大熊猫国家公园眉山管理分局

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。具体承担辖区内大熊猫国家公园体制试点工作。负责以大熊猫为核心的生物多样性保护和资源环境综合执法；负责项目审查；组织实施特许经营和社会参与，建立社区可持续发展机制；配合地方政府落实国家公园内生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；开展巡护监测、科学研究、生态体验和科普教育；组织实施生态工程、保护设施建设；完成省林草局（大熊猫国家公园四川省管理局）和市委、市政府交办的其他工作。

（二）2023年重点工作任务

1.向上争取大熊猫国家公园洪雅县配套基础设施项目，到位中、省资金800万元，建设货索上站至三清瀑布巡护道路1.2千米，配套旅游厕所2座。

2.力争引进阿拉善SEE基金，实施栖息地生态修复。

3.努力创建洪雅县瓦屋山镇金花桥社区为“大熊猫国家公园（四川）友好示范社区”全省四个抓点示范社区之一。

4.深度挖掘“SC0001界碑”“最美桌山”等独有IP，推进自然教育方案落地落实，争取瓦屋山景区列入全省自然教育试点区。

5.在瓦屋山复兴管护点、七里坪黑林管护点配套实施入口社区科普宣教展示点2个。

6.争取瓦屋山申报为四川省大熊猫公园“冰雪嘉年华”主办地。

7.深化法园、检园协作，加强源头治理和“两法”衔接，推进环资综合执法重心前移。

8.全年在省级及以上主流媒体宣传报道不少于20篇次。

二、部门机构设置

大熊猫国家公园眉山管理分局内设机构5个，在职人员5人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入1530.33万元。2023年大熊猫国家公园眉山管理分局收入预算总额为1530.33万元，其中：当年财政拨款收入178.13万元，事业收入0万元，上年结转收入1352.20万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1530.33万元，其中：基本支出101.15万元，项目支出1429.18万元。

3. 2023年比2022年财政预算收支减少459.1万元，减少20.07%，其中：基本支出增加18.28万元，增长21.96%，主要原因是：基础绩效奖纳入本年人员类费用预算；项目支出减少476.41万元，减少24.99%，主要原因是：结转项目收入1352.2万元，比2022年项目结转收入减少了499.01万元。本年主要结转项目有：大熊猫国家公园禁止违规打笋专项行动8.5万元；内审工作经费1.5万元；公用经费1.02万元；2021年中央和省级财政林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）10万元，2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）预算（第二批）330.18万元；2022年省级林业草原生态保护恢复专项资金226万元；2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）775万元。

四、支出预算安排具体情况

大熊猫国家公园眉山管理分局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担大熊猫国家公园眉山片区的建设管护相关工作。  

基本支出是用于保障大熊猫国家公园眉山管理分局正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，共计101.15万元，其中人员工资福利支出83.49万元、办公费2.32万元、差旅费5.14万元、邮电费1万元、水电费0.20万元、电费0.6万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.22万元、福利费0.81万元、其他交通费用5.87万元。

项目支出是用于保障大熊猫国家公园眉山管理分局项目建设工作完成的经费支出。主要用于公园片区内应急管理、防灾减灾及森林防灭火、内部审计、片区日常管护、2023年禁止违规打笋专项行动、洪雅县管理站办公用房维修改造项目及2022年结转项目，共计1429.18万元，具体项目为：

1.大熊猫国家公园眉山片区日常管护项目，共计20.00万元。

2.大熊猫国家公园禁止违规打笋专项行动，共计10.00万元。

3.大熊猫国家公园眉山片区应急管理、防灾减灾及森林防灭火工作，共计20.00万元。

4.2023年管理站维修维护项目，共计28万元，主要是支付洪雅县管理站办公用房维修改造项目尾款。

5.2022年结转项目，共计1352.20万元。主要项目有：公用经费1.02万元；内审工作经费1.5万元；2021年中央和省级财政林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）10万元；大熊猫国家公园禁止违规打笋专项行动8.5万元；2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）预算（第二批）330.18万元；2022年省级林业草原生态保护恢复专项资金226万元；2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第三批）775万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转支出78.99万元，主要包括：基本工资23.20万元、年终一次性奖金0.48万元、目标奖22.09万元、津贴补贴4.12万元、绩效工资11.40万元、办公费2.32万元、差旅费5.14万元、邮电费1万元、水电费0.20万元、电费0.60万元、公务接待费0.50万元、工会经费1.22万元、福利费0.81万元、其他交通费用5.87万元、对个人和家庭补助0.04万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位职工养老保险及其他社会保障和就业支出9.81万元，无离退休人员。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出3.96万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出8.39万元。

政府性基金预算支出为0万元

国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算1070.00万元，主要用于2022年相关政府采购项目完工后，采购费用支付。具体项目：大熊猫国家公园眉山管理分局标识标牌建设项目、大熊猫国家公园洪雅园区综合监测能力提升项目、大熊猫国家公园金花桥友好示范社区生态体验和自然教育项目、2022-2023年度野生动物肇事致害商业保险、车辆维修与保养服务、大熊猫国家公园生态巡护员项目、大熊猫国家公园眉山片区生态环境质量调查与评价项目、大熊猫国家公园眉山片区大熊猫栖息地典型退化生态系统调查与评价项目、自然资源专项调查项目、大熊猫国家公园眉山片区勘界立标优化提升项目、长河管护点改建项目等。其中：政府采购货物532.00万元，政府采购工程165.00万元，政府采购服务373.00万元。

六、机关运行经费

大熊猫国家公园眉山管理分局机关运行经费财政拨款预算17.66万元，同比减少1.51万元，下降7.87%。其中办公费2.32万元、差旅费5.14万元、邮电费1万元、水电费0.20万元、电费0.60万元、公务接待费0.50万元、工会经费1.22万元、福利费0.81万元、其他交通费用5.87万元。主要原因是调出工作人员1名，减少1人公用经费预算。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年大熊猫国家公园眉山管理分局拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

大熊猫国家公园眉山管理分局安排公务接待费预算0.5万元，公务接待8批次、65人数，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

大熊猫国家公园眉山管理分局公务用车购置数及保有量为2辆，安排公车购置及运行维护费3.60万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3.60万元，比2022年增加0.6万元，增加了20%，增长原因是：2023年公务用车数量增加了1辆，相关经费预算适量增加。

八、预算绩效情况说明

大熊猫国家公园眉山管理分局预算收入1530.33万元，其中：1.基本支出，是用于保障大熊猫国家公园眉山管理分局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，共计101.15万元。绩效目标是在充分保障职工工资福利支出的基础上，合理利用公用经费，保障分局各部（办）正常运转；2.项目支出是用于保障大熊猫国家公园眉山管理分局项目建设工作的支出。主要用于公园内应急管理、防灾减灾及森林防灭火、内部审计工作、禁止违规打笋专项行动、片区日常管护、洪雅县管理站办公用房维修改造项目及2022年结转项目的建设工作，共计1429.18万元。绩效目标是：1.完成2022年大熊猫国家公园眉山片区应急管理、防灾减灾和森林防灭火工作；2.加强内部审计工作；3.有效做好大熊猫国家公园眉山片区管护工作，使管护片区动植物资源得到有力的保护；4.做好2023年秋季禁止违规打笋工作；5.继续完成2022年相关项目的实施。项目建设内容主要有：国家公园勘界、自然资源调查监测、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、自然教育与生态体验、保护设施设备运行维护等，项目实施后有效提升大熊猫国家公园眉山区域自然教育与生态体验水平，夯实基层管护站点建设，提高森林防灭火应急救援能力，不断强化野生动植物资源保护，提升水源涵养与生物多样性保护，极大的提高国家公园形象。

九、国有资产占用说明

截止2022年12月31日，固定资产总值125.04万元，比去年增加53.91万元。1.通用设备115.61万元，主要为办公电脑台式机14台，笔记本6台，相机1批，打印机7台，无人机4架，皮卡车1辆，平板电脑7个，单反照相机3套，碎纸机2台，空调7套，非执法执勤专业技术用车1辆，LED显示屏1个，PC服务器1个等。2.家具类9.43万元，主要为办公家具及文件柜。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指公用经费，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、福利费、其他交通补贴、奖励金。

10. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:指人员经费，主要是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位基本养老保险费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指职工基本医疗保险缴费。

13.农林水（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：指省级财政林业生态保护恢复项目资金。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金缴费。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。