洪雅县公务服务中心

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1．负责协助完成一、二级和部（省）级领导来洪的接待工作。

2．负责本市及其他市、州党委政府现职主要领导，省级部门主要领导来洪的接待工作。

3．负责县委、县政府主要领导要求承接的洪雅县招商引资中的大型商务接待工作。

4．负责其他区、市、县党委、政府现职主要领导带领的参观考察团来洪的接待工作。

5，负责县委、县政府特邀外宾来洪雅县的接待任务。

6．负责县委、县政府主要领导交办的其他接待任务。

（二）主要工作

1．学字当头。一方面要继续加强学习，从学原文、悟原理入手、不断提升思维层次水平。另一方面要周密制定学习工作计划，提高工作能力，提升工作质量，一要坚持每周一例会上学习党的二十大精神，二要每周五学习三苏文化。协调好工作、学习的同时，加强业务能力学习，分批次上派到市公务服务中心进行轮训。

2．干字为先。做好日常疫情防控工作，不管是单位内部还是包保网格和联系社区，都要加大排查力度，实现群防群控。在包保网格每周要动员群众进行大扫除，在联系社区花溪社区发展集体经济，做好和群众之间的沟通，充分发挥党建引领作用，坚持把发展壮大社区集体经济作为接续乡村振兴的有效举措。

3．实字为要。一是要坚持从细节入手，创新方式方法，提高接待质量，主动适应新形势新任务的要求，强化主动服务、超前服务意识，体现人性化、个性化服务内涵，彰显洪雅接待特色。在接待手册、餐位牌、礼盒、洗漱包等接待相关用品方面不断推陈出新，使之反映洪雅的人文历史和最新的经济社会发展成果，将洪雅的亮点、特点巧妙地融入考察、调研的特色线路中，以此为载体大力倡导“洪雅文化”。二是对洪雅各方特色餐饮点再排查、再梳理、再踩点，争取收获一批最新的接待点位；三是积极更新人才资料储备库，力求讲政治、灵活、大方的人才，为大型会节活动抽调人员做好人才保障，使公务服务工作再上新台阶。四是要树立高标准意识，认真对待每一次接待，提高工作主动性，尽量把工作想在前面，干在前面，争取工作的主动权，对所有接待的酒店、餐馆工作人员进行人员规范，包括接待中的用语、形象、礼仪、政治、保密培训，增强服务意识，大力培养“严准快细实”的工作作风，搞好协调和筹划，提高工作效率，高标准、高质量，务实扎实完成各项接待任务。

4．严字托底。严格落实全面从严治党，严格按照规定完成公务接待任务，坚持理论学习为基础，业务学习为重点，全面提升干部的政治意识、业务水平和自身素养。规范执行党内政治生活，严格机关制度的落实，通过定期测评、民主评议、谈心谈话等制度，加强党员干部管理，努力打造一支政治强、作风优、业务精的接待队伍，能够紧跟县委、县政府工作节拍的党员干部队伍。

在县委县政府的正确领导下，全中心人员精诚团结，共同努力，坚持以科学发展观为统揽，以进一步提高接待潜力和服务水平为重点，以构建“大接待”为目标，以特色接待为突破口，创新与服务并举，紧紧围绕党建工作与优化接待服务并重，努力提升潜力素质这个中心，扎实做好接待工作，取得显著成效，圆满完成各项接待任务。

二、部门机构设置

洪雅县公务服务中心部门股室2个，在职人员11人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，主要包括：公务服务股和综合股。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入270.46万元。

2023年洪雅县公务服务中心收入预算总额为270.46万元，其中：当年财政拨款收入270.46万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算270.46万元，其中：基本支出138.46万元，项目支出132万元。

3.与2022年相比：2023年财政预算拨款收支较2022年增加32.28万元，其中项目预算收支较2022年减少18万，变化原因为2023年度减少了项目预算金额；基本支出较2022年增加了50.28万元，变化原因为2023年新增1名事业编制人员，新增了基础性绩效奖预算。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县公务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县公务服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、办公费和差旅费等日常公用经费，用于人员支出121.83万元;用于办公费支出7.24万元；差旅费支出7.24万元；工会经费1.31万元；福利费0.84万元。

项目支出，是用于保障洪雅县公务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出：政务礼仪培训费4万元、外事接待1万元、会议会节活动经费10万元、商务接待1万元、办公房租赁费1.4万元、政务接待49.2万元、洽谈巡察考察调研等经费20万元、公务服务工作及双创经费44.4万元、专家学者媒体记者宣传经费1万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出240.34万元，主要包括：事业人员、编外控制数人员工资、公业务费支出，政务接待等项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出14.14万元。

（三）卫生健康，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出6.1万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出9.88万元。

政府性基金预算支出为0万元.

国有资本经营预算安排为0万元.

五、政府采购安排情况说明:无。

六、机关运行经费

洪雅县公务服务中心机关运行经费财政拨款预算16.63万元，同比增加2.88万元，上升20.9%，其中办公费7.24万元、差旅费7.24万元、福利费0.83万元、工会经费1.31万元。主要原因是2023年我中心新增一名事业人员，相应的机关运行经费也随之增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县公务服务中心根据单位安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年洪雅县公务服务中心安排公务接待费预算63.26万元，公务接待100批次以上、6000余人次，较2022年预算下降1.16%，主要原因是因疫情形势影响，接待批次和人次也会相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县公务服务中心公务用车购置数及保有量0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年预算持平。

八、预算绩效情况说明

我中心按照相关文件制定本单位项目绩效和部门整体绩效，2023年政务接待项目预算49.2万，预计接待人次4500人次以上，及时对接合理安排，全力做好接待工作，以及协助其他部门的做好接待工作，保质保量完成任务。

九、国有资产占用说明

我中心办公房为租赁房，固定资产原值27.63万元，其中台式机电脑8台，价值3.95万元；笔记本电脑2台，价值1.52万元；打印机10台，价值2.71万元；文件柜10个，价值0.68万元；办公桌椅10张，价值3.01万元，空调5台，价值2.2万元；越野车1辆，价值12.28万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：指用于保障机关及相关机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

1.事业运行（项）：指用于保障事业单位完成日常工作任务而发生的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：指用于相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。