洪雅县商务和康养产业发展局

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）宣传贯彻国家、省、市、县有关商务、服务业、健康产业工作的方针、政策和法律、法规、规章及其他规范性文件。拟定全县有关商务、服务业、健康产业工作的政策、措施、管理办法并组织实施。

（二）拟定全县商务、健康产业发展中长期规划，提出年度发展目标并做好具体指标分解落实、跟踪服务、监察督办工作。

（三）承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，协助监测服务业发展态势，做好相关预测预警和信息引导。

（四）负责推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（五）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（六）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。

（七）拟定促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

（八）负责全县康养产业品牌整体营销、形象塑造、宣传推广；负责指导全县康养产业特色商品策划、包装，指导全县康养产业特色资源开发，康养产品推广和应用。

（九）负责协同有关部门做好人才培育工作。负责与国家、省级、市级有关部门的工作联系和衔接，争取财政、土地、人才等重大政策支持。

（十）负责全县会展业促进、管理工作，协调相关部门指导商务健康产业中介机构及行业协会等工作。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十二）负责县委、县政府交办的其他任务。

（十三）2024年重点工作:

1.全力推动服务业发展。充分发挥服务业发展领导小组“六大专班、五大产业组”作用，用好用活“周研判、月调度、季分析”工作机制，加强与各行业主管部门联动，定期开展服务业经济运行分析与调度工作，及时研究和协调解决服务业工作推进中的重大问题。深入推进制造业与服务业融合发展，大力培育生产性服务业。持续推进升规入统，加强服务业企业培育与排查，深挖新入库增量、市场潜力，做到提前指导、跟踪服务、颗粒归仓，到达标准及时指导升规入统，重点围绕多式联运和运输代理，装卸搬运和仓储业，信息传输、软件和信息技术服务业3个空白行业，实施补短计划。做大规上、限上总量，做优增量，力争完成升规入统12户以上。充分发挥服务业发展专项资金的引导和保障作用，重点支持新兴服务业业态创新。力争完成全年市下目标任务。

2.促进消费提振经济。持续推进消费促进活动，开展消费券投放、景区套票抽奖、结合大型商超和电商开展好线上线下的系列促销活动，不断提高居民生活消费本土化占比，带动生活消费。继续依托现有消费场景，利用好避暑优势，加强文旅宣传，用好避暑季、暑假游，深化康养沐心、冰雪温泉等精品旅游线路，丰富旅游产品供给，带动市场兴旺，满足更多群众出游需求。依托冰雪资源，瞄准冬季旅游市场，策划免费主题嬉雪区，特色主题冰雕雪雕，周末、元旦、春节特色主题活动等“瓦屋山冰雪嘉年华”，强化“瓦屋冰雪”品牌，引领冬季旅游热潮。

3.帮扶外贸企业发展。加强重点外贸企业联系，做好数据监测、预警和分析。积极兑现外经贸统筹资金，支持企业发展。对青工科技、蜀吾牛食品、西庙山农业加强关心和扶持，推动企业开展外贸业务，为洪雅外贸增添新的增量。加强“进口专项政策”“出口信保”“川行天下”等政策宣传，组织企业参加广交会、进博会等重点展会，帮助企业开拓市场，争取订单。努力完成市级下达外贸相关指标任务。

       4.推进重点项目建设。结合《四川省县域商业建设行动激励指标体系》，对实施完成的6个子项目进行梳理，从管理规范、重点任务、工作成效等方面开展县域商业体系建设行动自查自评工作，对照指标一条条准备资料，争创县域商业行动激励县。参照《四川省县域商业体系建设验收标准》，从县域商贸中心、乡镇商贸中心、村级便民商店等七个方面开展自查自评，在网点设施、物流配送、功能服务实现明显提升，建设类型到达增强型。巩固和夯实农贸市场改造成果，按照《四川省农贸市场规范化建设等级评定标准》要求，对2023年实施达标提升工程的农贸市场进行查漏补缺，确保顺利通过市级验收，并完成市级奖补资金的申报工作；与相关部门联合开展“回头看”专项工作，充分利用奖补资金在设施设备维护、日常管理等方面建立长效化监管机制。

5.抓实安全生产工作。做好行业安全监管工作，加大对商贸企业消防用电用气安全工作指导力度，常态化对重点商贸流通企业安全工作开展督导检查，适时组织企业参加消防等安全培训，督促指导开展安全应急演练，做好防汛抗旱等准备工作。加强餐饮行业燃气安全指导力度，会同县消防救援大队、县住建局等部门开展联合检查。进一步完善商贸流通领域保供体系，保障生活必需品供应，保障市场平稳运行，保障产业链、供应链畅通运转，扎实做好米面粮油生活必需品供应工作。深入推进商贸领域无废城市点位建设，做好“无废商场”打造工作。加强再生资源回收行业管理，摸清底数，制定行业发展规划，系统谋划推进，明晰行业发展任务，探索行业转型升级.

二、部门机构设置

洪雅县商务和康养产业发展局设置股室5个，在职人员27人（公务员8人，事业编制人员16人，临聘人员2人，公益性岗位1人），其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为洪雅县现代服务业促进中心。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化 Sk

1．收入情况：财政一般预算拨款收入792.56万元。

2024年洪雅县商务和康养产业发展局收入预算总额为792.56万元，其中：当年财政拨款收入771.18万元，事业收入0万元，上年结转收入20.08万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算792.56万元，其中：基本支出394.32万元，项目支出398.24万元。

3.与2024年相比增减变化原因

一般预算拨款收入与2023年相比减少962.94万元，同比减少54.85%，主要为项目增减变化，按照厉行节约，优化预算项目资金使用效率要求，2024年增加了消费新场景打造项目资金200万元，减少了省级县域商业体系建设项目资金及电商等其他项目资金1000余万元。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县商务和康养产业发展局预算安排支出主要用于该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担现代服务业促进中心事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县商务和康养产业发展局机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括人员支出和公用经费。人员支出339.12万元，包括工资福利支出331.46万元，基本工资99.84万元，津贴补贴23.72万元，奖金77.58万元，绩效工资42.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.21万元，职工基本医疗保险缴费10.82万元，公务员医疗补助缴费3.33万元，其他社会保障和就业支出1.17万元，住房改革支出32.14万元，工会经费及福利费7.62万元。公用经费55.2万元，包括办公费8万元，水电费4.15万元、邮电费8.4万元、差旅费24元、公务交通补贴5.52万元，其他商品和服务支出5.13万元等日常公用经费。主要用于购买办公耗材、打印纸、伙食费、电信业务服务费、水电费等日常运行经费。

项目支出，用于保障洪雅县商务和康养产业发展局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中健康洪雅2030行动纲要检测统计等工作经费8万元、对外交流合作经费4万元、县服务业（第三产业）工作经费25万元、社消零指标推进工作经费120万元、外贸项目评审及验收工作经费2万元、洪雅县冻猪肉收储工作经费13.44万元，政府储备冻猪肉投放差价补贴5万元，省级内贸流通服务业发展项目（消费新场景打造）200万元等。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出306.64万元，主要包括：基本工资99.84万元，津贴补贴23.72，奖金77.58万元，绩效工资42.64万元，工会经费及福利费7.62万元、公用经费55.2万元。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费及失业等保险支出41.39万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出14.15万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出32.14万元。

5.商贸服务业支出398.24万元，主要用于商贸流通行业及外经贸发展服务等方面的支出。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元.

五、政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县商务和康养产业发展局及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算55.2万元，同比增加0.47万元，增加0.86%，包括办公费8万元，水电费4.15万元、邮电费8.4万元、差旅费24元、公务交通补贴5.52万元，其他商品和服务支出5.13万元等日常公用经费。主要用于购买办公耗材、打印纸、伙食费、电信业务服务费、水电费等日常运行经费。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县商务和康养产业发展局根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县商务和康养产业发展局安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，较2023年预算下降100%，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县商务和康养产业发展局公务用车购置数及保有量0台，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县商务和康养产业发展局编制部门整体绩效1个，以推进全局工作及日常工作开展。编制项目绩效8个，推进项目稳定发展并有效监管（详情见附表）。

九、国有资产占用说明

洪雅县商务和康养产业发展局现有固定资产原值119.93万元，净值80.17万元，截至2023年12月累计计提折旧39.75万元。本单位固定资产有台式电脑29台、便携式计算机6个、打印设备15个、复印机2个、相机2个、投影仪1个、空调机20台、碎纸机4个、投影仪1个、办公桌、办公椅、会议桌、会议椅及文件柜等156个。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反应其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（九）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反应上述以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。