按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1．承担突发性公共卫生事件的抢救、上报；

2．协助农合办做好型农村合作医疗；

3．突发性公共卫生事件的抢救、上报；

4．执行基本药物制度，搞好基本药物零差率销售；

5．努力构建和诣医患关系；

6．搞好乡村医生签约服务。

7．搞好基本公共卫生均等化服务和基本医疗工作；

8．做好中医能力提升工作。

二、部门概况

洪雅县乡镇卫生院属于洪雅县卫生计生局下属二级预算，单全县有建制乡镇卫生院14个，社区卫生服务中心1个，共有在职职工256人。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年洪雅县乡镇卫生院收入预算总额为1064.68万元，其中：当年财政拨款收入1064.68万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1064.68万元，其中：社会保障和就业144.09万元，医疗卫生与计划生育834.14万元，住房保障支出86.45万元

2.与2017年相比增减变化原因

2018年乡镇卫生院2014年10月前退休人员领取生活补贴全额纳入财政预算，由于乡镇卫生院在职人员为差额，所以退休人员生活补贴全部纳入县卫生计生局下属事业单位预算中，2017年预算收入1255.22万元，所以较2017年降低了15.18%。

四、支出预算安排情况

洪雅县乡镇卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生计生事业发展相关工作。

基本支出1064.68万元，是用于保障乡镇卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费用于人员支出1064.68万元，其中养老保险144.09万元，基本工资355.95万元，津贴补贴35.56万元，绩效工资328.71万元，工会经费28.81万元，福利费24.92万元，独生子女父母奖励金0.46万元，遗属生活补助5.70万元。

项目支出：2018年洪雅县乡镇卫生院无项目支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业：144.09万元，主要用于乡镇卫生院在职职工医疗保险、养老保险费用支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出：834.14万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务。

（三）住房保障支出：86.45万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）政府采购安排情况说明

2018年乡镇卫生院无政府采购安排。

五、三公经费增减变化原因

乡镇卫生院无三公经费预算。

六、国有资产占用情况

2018年1月固定资产原值35747.81万元，其中：房屋建筑物16091.88万元，专用设备15574.01万元，通用设备2966.20万元（主要为消毒机、空调、彩电、电脑等），家具、用具520.69万元。

七、重点项目预算绩效目标情况说明

2018年乡镇卫生院整体预算1064.68万元，全部为基本支出，未预算项目资金，无预算绩效目标情况说明。

八、专业性较强的名词解释

医疗卫生与计划生育支出

2100101行政运行：指反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

2100102一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：指反映出上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

2100201综合医院：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2100202中医（民族）医院：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

2100205精神病医院：指反映专门收治精神病人医院的支出。

2100302乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出。

2100401疾病预防控制机构：指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

2100402卫生监督机构：指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

2100403妇幼保健机构：指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出

2100404精神卫生机构：指卫生和计划生育部门所属精神卫生机构的支出

2100408基本公共卫生服务：指基本公共卫生支出

2100409重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100499其他公共卫生支出：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

2100501行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2100502事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2100601中医（民族医）药专项：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

2100699其他中医药支出：指反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

2100717计划生育服务：指反映计划生育服务支出。

2100799其他计划生育事务支出：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2109901其他医疗卫生与计划生育支出：指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育的支出