按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：1.组织贯彻落实上级关于机关事务工作的法律法规和方针政策，拟定全县机关事务工作的政策、规划和制度并组织实施；2.负责全县党政机关和事业单位办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能管理工作；3.负责指导乡镇和部门机关事务管理工作；4.负责县委、县政府集中办公区的办公环境和秩序、会务保障、安全保卫、后勤保洁、机关食堂管理等工作；5.负责县委、县政府办公室集中住宿区域的公共卫生、安全保卫、消防安全等工作；6.承办县委、县政府交办的其他事项。

2018年重点工作：1.公务用车购置；2.公务用车信息平台建设；3.视频会议系统安装。

二、部门概况

洪雅县机关事务管理中心于2017年4月成立，为财政全额拨款的公益一类事业单位，内设办公室、公务用车管理股、办公用房管理股、节能管理股和后勤保障股五个股室。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年洪雅县机关事务管理中心收入预算总额为1226.17万元，其中：当年财政拨款收入1226.17万元，事业收入1226.17万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1226.17万元，其中：一般公共服务支出1222.21万元，社会保障和就业支出2.01万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，社会保险基金支出0.75万元，住房保障支出1.20万元。

2.与2017年相比增减变化原因

我中心是2017年4月新成立单位，2017年无年初预算。

四、支出预算安排情况

洪雅县机关事务管理中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县委县政府交办的相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县机关事务管理中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，用于工资福利、医疗卫生、社会保险、住房保障等人员经费支出14.37万，用于办公费等日常公用经费支出9.2万元。

项目支出，是用于保障洪雅县机关事务管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中，公务用车运行维护费用支出260万元；公务用车购置费用支出302.4万元；公务用车驾驶员劳务派遣及管理费用支出178.2万元；县委县政府物业管理项目支出200万元；公务用车信息平台建设支出30万元；视频会议系统网络专线支出12万元；会议费用支出120万元；劳务费用支出100万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1. 一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：公务用车运行维护费用、公务用车购置费用、公务用车驾驶员劳务派遣及管理费用、县委县政府物业管理项目、公务用车信息平台建设、视频会议系统网络专线、会议费、劳务费。

2. 社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

   （三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

   （四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

   （五）（其他科目支出主要用途）

   无

   （六）政府采购安排情况说明

   我中心2018年公务用车购置项目、公务用车驾驶员劳务派遣及管理项目、县委县政府物业管理项目将采取政府采购公开招标的形式进行。

3. 三公经费增减变化原因

   我中心是2017年4月新成立单位，2017年无年初预算。

4. 专业性较强的名词解释

   无

   七、国有资产占用情况说明

   我中心2018年有一般公务用车65辆，共计135.467万元。

   八、重点项目预算绩效目标情况说明

   1.公务用车运行维护费用：完成全县65辆一般公务用车的加油、维修、保险、过路费等费用的支出；

   2.公务用车更新费用：2018年预计更新10辆公务用车；

   3.公务用车驾驶员劳务派遣及管理费用：2018年预计聘用33位公务用车驾驶员，保障全县各单位的公务出行；

   4.县委县政府物业管理项目：完成县委县政府大院的物业管理费、水电气费、日常维修维护费、绿化维护费等的支出；

   5.会议费：保障全县大型会议的召开；

   6.劳务费：聘用县委的保安保洁人员，保障县委会议室、县委大院的各项服务；

   7.基本支出：保障洪雅县机关事务管理中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。