洪雅县公务服务中心

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责协助完成一、二级和部（省）级领导来洪的公务服务工作。

2.负责本市及其他市、州党委政府现职主要领导，省级部门主要领导来洪的公务服务工作。

3.负责县委、县政府主要领导要求承接的洪雅县招商引资中的大型商务服务工作。

4.负责其他区、市、县党委、政府现职主要领导带领的参观考察团来洪的公务服务工作。

5.负责县委、县政府特邀外宾来洪雅县的公务服务任务。

6.负责县委、县政府主要领导交办的其他公务服务任务。

（二）主要工作

1.主动服务、助力项目发展。积极参与保障天府旅游名县迎检工作、省级环保督察、省级脱贫攻坚检查等服务全县重点项目活动。

2.提升品质、创新公务服务。2020年拟组织政务礼仪、酒店餐饮服务礼仪培训3次，邀请第三方专业机构资深教师采取集中讲授、交流互动、情景演练、分组实训等形式，对公务服务人员、酒店餐饮从业人员进行培训。提高了公务服务效率和景区酒店餐饮服务水平，展现了洪雅良好形象，增强了以高品质服务助推项目发展的后备力量。

3.净化风气、加强党风廉政。明确工作目标，强化理论学习。一是严格按照“三会一课”和各项学习制度，先后学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、《中国共产党章程》等，“学习强国”参学率达100%；二是积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是切实落实“一岗双责”制度。年初制定了《2020年党风廉政建设主体责任清单》，层层签订《党风廉政责任书》，进一步强化源头治腐工作；四是认真开展党员先锋队志愿服务活动，组织中心党员干部职工参加党员志愿服务活动1次；五是切实做好意识形态工作。我中心认真贯彻落实意识形态工作责任制，多次召开专题会议学习贯彻上级关于意识形态工作的决策部署及指示等文件精神，始终把握网络意识形态的主导权和话语权。全年开展党风廉政专题教育4次，开展重大违规违纪案例警示教育5次。

4.心系群众，强化脱贫攻坚。一是坚持送思想、送知识进村，积极参与宋安村疫情防控工作。二是坚持送产业技术进村，组织实施15户产业到户工作，让联系户实实在在享受到产业到户的补贴。三是坚持搞好结对帮扶。全体干部职工都做到了入户走访8次以上，切实帮助解决联系户实际困难，积极协调政策资金，完成住房补短4户。

二、部门机构设置

洪雅县公务服务中心为县委直属全额拨款事业单位，下设股室2个：秘书股，接待股，在职人员4人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入280.41万元。2020年我中心收入预算总额为280.41万元，其中：当年财政拨款收入280.41万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算280.41万元，其中：基本支出87.41万元，项目支出193万元。

3.与2019年相比2020年财政拨款收支减少约5.24万元，其中项目预算收支减少30万，变化原因为2020年度在保障业务工作正常开展下进一步厉行节约，压缩经费，基本支出增加24.76万元，变化原因为2020年人员增加，日常经费和人员经费相应增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县公务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县公务接待以及大型会议会节活动相关工作。

基本支出，是用于保障公务服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中用于人员支出76.27万元；用于办公费1.23万元；水费0.59万元；电费0.4万元；邮电费0.96万元；差旅费5.17万元；工会经费0.42万元；福利费0.37万元；其他商品和服务2万元。

项目支出，是用于保障公务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于洪雅县公务服务中心人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出262.98万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出5.88万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出3.79万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出7.76万元。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明：无。

六、机关运行经费

洪雅县洪雅县公务服务中心机关运行经费财政拨款预算10.35万元，同比增加1.15万元，增长12.5%，主要原因是2020年在职人员增加，相对应的机关运行经费也随之增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2020年洪雅县公务服务中心根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年洪雅县公务服务中心安排公务接待费预算0万元，较2019年预算下降100%，主要原因是因严格执行中央八项规定，厉行节约、严格控制经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年洪雅县公务服务中心公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2019年预算持平。

八、预算绩效情况说明

我中心按照相关文件制定本单位项目绩效，部门整体绩效，2020年度政务接待项目预算65万，接待人次8125人次以上，及时对接合理安排，全力做好接待工作，以及协助其他部门的做好接待工作，保质保量完成任务。

九、国有资产占用说明

我中心办公房为租赁房，固定资产原值20.38万元，累计折旧约5.89万元，固定资产净值14.49万元，其中文件柜3个，打印机6台，空调4台，台式机电脑8台，办公桌椅10台。

1. 专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：指用于保障机关及相关机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

1. 行政运行（项）：指用于保障相关机构完成日常工作任务而发生的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：指用于相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    

    

   洪雅县公务服务中心

   2020年6月17日