洪雅县公务服务中心

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

1.负责协助完成一、二级和部（省）级领导来洪的接待工作。

2.负责本市及其他市、州党委政府现职主要领导，省级部门主要领导来洪的接待工作。

3.负责县委、县政府主要领导要求承接的洪雅县招商引资中的大型商务接待工作。

4.负责其他区、市、县党委、政府现职主要领导带领的参观考察团来洪的接待工作。

5.负责县委、县政府特邀外宾来洪雅县的接待任务。

6.负责县委、县政府主要领导交办的其他接待任务。

（二）主要工作

（一）以服务项目为抓手，推进各项工作。牢固树立“围绕项目、提升品质、服务大局”的指导方针。带动规范化、精细化和制度化建设，有效发挥公务服务工作对洪雅经济社会发展的“助推器”作用。将热情周到的软实力转化为促进发展交流的硬支撑。一是做好前期准备工作。准确收集把握信息对照中央八项规定和省、市、县相关规定，做到想在前、干在先、严把关，突出精细化、人性化、规范化服务。坚持突出洪雅地方特色，展示洪雅良好形象；二是做好中期服务工作。将责任具体化、明确化，每一项工作落实具体人员负责；三是做好后期工作，在任务完成后及时认真梳理流程、总结经验、查漏补缺，促进工作完善。

（二）强化党的建设，促进干部队伍“双提升”。一是严格落实全面从严治党。以“抓党建，带队伍”为主线，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持理论学习为基础，业务学习为重点。全面提升干部的政治意识、业务水平和自身素养。二是规范执行党内政治生活。严格机关制度的落实，通过定期测评、民主评议、谈心谈话等制度。加强党员干部管理，约束干部的日常工作行为。三是规范执行党的监督考核机制。落实干部考核激励办法，避免干好干坏一个样，努力打造一支政治强、作风优、业务精的接待队伍，能够紧跟县委、县政府工作节拍的党员干部队伍。四是多方化缘取经。安排干部外出学习先进经验，进一步提升工作质量和水平。

（三）强化学习，提高工作质量展示洪雅形象。一是通过内部会议加强全体干部对我县县情概况、历史沿革、经济情况、风土人情、重点产业项目、城市发展战略的学习，加深对我县发展史以及城市特色的了解，熟悉主要景点的介绍。二是固定开展干部业务培训。通过多维度培训和学习，使全体人员进一步增强主人翁责任感，提高业务水平，自觉地围绕促进我县经济发展去做好接待工作，发挥“窗口”作用。

（四）与时俱进，不断提高新形势下接待工作水平。一是牢牢把握方向，在推动接待工作转型中展现新作为。在工作运转方面，必须更加注重科学谋划、合理安排。二是在接待工作实践中不断探索创新。当前，随着天府旅游名县的成功创建。前来调研的项目，考察的领导、客商日益增多，面对当前形势一定要解放思想，树立质量意识，精品意识，坚持高起点、高标准、严要求，努力把每一次接待任务都做成精品，为推动全县经济发展迈上新台阶做出努力和贡献！

（五）认真履责，科学部署各项工作。一是奋力打好脱贫“攻坚战”。坚持因户制宜，认真制定扶贫帮扶规划。加强宣传教育，激发贫困户脱贫内生动力。扎实做好脱贫攻坚巩固提升工作，从“打赢”向“打好”转变，巩固脱贫攻坚成果。二是全面助力“国卫”创建工作。建制本单位工作方案，细化分工，落实主体责任。开展入户宣传与指导，调动包保区全体商户、住户共同参与创建工作。三是持续推进党风廉政建设。强化“四个意识”，认真落实全面从严治党责任清单。强化监督制约，深化廉政风险防控。

二、部门机构设置

洪雅县公务服务中心为县委直属全额拨款事业单位，下设股室2个：秘书股，接待股，在职人员4人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入234.81万元。

2020年洪雅县公务服务中心收入预算总额为234.81万元，其中：当年财政拨款收入234.81万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算234.81万元，其中：基本支出74.81万元，项目支出160万元。

3.与2020年相比，2021年财政预算拨款收支减少45.6万元，其中项目预算收支减少33万，变化原因为2021年度在保障业务工作正常开展情况下进一步厉行节约，压缩经费；基本支出减少12.6万元，变化原因为2021年人员减少。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县公务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障洪雅县公务服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，用于人员支出63.37万元;用于水费支出0.59万元；电费0.4万元；邮电费支出0.96万元；差旅费支出5.175万元；工会经费0.57万元；福利费0.52万元；其他商品和服务2万元。

项目支出，是用于保障洪雅县公务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出主要为商务接待10万元、办公房租赁费1万元、外事接待费5万元、会议会节活动经费20万元、政务接待费65万元、公务服务工作经费30万元、政务礼仪培训费12万元、专家学者媒体记者宣传工作经费2万元、对外洽谈考察调研经费15万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出213.71万元，主要包括：事业人员、编外控制数人员工资、公业务费支出，接待费支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出7.24万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出4.85万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出9.01万元。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明：无。

六、机关运行经费

洪雅县公务服务中心机关运行经费财政拨款预算10.35万元，与2020年持平，主要原因是2021年无人员变动。
 七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2021年洪雅县公务服务中心根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年洪雅县公务服务中心安排公务接待费项目预算0万元，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年洪雅县公务服务中心公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2020年预算持平。

八、预算绩效情况说明

我中心按照相关文件制定本单位项目绩效，部门整体绩效，2021年度政务接待项目预算65万，预计接待人次8200人次以上，及时对接合理安排，全力做好接待工作，以及协助其他部门的做好接待工作，保质保量完成任务。

九、国有资产占用说明

我中心办公房为租赁房，固定资产原值28.85万元，其中文件柜8个，打印机7台，台式机电脑8台，办公桌椅10台，空调4台。

1. 专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：指用于保障机关及相关机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

1. 行政运行（项）：指用于保障相关机构完成日常工作任务而发生的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：指用于相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。