按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.狠抓重大问题整改。今年瓦屋山自然保护区环境问题被列为省级挂牌督办。我局以“事不退让”态度，明确“管理主责”意见，牵头矿山退出、水电整治、生态恢复等工作。目前，30家水电站已全部完成整改，其中核心区和缓冲区27家水电站中24家已拆除设备，其余3家已完成大坝拆除，因进入司法程序设施设备的拆除，按法定程序完成；实验区3家水电站中金花桥电站已拆除设备，高桥沟电站和代国槽电站已按要求完成整改，正在评估复核。保护区14家矿山企业52个矿硐已封硐，地面生产生活设备设施已拆除；硫磺沟铅锌矿已上报注销，马尔山银多金属矿已缩减勘探范围、退出洪雅县境，余家坪铅锌铜矿、海子河铅锌磷矿、硝水坪铅矿、三公桩铅锌矿等4家到期探矿权已申请上报省国土资源厅待注销，其余到期不再延续，依法上报注销。按照“边拆除、边恢复”原则，责令矿山企业、水电站业主启动生态植被恢复。县财政预拨植被恢复专项资金100万元，成立生态植被恢复工作组4个，开展生态植被恢复。目前，已全面完成矿区植被恢复294亩，并落实工作人员随时巡查植被长势，出现水毁等情况及时开展补植，确保植被恢复实现“原山、原貌、原生态”。

2.稳抓涉群违法监管。

今年瓦屋山打笋季节恰遇环保督察，往年由政府组织打笋节今年形势急转，禁止控制入山打笋。我局敢于担当，禁止大规模、破坏性、商业化的打笋行为发生，有效防止了历年来在自然保护区打笋子、砍树子、搭棚子、熏笋子的情形发生，同时又保证了当地群众靠山吃山的打笋收入，进山打笋问题得到妥善处理。

3.细抓卫星遥感监测。

遥感核查按时完成。根据环保部提供的174处人类活

动影像坐标信息，经实地核查瓦屋山自然保护区内有96处人类活动影像，涉及矿山47处，水电站23处，旅游接待设施3处，交通设施4处，其他设施19处。

4.抓出工作亮点。

（1）出台意见，纳入考核。主动汇报、上下协调，促进

县委县政府出台了关于加强瓦屋山自然保护区管理的意见，明确了部门、乡镇在加强保护上的权责任务，建立了联动执法机制和联席会议制度，确定了项目预审、管理前置工作流程，同时设定瓦屋山自然保护区管理目标分值正负1分，由我局对全县部门予以年终考核。

（2）开展样线调查，成绩突出。近期我局开展了近两个月的野外调查，拍摄到了大量珍稀野生动物的视频，2只大熊猫1只小熊猫和3只“野牛”，其中“野牛”（牛角羚，国家一级保护动物，濒危稀有）。近三个月来自然保护区3次发现了大熊猫，更有“瓦屋山灵性大熊猫生病后跑到村支书家里求救”的视频在央视播出，增添了瓦屋山的知名度和美誉度。

（3）落实有奖举报,震慑周边。近期我局开展了声势浩大的“清山解套、净化家园”冬季行动，10天时间全山搜出上百个兽夹、上千个钢绳、上万个拌索。公布瓦管局有奖举报违法猎捕野生动物电话后，瓦屋山派出所通过群众举报，已抓捕当地违法猎捕野生动物群众2人，处理核心区偷挖复采矿产事件2起，处理缓冲区违法建设旅游设施1起，现已移交县森林公安依法处理。

二、部门概况

四川瓦屋山自然保护区管理局于2017年7月成立，为县政府派出机构，正科级，目前有行政编制4名，其中借用2名，见习生2名。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

因是2017年新成立单位，没有2017年预算数据。

四、支出预算安排情况

四川瓦屋山自然保护区管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担四川瓦屋山自然保护区事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障四川瓦屋山自然保护区机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设；购置等日常公用经费（具体说明:用于人员支出是多少；用于办公费等支出是多少）。

项目支出，是用于保障四川瓦屋山自然保护区管理局机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。瓦屋山自然保护区日常巡护监管项目，预算数70万元，预计2018年完成。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

（六）政府采购安排情况说明

无采购计划

五、三公经费增减变化原因

四川瓦屋山自然保护区管理局为新成立单位，没有2017年数据，所以没有三公经费增减。

六、专业性较强的名词解释

无

七、国有资产占用情况说明

四川瓦屋山自然保护区管理局2018年1月固定资产总额为31850元。全部为通用设备。

八、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位重点项目有“瓦屋山自然保护区日常管护项目”1个，实行绩效目标管理。