洪雅县公务服务中心

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1．负责协助完成一、二级和部（省）级领导来洪的接待工作。

2．负责本市及其他市、州党委政府现职主要领导，省级部门主要领导来洪的接待工作。

3．负责县委、县政府主要领导要求承接的洪雅县招商引资中的大型商务接待工作。

4．负责其他区、市、县党委、政府现职主要领导带领的参观考察团来洪的接待工作。

5，负责县委、县政府特邀外宾来洪雅县的接待任务。

6．负责县委、县政府主要领导交办的其他接待任务。

（二）主要工作

1.加强理论武装，夯实思想基础。一是坚持理论学习，以“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”为指引，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，牢牢把握主题主线，严格落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的重要要求。二是全面提升党员干部的思想觉悟，坚决拥护“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，使中心全体党员干部在思想上紧紧团结在以习近平同志为核心的党中央周围。

2.坚持全面从严，建设廉洁机关。一是扛牢党风廉政建设主体责任，强化党内监督，对党员干部出现的苗头性的问题，做到早提醒、早纠正。二是开展多样化的廉政教育，层层压实全面从严治党主体责任和监督责任，落实领导干部“一岗双责”。紧盯党员领导干部这个“关键少数”，加强对党员干部的监督，做到真管、敢管、严管，全面加强中心党风廉政建设和反腐败斗争工作。三是强化警示教育，以每周例会、主题党日等形式开展廉政警示教育，参观廉政基地，观看警示教育片，筑牢规矩意识。

3.深化调查研究，树立品牌形象。一是及时更新全县作为调研、考察常用的最新点位信息，熟悉掌握各点位基本情况，对全县新增的公务接待点位和各镇特色餐饮点进行梳理和踩点，形成系统、全面的接待点位资源库。二是加大接待点位调研力度，强化服务意识，持续打造“洪雅公服精兵”服务品牌，增强全体干部服务意识和接待能力，不断推动洪雅公务服务工作再上新台阶。圆满完成县委县政府各项接待任务。

二、部门机构设置

洪雅县公务服务中心部门股室2个，在职人员9人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，主要包括：公务服务股和综合股。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入173.6万元。

2024年洪雅县公务服务中心收入预算总额为173.6万元，其中：当年财政拨款收入173.6万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算173.6万元，其中：基本支出117万元，项目支出56.6万元。

3.与2023年相比增减变化情况：2024年财政预算拨款收支较2023年减少96.86万元，其中项目预算收支较2023年减少75.4万元，变化原因为2024年度按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减项目预算金额；基本支出较2023年减少了21.46万元，变化原因为2024年减少了1名事业人员和1名编外控制数人员。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县公务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

基本支出，用于保障洪雅县公务服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出104.58万元，办公费和差旅费等日常公用经费支出12.42万元。

项目支出，用于保障洪雅县公务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出：政务礼仪培训费1万元、办公房租赁费1.5万元、政务接待23.8万元、会节洽谈巡察考察调研等其他活动经费1万元、公务服务工作及双创经费29.3万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出148.47万元，主要包括：一般行政管理事务支出和事业运行支出。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出12.06万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出4.12万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出8.95万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算3.1万元，主要用于采购办公桌椅、车辆维修、保险、加油等。其中：政府采购货物0.6万元，政府采购工程0万元，政府采购服务2.5万元。

六、机关运行经费

洪雅县公务服务中心机关运行经费财政拨款预算14.31万元，同比减少3.47万元，下降20.87%，其中办公费6.21万元、差旅费6.21万元、福利费0.74万元、工会经费1.15万元。主要原因是2024年我中心减少1名事业人员，相应的机关运行经费也随之减少。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县公务服务中心根据单位安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县公务服务中心安排公务接待费预算33.8万元，公务接待300批次、3380人次，较2023年预算下降46.57%，主要原因是2024年度按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减接待费项目预算金额。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县公务服务中心公务用车购置数及保有量0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平。

• 预算绩效情况说明

我中心按照相关文件制定本单位项目绩效和部门整体绩效，2024年政务接待项目预算33.8万，预计接待人次3380人次以上，及时对接合理安排，全力做好接待工作，以及协助其他部门的做好接待工作，保质保量完成任务。

• 国有资产占用说明

我中心办公房为租赁房，固定资产原值27.63万元，其中台式机电脑8台，价值3.95万元；笔记本电脑2台，价值1.51万元；打印机10台，价值2.70万元；文件柜10个，价值0.75万元；办公桌椅10张，价值3.09万元，空调5台，价值2.2万元；越野车1辆，价值12.28万元;碎纸机和茶吧机等其他价值1.15万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央、省级、县级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。