大熊猫国家公园眉山管理分局

关于2024年部门预算编制的说明

目 录

（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目 录

（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。具体承担辖区内大熊猫国家公园体制试点工作。负责以大熊猫为核心的生物多样性保护和资源环境综合执法；负责项目审查；组织实施特许经营和社会参与，建立社区可持续发展机制；配合地方政府落实国家公园内生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；开展巡护监测、科学研究、生态体验和科普教育；组织实施生态工程、保护设施建设；完成省林草局（大熊猫国家公园四川省管理局）和市委、市政府交办的其他工作。

（二）2024年重点工作任务。

1.持续推进大熊猫国家公园眉山片区智慧监测平台建设；加快推进大熊猫国家公园洪雅县配套基础设施建设项目。

2.积极争取阿拉善SEE等社会资本，在园区内实施近、中和远期生态修复工程，通过补植造林、封育管控、林业“三防”、科研监测等措施，修复退化的栖息地森林生态系统，改善其群落结构与功能，促进大熊猫等动物种群的恢复与增长。

3.增配长航时无人机、双光谱重型云台相机、5.8G微波自组网桥、地面重点区域红外相机监控以及配套卫星电话、背负式移动通讯终端和巡护单兵设备等设备。

4.合理规划入口社区和特色小镇建设，开展友好示范社区创建和认定工作。

5.持续实施野生动物致害商业保险、生态巡护员聘用等项目，有效开展集体资源和人为活动监测工作，有效掌握集体资源及人为活动情况。

6.加强与大自然保护协会（美国）北京代表处、四川省绿化基金会等国际组织、社会组织的合作。

7.积极配合省林草局（省公园局），编制大熊猫国家公园眉山片区自然教育专项规划。

8.对接国有公司筹办2024年国际观鸟大赛。

9.加强与成都大熊猫繁育研究基地等机构合作，充分发挥瓦屋山自然学校教育功能。

10.筹措中省资金结合引进社会资本，加大对园区内科研项目资金资源投入。在持续推进与四川大学、四川农业大学等川内高校合作的基础上，积极与省外知名高校、院所对接协作，补齐科研教育短板，增强科学有效推进国家公园建设能力。

二、部门机构设置

大熊猫国家公园眉山管理分局内设机构5个，在职人员5人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入2381.66万元。

2024年眉山熊猫分局收入预算总额为2381.66万元，其中：当年财政拨款收入509.28万元，事业收入0万元，上年结转收入1872.38万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2381.66万元，其中：基本支出100.98万元，项目支出2280.68万元。

3.2024年比2023年财政预算收支增加851.33万元，增加55.6%，其中：基本支出减少0.17万元，主要原因是：个别人员工资基数变动；项目支出增加851.5万元，增加59.58%，主要原因是：结转项目收入2240.68万元，比2023年项目结转收入增加了861.5万元。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

眉山熊猫分局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担大熊猫国家公园眉山片区的建设管护相关工作。  

（一）基本支出。是用于保障大熊猫国家公园眉山管理分局正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，共计100.98万元，其中人员工资福利支出86.38万元、办公费1.8万元、差旅费5万元、邮电费1.20万元、水费0.08万元、电费0.8万元、公务接待费0.5万元、其他交通费用4.85万元、其他商品和服务支出0.37万元。

（二）项目支出。是用于保障大熊猫国家公园眉山管理分局项目建设工作完成的经费支出。主要用于公园片区内应急管理、防灾减灾及森林防灭火、片区日常管护及2023年结转项目，共计2280.68万元，具体项目为：

1.大熊猫国家公园眉山片区日常管护项目，共计20.00万元。

2.大熊猫国家公园眉山片区应急管理、防灾减灾及森林防灭火工作，共计20.00万元。

3.2023年结转项目，共计2240.68万元。主要项目有：文化保护传承利用工程2023年中央预算内投资计划800万元；大熊猫国家公园眉山片区禁止开发区综合管理能力提升项目390万元；林业草原生态保护恢复资金1012.68万元；省级财政林业草原改革发展资金38万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转支出78.58万元，主要包括：基本工资23.78万元、独生子女费0.04万元、年终一次性奖金0.50万元、目标奖22.09万元、津贴补贴4.12万元、绩效工资11.40万元、工会经费1.23万元、福利费0.83万元、办公费1.8万元、差旅费5万元、邮电费1.20万元、水费0.08万元、电费0.8万元、公务接待费0.5万元、其他交通费用4.85万元、其他商品和服务支出0.37万元。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位职工养老保险9.91万元；其他社会保障和就业支出0.28万元；无离退休人员。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出3.31万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出8.90万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

无

六、机关运行经费

大熊猫国家公园眉山管理分局机关运行经费财政拨款预算14.60万元，同比减少3.06万元，下降17.32%。其中办公费1.8万元、差旅费5万元、邮电费1.20万元、水费0.08万元、电费0.8万元、公务接待费0.5万元、其他交通费用4.85万元、其他商品和服务支出0.37万元。主要原因是2023年与2024年度科目调整，工会经费和福利支出2023年作为公用经费预算，2024年度调整为人员经预算。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年大熊猫国家公园眉山管理分局拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年大熊猫国家公园眉山管理分局安排公务接待费预算0.5万元，公务接待9批次、70人，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

大熊猫国家公园眉山管理分局公务用车购置数及保有量为2辆，安排公车购置及运行维护费3.60万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3.60万元，与2023年持平。

1. 预算绩效情况说明

   大熊猫国家公园眉山管理分局预算收入2381.66万元，其中：

   基本支出100.98万元，用于保障大熊猫国家公园眉山管理分局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。绩效目标：在充分保障职工工资福利支出的基础上，合理利用公用经费，保障分局各部（办）正常运转；

   项目支出2280.68万元。用于保障大熊猫国家公园眉山管理分局项目建设工作的支出。主要用于公园内应急管理、防灾减灾及森林防灭火、片区日常管护及2023年结转项目的建设工作。绩效目标：1.完成2022年大熊猫国家公园眉山片区应急管理、防灾减灾和森林防灭火工作；2.有效做好大熊猫国家公园眉山片区管护工作，使管护片区动植物资源得到有力的保护；3.继续完成2022年相关项目的实施。项目建设内容主要有：国家公园勘界、自然资源调查监测、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、自然教育与生态体验、保护设施设备运行维护等，项目实施后有效提升大熊猫国家公园眉山区域自然教育与生态体验水平，夯实基层管护站点建设，提高森林防灭火应急救援能力，不断强化野生动植物资源保护，提升水源涵养与生物多样性保护，极大的提高国家公园形象

2. 国有资产占用说明

截止2023年12月31日，固定资产总值126.66万元，比去年增加1.62万元。主要为新购置办公设施设备一批。

1. 专业性较强的名词解释

   1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

   5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

   8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指公用经费，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、福利费、其他交通补贴、奖励金。

   10. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:指人员经费，主要是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

   11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位基本养老保险费。

   12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指职工基本医疗保险缴费。

   13.农林水（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：指省级财政林业生态保护恢复项目资金。

   14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金缴费。

   15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。