一、基本职能及主要工作

基本职能：组织贯彻落实上级关于机关事务工作的法律法规和方针政策，拟定全县机关事务工作的政策、规划和制度并组织实施；负责全县党政机关和事业单位办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能管理工作；负责指导乡镇和部门机关事务管理工作；负责县委、县政府集中办公区的办公环境和秩序、会务保障、安全保卫、后勤保洁、机关食堂管理等工作；负责县委、县政府集中住宿区域的公共卫生、安全保卫、消防安全等工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

2019年重点工作：1.公务用车购置；2.公务用车信息平台建设;3.洪雅县原红星派出所和县精神康复医院旧址拆除。

二、部门机构设置

洪雅县机关事务管理中心设股室5个，在职人员6人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1516.33万元。

2021年洪雅县机关事管理中心收入预算总额为1516.33万元，其中：当年财政拨款收入1516.33万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1516.33万元，其中：基本支出53.13万元，项目支出1463.2万元。

3.与2018年相比增减变化原因

2019年财政一般预算拨款收支3032.66万元，与2018年相比，增加580.32万元。具体原因如下：

（1）基本支出：2018年年初预算为4人，2019年年初预算人数为7人，因此2019年比2018年增加了3人的公用经费和基本工资等支出。

（2）项目支出：2019年新增车辆租赁费用、38位公务用车驾驶员劳务派遣费用、洪雅县原红星派出所和县精神康复医院旧址拆除等项目，2019年新增2辆接待用车、2辆实物保障车的运行维护费用，因此2019年的项目支出预算与2018年相比有所增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县机关事务管理中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县委县政府交办的相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县机关事务管理中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，用于工资福利、医疗卫生、社会保险、住房保障等人员经费支出37.0289万，用于办公费、印刷费等日常公用经费支出16.1万元。

项目支出，是用于保障洪雅县机关事务管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中，公务用车运行维护费用支出320万元；        2019年公务用车更新费用支出302.4万元；公务用车信息平台建设支出30万元；车辆租赁费用支出50万元；公务用车驾驶员劳务派遣费用支出288.8万元；县委县政府机关食堂运行费用支出75万元；县政府机关食堂外包服务费用支出34.8万元；县委保安保洁会服人员劳务派遣费用支出85.8万元；县委县政府机关事务管理费用支出200万元；全县乡镇视频会议系统网络专线费用支出11.4万元；会议费支出20万元；洪雅县原红星派出所和县精神康复医院旧址拆除支出45万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1504.62万元，主要包括：公务用车运行维护费用、2019年公务用车更新费用、公务用车信息平台建设、车辆租赁费用、公务用车驾驶员劳务派遣费用、县委县政府机关食堂运行费用、县政府机关食堂外包服务费用、县委保安保洁会服人员劳务派遣费用、县委县政府机关事务管理费用、全县乡镇视频会议系统网络专线费用、会议费、洪雅县原红星派出所和县精神康复医院旧址拆除。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出5.04万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出1.95万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出4.72万元。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

2019年，安排政府采购预算806.8万元，主要用于　　　2019年公务用车更新项目、车辆租赁项目、公务用车驾驶员劳务派遣项目、县政府机关食堂外包服务项目、县委保安保洁会服人员劳务派遣项目、洪雅县原红星派出所和县精神康复医院旧址拆除项目。

六、机关运行经费

洪雅县机关事务管理中心机关运行经费财政拨款预算　16.1万元，同比减少1.76万元，下降9.8%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年洪雅县机关事务服务中心根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算0.3万元，公务接待4批次、26人数，较2018年预算增长50%，主要原因是2019年各区县交流学习增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年洪雅县机关事务管理中心公务用车购置数1辆及保有量30辆，安排公车购置及运行维护费622.4万元，其中：购置经费302.4万元、运行维护费320万元，较2018年预算增长12.1%，主要原因是2019年新增2辆接待用车、2辆实物保障车的运行维护费用。

八、预算绩效情况说明

1.公务用车运行维护费用：完成全县65辆一般公务用车、2辆接待用车、2辆实物保障车的加油、维修、保险、过路费等费用的支出；

2.公务用车购置费用：2019年预计更新6辆公务用车；

3.车辆租赁费用：保障全县大型活动的车辆使用；

4.公务用车驾驶员劳务派遣费用：2019年预计聘用38位公务用车驾驶员，保障全县各单位的公务出行；

5.县委县政府机关食堂运行费用：保障县委县政府机关食堂的运行；

6.县委保安保洁会服人员劳务派遣费用：保障会议室、县委大院的各项服务；

7.县委县政府机关事务管理费用：完成县委县政府大院的物业管理费、水电气费、日常维修维护费、绿化维护费等的支出。

九、国有资产占用说明

县机关事务管理中心2019年1月固定资产总额为1071.495万元。其中：办公设备及办公家具14.9966万元（电脑10台、空调4台、电视机1台、办公桌椅11套、办公柜及保险柜等）、30辆公务用车713.28万元、县政府雅达厅办公家具1.215万元、县政府大礼堂瓦屋厅会议室会议系统153.8758万元、县政府瓦屋厅会议室办公家具及设备30.22万元、乡镇视频会议系统155.2万元、县政府干部周转房电视空调等2.7076万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除行政运行、事业运行、机关服务等项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除小城镇基础设施建设以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。