目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支预算总表

6.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县公务服务中心

关于2022年部门预算编制的说明

1. 基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责协助完成一、二级和部（省）级领导来洪的接待工作。

2.负责本市及其他市、州党委政府现职主要领导，省级部门主要领导来洪的接待工作。

3.负责县委、县政府主要领导要求承接的洪雅县招商引资中的大型商务接待工作。

4.负责其他区、市、县党委、政府现职主要领导带领的参观考察团来洪的接待工作。

5.负责县委、县政府特邀外宾来洪雅县的接待任务。

6.负责县委、县政府主要领导交办的其他接待任务。

（二）主要工作

1、抓实抓细党风廉政工作。一是严格落实全面从严治党，以“抓党建，带队伍”为主线，坚持理论学习为基础，业务学习为重点，全面提升干部的政治意识、业务水平和自身素养。二是规范执行党内政治生活，严格机关制度的落实，通过定期测评、民主评议、谈心谈话等制度，加强党员干部管理，努力打造一支政治强、作风优、业务精的接待队伍，能够紧跟县委、县政府工作节拍的党员干部队伍。

2、做优做强核心业务工作。

（1）公服融入“洪雅特色”。在公服工作中，着力以“精心筹划、周到完善”为原则，超前做好接待的总体筹划工作，努力突出洪雅的自然特色、文化特色、餐食特色、工作特色，将洪雅的亮点、特点巧妙地融入考察、调研的特色线路中，点滴细节彰显洪雅“品牌”，以此为载体大力倡导“洪雅文化”，拓宽思路，努力把公务服务工作推上一个新的台阶，使接待工作体现地方特色，充分发挥公务服务工作对我县经济社会发展的“助推器”作用。

（2）创建“洪雅公服品牌”。探索公务服务工作新方式，突出精细化、个性化、特色化、规范化服务，在流程上细化每一个环节，注重每一个细节，不断创新，使创新的意识和实践渗透到接待线路、点位打造、接待用品、人员规范（用语、形象等），打造洪雅公务服务工作的精品，努力创建“洪雅公服品牌”。

（3）建设一批“洪雅公服精兵”。提升个人接待本领，参与公务接待的每一个人都代表洪雅形象，一言一行都是地方综合水平和形象的折射。工作人员必须能够全方位掌握全县接待要素，包括洪雅县情、点位基本情况等；能够独当一面，更加灵活应变地处理好接待中出现的“疑难杂症”，成为接待专家，为来洪嘉宾提供优质、妥帖、周到的服务。

3、用心用情联系村、网格工作。一是持续巩固脱贫成果，扎实推进有效衔接，以细致的工作、精准的政策推进“我为群众办实事”，把群众反映的“问题清单”变成“履职清单”，切实用“真心”换“民心”，常抓不懈做好防返贫监测与帮扶工作。二是巩固提升“创卫”成果，助力推进“创文”工作。持续开展入户宣传与指导，建立相应的常态长效机制，调动包保区全体商户、住户积极参与创建工作，教育、引导、劝导广大市民养成健康文明卫生好习惯，做好持之以恒，为洪雅建设成为幸福之城、魅力之城而不懈努力。

二、部门机构设置

洪雅县公务服务中心部门股室2个，在职人员11人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，主要包括：公务服务股和综合股。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入238.18万元。

2022年洪雅县公务服务中心收入预算总额为238.18万元，其中：当年财政拨款收入238.18万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算238.18万元，其中：基本支出88.18万元，项目支出150万元。

3.与2021年相比：2022年财政预算拨款收支较2021年增加3.37万元，其中项目预算收支较2021年减少10万，变化原因为2022年度减少了项目预算金额；基本支出较2021年增加了13.37万元，变化原因为2022年新增1名事业编制人员，基本支出相应增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县公务服务中心预算安排支出主要用于保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务。  

基本支出，是用于保障洪雅县公务服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，用于人员支出74.43万元;用于办公费支出4.21万元；差旅费支出6.21万元；工会经费0.7万元；福利费0.63万元；其他商品和服务2万元。

项目支出，是用于保障洪雅县公务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出：政务礼仪培训费4万元、2022年外事接待1万元、2022年会议会节活动经费10万元、2022年商务接待3万元、2022年办公房租赁费1.3万元、2022年政务接待60万元、洽谈巡察考察调研等经费20万元、公务服务工作及双创经费49.7万元、专家学者媒体记者宣传经费1万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出212.15万元，主要包括：事业人员、编外控制数人员工资、公业务费支出，政务接待等项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出8.93万元。

（三）卫生健康，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出5.43万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出11.67万元。

政府性基金预算支出为0万元.

国有资本经营预算安排为0万元.

五、政府采购安排情况说明：无。

六、机关运行经费洪雅县公务服务中心机关运行经费财政拨款预算13.05万元，同比增加2.07万元，上升20%，其中办公及印刷费4.21万元、差旅费6.21万元、福利费0.63万元以及其他费用2万元。主要原因是2022年我中心新增一名事业人员，相应的机关运行经费也随之增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县公务服务中心根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年洪雅县公务服务中心安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、人数0人，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县公务服务中心公务用车购置数及保有量0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

我中心按照相关文件制定本单位项目绩效和部门整体绩效，2022年政务接待项目预算60万，预计接待人次6100人次以上，及时对接合理安排，全力做好接待工作，以及协助其他部门的做好接待工作，保质保量完成任务。

九、国有资产占用说明

我中心办公房为租赁房，固定资产原值26.69万元，其中台式机电脑8台，价值3.95万元；笔记本电脑1台，价值0.58万元；打印机10台，价值2.71万元；文件柜10个，价值0.68万元；办公桌椅10张，价值3.01万元，空调5台，价值2.2万元；越野车1辆，价值12.28万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：指用于保障机关及相关机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

1. 事业运行（项）：指用于保障事业单位完成日常工作任务而发生的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：指用于相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。