按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）、统一受理、协调、指挥调度全县院前医疗急救工作，统筹医疗资源。

（二）、统一管理和使用“120”医疗急救公共信息资源、24小时受理、反馈医疗急救信息和下达医疗急救任务。

（三）、建立完善全县医疗急救网络体系；检查督导全县各级急救站的院前急救工作；

（四）、收集、处理及贮存急救信息。

（五）、组织开展知识技能的宣传培训和急救医学的科研、学术交流。

（六）、建立健全社会医疗急救网络信息管理、统计报告等制度，保证正常运转。

（七）、与110、119、122等紧急救援组织保持联动，应对全县及周边地区重大突发事件。

（八）、组织协调大型集会、文体活动等重大活动的医疗急救保障。

二、部门概况

洪雅县120指挥中心属于县卫生计生局下属二级预算单位，现有在职职工2人。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年洪雅县120指挥中心收入预算总额为21.87万元，其中：当年财政拨款收入21.87万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算21.87万元，其中：社会保障和就业2.41万元，医疗卫生与计划生育支出18.01万元，住房保障支出1.45万元。

2.与2017年相比增减变化原因

2017年年初单位尚未成立，无在职人员，所以未纳入年初财政预算。

四、支出预算安排情况

洪雅县120指挥中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生计生事业发展相关工作。

基本支出21.87万元，是用于保障120指挥中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设；购置等日常公用经费，用于人员支出是17.27万元，其中养老保险2.41万元，基本工资6.50万元，津贴补贴0.28万元，绩效工资5.25万元，工会经费0.24万元，福利费0.23万元，医疗保险0.9万元，住房公积金1.45万元；用于办公费等支出4.60万元。

项目支出，洪雅县120指挥中心2018年无项目支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出：2.41万元，主要用于在职职工养老保险，医疗保险支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出：18.01万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务。

（三）住房保障支出：1.45万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）政府采购安排情况说明

2018年120指挥中心无政府采购安排。

五、三公经费增减变化原因

2018年120指挥中心按0.2万元三公经费，2017年120指挥中心尚未成立，2017年无三公经费。

六、国有资产占用情况

洪雅县120指挥中心为卫计局下属事业单位，所有固定资产全部计入卫计局固定资产，所有国有资产占用情况由卫计局公开信息中统一填报。（洪雅县卫生和计划生育局2018年1月固定资产371.93万元，其中土地10.73万元，房屋216.32万元，通用设备126.59万元，专用设备20.79万元，车辆1辆。）

七、重点项目预算绩效目标情况说明

2018年120指挥中心整体预算21.87万元，全部为基本支出。 未预算项目资金，无预算绩效目标情况说明。

八、专业性较强的名词解释

医疗卫生与计划生育支出

2100101行政运行：指反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

2100102一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：指反映出上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

2100201综合医院：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2100202中医（民族）医院：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

2100205精神病医院：指反映专门收治精神病人医院的支出。

2100302乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出。

2100401疾病预防控制机构：指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

2100402卫生监督机构：指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

2100403妇幼保健机构：指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出

2100404精神卫生机构：指卫生和计划生育部门所属精神卫生机构的支出

2100408基本公共卫生服务：指基本公共卫生支出

2100409重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100499其他公共卫生支出：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

2100501行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2100502事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2100601中医（民族医）药专项：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

2100699其他中医药支出：指反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

2100717计划生育服务：指反映计划生育服务支出。

2100799其他计划生育事务支出：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2109901其他医疗卫生与计划生育支出：指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育的支出。