大熊猫国家公园眉山管理分局

关于2025年部门预算编制的说明

目 录

（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目 录

（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支预算总表

6.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营预算支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。具体承担辖区内大熊猫国家公园体制试点工作。负责以大熊猫为核心的生物多样性保护和资源环境综合执法；负责项目审查；组织实施特许经营和社会参与，建立社区可持续发展机制；配合地方政府落实国家公园内生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；开展巡护监测、科学研究、生态体验和科普教育；组织实施生态工程、保护设施建设；完成省林草局（大熊猫国家公园四川省管理局）和市委、市政府交办的其他工作。

（二）2025年重点工作任务

1．积极争取2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家公园补助项目资金、中央预算内投资项目资金、省级财政项目资金，抓实项目推进。

2．拟引进社会资本和捐赠资金1000余万元，栽种竹木60余万株，修复部分受损和退化栖息地0.8万亩。

3．以推行林长制工作为抓手，持续加强林草资源保护，坚守生态安全红线底线。配合开展第三轮中央环保督察反馈问题整改工作，依法依规处置并整改销号。

4．持续学习应知应会党规党纪和法律法规。深化“源头治理+”工作机制，深入开展“法治巡村”等普法宣教活动。

5．贯彻落实《大熊猫国家公园总体规划（2023—2030年）》《四川省大熊猫国家公园管理条例》等法律法规，认真执行大熊猫国家公园各专项工作实施方案和建设活动准入正、负面清单，严格按照建设项目审查监管程序开展工作。

6．做好国家公园界碑界桩维护管理，推动大熊猫国家公园标识体系标准化建设，积极推广中国国家公园、大熊猫国家公园标识。

7．进一步提升眉山片区科研监测能力、野生动物疫源疫病监测能力，常态开展日常巡护、专项巡护和固定样线巡护。

8．继续推进瓦屋山区域数字林草天空地一体化监测体系及感知系统建设，进一步拓展提升长航时无人机AI视觉识别能力，开展智慧监测和全域监测，全方位提高公园辖区生物多样性保护水平。

9．以建设“天府森林四库”为总目标，以入口社区建设为突破口，以项目建设为支撑，构建林旅融合新模式。

10．启动国家公园集体林分类处置试点工作，完成瓦屋山区域集体和个人所有人工商品林摸底与分类处置调查工作，形成本区域自然资源专项调查数据库。加强对社区生态护林员工作的监督管理。落实野生动物肇事补偿。

11．充分发挥瓦屋山自然学校科普宣教功能，做精瓦屋山大峡谷科普体验廊道，用好用活瓦屋山博物馆、复兴宣教中心，开展“大熊猫公益巡讲”，编制自然科普读物，推动自然教育和生态文明建设、生态产业发展和生态产品推广“同城融圈”。

12．认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要指示批示精神。织密“林长+防火”网格体系，联合开展防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育等工作，深入开展安全隐患大排查大整治行动；维修维护日常巡护监测、应急救援道路，进一步提升眉山片区应急减灾防控能力。

13．按照批复后的管理机构设置方案，配合组建瓦屋山片区管理机构，规范高效、依规履行国家公园管理机构职能职责。结合实际开展国家公园理论知识和综合技能培训，加强管理、技术、巡护、执法队伍建设。

14．依法履行国家公园执法职责，加强自然资源和生态环境保护，依法严厉打击破坏资源环境违法行为。进一步健全完善司法协作保护机制，积极开展司法保护行动。

15．深入学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，深化党纪学习教育，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。落实全面从严治党、党风廉政建设主体责任和意识形态工作责任制，持之以恒推进正风肃纪反腐。

二、部门机构设置

大熊猫国家公园眉山管理分局内设机构5个，在职人员5人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政预算拨款收入2280.28万元。

2025年大熊猫国家公园眉山管理分局收入预算总额为2280.28万元，其中：当年财政拨款收入2254.06万元，事业收入0万元，上年结转收入26.22万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2280.28万元，其中：基本支出99.64万元，项目支出2180.64万元。

3.与2024年相比增减变化原因：2025年比2024年财政预算收支减少101.38万元，减幅4.26%。其中：基本支出减少1.34万元，主要原因是：个别人员工资基数变动；项目支出减少100.04万元，减幅4.39%，主要原因是：2024年完成项目中2023年结转项目占比较大，2024年结转入2025年项目较少。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

大熊猫国家公园眉山管理分局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担大熊猫国家公园眉山片区的建设管护相关工作。  

基本支出，用于保障大熊猫国家公园眉山管理分局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费共计99.64万元。其中人员工资福利支出85.04万元，办公费0.98万元，水费0.12万元，电费2.5万元，邮电费1.25万元，差旅费5万元，公务接待费0.5万元，其他交通费用4.25万元。

项目支出，用于保障大熊猫国家公园眉山管理分局项目建设工作完成的经费支出。主要用于公园范围内应急管理、防灾减灾及森林防灭火、片区日常管护及2024年结转项目，共计2130.64万元，具体项目为：

1.林业草原生态保护恢复资金，共计1914.09万元。

2.省级财政林业草原生态保护恢复专项资金，共计216.55万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转年度项目支出76.87万元（主要包括：行政运行19.89万元、事业运行56.98万元）。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位人员养老及企业保险支出10.27万元（主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出9.97万元，其他社会保障和就业支出0.3万元）。

3.卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出3.34万元。

4.住房保障支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出9.16万元。

5.节能环保支出，主要用于公园片区内应急管理、防灾减灾及森林防灭火、片区日常管护及项目建设工作完成的经费支出2130.64万元。

（二）政府性基金预算支出为50万元

1.大熊猫国家公园眉山片区日常管护项目，共计20万元。

2.大熊猫国家公园眉山片区应急管理、防灾减灾及森林防灭火工作，共计20万元。

3.大熊猫国家公园禁止违规打笋专项行动，共计10万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

无。

六、机关运行经费

大熊猫国家公园眉山管理分局财政拨款预算14.6万元，与上年持平，其中办公费0.98万元、水费0.12万元，电费2.5万元，邮电费1.25万元、差旅费5万元、接待费0.5万元、其他交通费用4.25万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年大熊猫国家公园眉山管理分局无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年大熊猫国家公园眉山管理分局安排公务接待费预算0.5万元，公务接待8批次、70人，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年大熊猫国家公园眉山管理分局公务用车购置数及保有量0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

大熊猫国家公园眉山管理分局预算收入2280.28万元，其中：

基本支出99.64万元，用于保障大熊猫国家公园眉山管理分局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。绩效目标：在充分保障职工工资福利支出的基础上，合理利用公用经费，保障分局各部（办）正常运转；

项目支出2180.64万元。用于保障大熊猫国家公园眉山管理分局项目建设工作的支出。主要用于公园内应急管理、防灾减灾及森林防灭火、片区日常管护及2024年结转项目的建设工作。绩效目标：1.完成2025年大熊猫国家公园眉山片区应急管理、防灾减灾和森林防灭火工作；2.有效做好大熊猫国家公园眉山片区管护工作，使管护片区动植物资源得到有力的保护；3.继续完成2024年相关项目的实施。项目建设内容主要有：国家公园勘界、自然资源调查监测、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、自然教育与生态体验、保护设施设备运行维护等，项目实施后有效提升大熊猫国家公园眉山片区自然教育与生态体验水平，夯实基层管护站点建设，提高森林防灭火应急救援能力，不断强化野生动植物资源保护，提升水源涵养与生物多样性保护，极大的提高国家公园形象。

九、国有资产占用说明

截至2024年12月31日，固定资产及无形资产总值329.53万元，比去年增加202.87万元。主要为森林防灭火专用设施设备等。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动物植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

（十）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。