目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）宣传贯彻国家、省、市、县有关商务、服务业、健康产业工作的方针、政策和法律、法规、规章及其他规范性文件。拟定全县有关商务、服务业、健康产业工作的政策、措施、管理办法并组织实施。

（二）拟定全县商务、健康产业发展中长期规划，提出年度发展目标并做好具体指标分解落实、跟踪服务、监察督办工作。

（三）承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，协助监测服务业发展态势，做好相关预测预警和信息引导。

（四）负责推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（五）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（六）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。

（七）拟定促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

（八）负责全县康养产业品牌整体营销、形象塑造、宣传推广；负责指导全县康养产业特色商品策划、包装，指导全县康养产业特色资源开发，康养产品推广和应用。

（九）负责协同有关部门做好人才培育工作。负责与国家、省级、市级有关部门的工作联系和衔接，争取财政、土地、人才等重大政策支持。

（十）负责全县会展业促进、管理工作，协调相关部门指导商务健康产业中介机构及行业协会等工作。

（十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十二）负责县委、县政府交办的其他任务。

2025年重点工作任务：

（一）推进服务业发展。全力完成“十四五”服务业发展规划内容，提前谋划“十五五”服务业发展内容，统筹推进服务业高质量发展。着力科学调度，做到抓大不放小，做实数据支撑，严格把控数据质量。认真落实省、市、县关于加强经济运行调度工作部署，严格执行月分析、季研判制度。加大对限上（规上）服务业单位扶持，加强政策资金激励扶持，促进行业高质量发展。力争服务业增加值、社消零总额增速两大指标均完成市下目标任务，高于全市平均水平。

（二）推动消费提质扩容。立足洪雅文化、生态优势，打造优质多样的消费新场景，形成以游乐、康养、餐饮等多内容的消费业态集聚。推动新消费模式应用，主动运用网络直播、零售电商等新业态，发展壮大假日经济、夜间经济、共享经济等新经济。结合大型商超和电商开展好线上线下的系列促销活动，不断提高居民生活消费本土化占比，带动生活消费。

（三）全面加强主体培育。精准筛选一批成长性好、发展潜力大、营业收入高的服务业市场主体，分行业建立重点企业培育库，实施入库培育管理。持续推进升规入统，拟定全年升规入统工作计划推进表，抢抓申报入库时机，倒排时间节点，做到提前指导、跟踪服务，到达标准及时指导企业入统，针对性填补服务业空白行业，做大总量，做优增量。力争一季度培育万果风情、飘香居等2户单位入统报数。

（四）加快推进项目建设。一是积极推进县域商业体系建设激励县项目，对项目进行严格监管督促，并在资金管理上达到省市要求的资金拨付比例。二是按照《四川省农贸市场规范化建设等级评定标准》要求，对要接受验收的7个农贸市场进行查漏补缺，确保顺利通过市级验收，并完成市级奖补资金的申报工作。三是全力推进眉山市2025年现代服务业新建、续建、竣工、消费新场景四类重点项目建设。

（五）稳定助推外贸发展。加强重点外贸企业联系，做好数据监测和分析。组织企业参加广交会、进博会等重点展会，帮助企业开拓市场，争取订单。及时为企业提供外经贸预警，税务、海关、商务、信用保险的最新政策，确保企业知晓。指导企业做好省、市相关外经贸资金申报，兑现外经贸统筹资金，支持企业发展。力争完成2025年市定目标任务。

（六）守牢行业安全底线。加大对商贸企业消防用电用气安全工作督导，特别是做好动火作业排查整治和指导力度，常态化对重点商贸流通企业安全工作开展督导检查，适时组织企业参加消防等安全培训，督促指导开展安全应急演练，做好防汛抗旱等准备工作。对小商店、茶楼、美容美发美体等行业开展全方面排查，完善底数台账。

二、部门机构设置

洪雅县商务和康养产业发展局（以下简称县商务和康养产业局）设置股室5个，在职人员26人（公务员8人，事业编制人员15人，临聘人员2人，公益性岗位1人），其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为洪雅县现代服务业促进中心。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1477.88万元。

2025年县商务和康养产业局收入预算总额为1477.88万元，其中：当年财政拨款收入1296.88万元，事业收入0万元，上年结转收入181万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1477.88万元，其中：基本支出378.61万元，项目支出1099.27万元。

3.与2024年相比增减变化原因：一般预算拨款收入与2024年相比增加706.12万元，同比增加91.494%，主要为项目增减变化，2025年预算新增服务业企业奖励金500万元，农贸市场升级改造奖励金80万元，服务业市级奖补资金100万元，结转2024年消费品“以旧换新”政策补助资金174.55万元等项目。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

县商务和康养产业局预算安排支出主要用于该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担现代服务业促进中心事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障县商务和康养产业局机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括人员支出和公用经费。人员支出325.35万元，包括基本工资99.61万元、津贴补贴23.58万元、奖金74.94万元、绩效工资28.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.47万元、职工基本医疗保险缴费10.99万元、公务员医疗补助缴费3.38万元、其他社会保障和就业支出1.21万元、住房改革支出31.57万元、工会经费4.46万元、福利费7.81万元。公用经费53.11万元，包括办公费9.5万元、水电费1.83万元、邮电费8.1万元、差旅费23.81元、公务交通补贴5.52万元，其他商品和服务支出4.16万元、公务接待费0.2万元等日常公用经费。主要用于购买办公耗材、打印纸、伙食费、电信业务服务费、水电费等日常运行经费。

项目支出，用于保障该部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。包括安全工作经费2万元，健康洪雅2030行动纲要检测统计等工作经费8万元、对外交流合作经费4万元、外贸项目评审及验收工作经费2万元、洪雅县冻猪肉收储工作经费13.44万元，农贸市场达标提升工程以奖代补资金80万元，服务业企业升规入统奖励资金100万元，退休人员活动经费0.05万元等。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出291.98万元，主要包括：人员支出238.87万元，包括基本工资99.61万元，津贴补贴23.58万元，奖金74.94万元，绩效工资28.44万元，工会经费4.46万元，福利费7.81万元。公用经费53.11万元，包括办公费9.5万元，水电费1.83万元、邮电费8.1万元、差旅费23.81元、公务交通补贴5.52万元，其他商品和服务支出4.16万元等。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费及失业等保险支出40.68万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出14.15万元。其中职工基本医疗保险缴费10.99万元，公务员医疗补助缴费3.38万元

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出31.57万元。

5.商贸服务业支出，主要用于商贸流通行业及外经贸发展服务等方面的支出246.72万元。

（二）政府性基金预算支出为852.55万元。

1.城乡社区支出，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出678万元。包括服务业企业奖励资金500万元，

县服务业（第三产业）工作经费25万元、社消零指标推进工作经费140万元、县健康产业发展小组工作经费5万元、健康洪雅监测（康养产业统计业务费）8万元。

2.资源勘探工业信息等支出，主要用于制造业方面的支出，主要为消费品“以旧换新”政策补贴等支出174.55万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

县商务和康养产业局及下属1家事业单位机关运行经费财政拨款预算53.11万元，同比减少2.09万元，下降3.78%，包括办公费9.5万元，水电费1.83万元、邮电费8.1万元、差旅费23.81元、公务交通补贴5.52万元，其他商品和服务支出4.16万元、公务接待费0.2万元等。主要原因是人员减少1人。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年县商务和康养产业局无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年年预算持平）。

（二）公务接待费

2025年县商务和康养产业局安排公务接待费预算0.2万元，公务接待5批次、25人数，较2024年预算增长100%，主要原因是新增招引项目、地校合作等计划，预计公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年县商务和康养产业局无公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

县商务和康养产业局编制部门整体绩效1个，以推进全局工作及日常工作开展。编制项目绩效11个，推进项目稳定发展并有效监管（详情见附表）。

九、国有资产占用说明

洪雅县商务和康养产业发展局现有固定资产原值154.23万元，净值88.51万元，截至2024年12月累计计提折旧65.62万元。本单位固定资产台式电脑20台、便携式计算机6个、打印设备10个、复印机2个、相机1个、空调机16台、碎纸机4个、办公桌、办公椅、会议桌、会议椅及文件柜等150个。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（十）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映上述以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。