按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1．打击非法行医专项治理；

2．加强对医疗机构监管；

3．加强生活饮用水、职业卫生监管；

4．开展传染病、血液安全专项整治；

5．实施公共场所量化分级管理；

6．实施卫生监督网格化管理。

二、部门概况

卫生执法监督所属参照公务员法管理的事业单位，无下级预算单位。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1. 2018年卫生执法监督所收入预算总额为82.31万元，其中：当年财政拨款收入82.31万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算82.31万元，其中：一般公共服务0万元，社会保障和就业8.18万元，医疗卫生与计划生育支出69.22万元，住房保障支出4.91万元。

2.与2017年相比增减变化原因

2018年预算收支低于2017年，原因是2017年10月底有一名职工退休。

四、支出预算安排情况

卫生执法监督所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担为人民身体健康提供卫生监督保障。业务范围：全县医疗市场、血液安全、传染病防治、学校卫生、生活饮用水卫生的监管、职业卫生监管等卫生综合执法工作，医疗机构设置许可和执业许可的现场审查、生活饮用水卫生许可、公共场所卫生许可等事业发展相关工作。

基本支出82.31万元，是用于保障卫生执法监督所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设；购置等日常公用经费。（具体说明:用于人员支出64万元；用于办公费等支出18万元）。

项目支出：无。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业：8.18万元，主要用于机关及下属事业单位在职职工养老保险、医疗保险及退让人员公务员医疗补助。

（二）医疗卫生与计划生育支出：69.22万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转支出。

（三）住房保障支出：4.91万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）政府采购安排情况说明

2018年无政府采购安排。

五、三公经费增减变化原因

2018年三公经费预算中接待费比2017年增加了0.4万元，略有提高，原因是眉山市卫生和计划生育监督执法支队对卫生监督工作考核力度加强，来我县巡查次数增多。

六、国有资产占用情况

洪雅县卫生执法监督所2018年1月固定资产118.51万元，其中通用设备49.41万元，专用设备31.25万元。

七、重点项目预算绩效目标情况说明

2018年卫监所整体预算82.31万元，全部为基本支出，未预算项目资金，无预算绩效目标情况说明。

八、专业性较强的名词解释

2100101行政运行：指反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

2100102一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：指反映出上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

2100201综合医院：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2100202中医（民族）医院：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

2100205精神病医院：指反映专门收治精神病人医院的支出。

2100302乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出。

2100401疾病预防控制机构：指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

2100402卫生监督机构：指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

2100403妇幼保健机构：指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

2100404精神卫生机构：指卫生和计划生育部门所属精神卫生机构的支出。

2100408基本公共卫生服务：指基本公共卫生支出。

2100409重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100499其他公共卫生支出：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

2100501行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2100502事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2100601中医（民族医）药专项：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

2100699其他中医药支出：指反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

2100717计划生育服务：指反映计划生育服务支出。

2100799其他计划生育事务支出：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2109901其他医疗卫生与计划生育支出：指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育的支出