按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.负责协助省市接待办完成一、二级和部（省）级领导来洪的接待工作。

2.负责本市及其他市、州党委政府现职主要领导，省级部门主要领导来洪的接待工作。

3.负责县委、县政府主要领导要求由接待办承接的洪雅县招商引资中的大型商务接待工作。

4.负责其他区、市、县党委和政府现职主要领导带领的参观考察团来洪的接待工作。

5.负责县委、县政府特邀外宾来洪雅县的接待任务。

6.树立全局观念，服务部门，并全力协助其他部门完成各项接待任务。

7.开展全县政务礼仪培训工作，提升我县接待软实力，提高洪雅旅游服务水平。

8.负责县委、县政府主要领导交办的其他接待任务。

9.密切联系群众，扎实开展脱贫攻坚2018年帮扶工作。

二、部门概况

洪雅县接待办为县委直属全额拨款事业单位，下设2个内设机构：秘书股，接待股，现有在编人员9人。

三、收支预算总体情况

1．收入情况：2018年洪雅县接待办收入预算总额为308.22万元，其中：当年财政拨款收入308.22万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算308.22万元，其中：基本支出52.22万元，项目支出256万元，其中公务接待费124万，会议会节活动120万（方案报政府审批后拨付），政务礼仪培训费12万。

3.与2018年相比增减变化原因

与2017年相比增减变化原因。2018年预算收支与2017年相比增加10.34万元，主要原因:2018年我办新增4人编制。

四、支出预算安排具体情况

县接待办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及服务全县公务接待以及大型会议会节活动相关工作。

基本支出52.22万，是用于保障县接待办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费、邮电费等日常公用经费。

项目支出256万，包括全县公务接待124万元、会议会节活动120万（方案报政府审批后拨付）、政务礼仪培训12万。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于县接待办人员工资、日常运转以及为完成全县公务接待、会议会节活动、培训而安排的年度项目支出，主要包括：（全县公务接待124万元、会议会节活动120万、政务礼仪培训12万）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关事业单位离退休人员支出，合计金额3.84万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，合计金额：1.44万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，合计金额：2.31万元。

（五）无政府采购安排。

无

五、三公经费增减变化说明

2018年洪雅县接待办安排公务接待费预算0.2万元，较2017年持平。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我办重点项目为服务全县大型会议会节活动、公务接待以及在全县开展礼仪培训活动，2018年会议会节活动预算金额120万元，政务接待、招商引资、外事接待预算金额为124万元，接待中严格贯彻落实按照中央八项规定、省委省政府“十项规定”及市委“六个坚持”等文件精神结合洪雅特色及时安排，做好每次接待，注重体现洪雅元素，确保2018年接待任务“0”失误，来宾满意度达到99%。我办基本支出52.22万，用于单位正常运转日常支出，保障单位正常顺利运行，为2018年接待做好后勤保障。

七、国有资产占用情况说明

我办办公室为租用房，电脑、打印机、办公座椅等合计金额为9.3万元。

八、专业性较强的名词解释

无