四川省眉山市洪雅县卫生健康局

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

1.基本职能：县卫生健康局本级，主要职能一是组织拟定全县卫生健康政策、发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。二是牵头推进全县深化医药卫生体制改革。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。三是制定并组织落实全县公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。四是贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。五是贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测，负责辖区食品安全企业标准的变更、延续备案工作。六是负责职责范围内的公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。七是制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。八是负责全县计划生育管理和服务工作。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。九是指导全县卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。十是负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。十一是组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，加强监督指导。十二是组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。十三是负责县干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。十四是依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。十五是完成县委、县政府交办的其他任务。十六是牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康眉山和健康洪雅战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。

基层卫生医疗机构，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

2.主要工作：

县卫生健康局本级：

（1）推进疫情防控。实施精准防控措施，按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”要求，坚决打好打赢新冠肺炎疫情的人民战争、总体战、阻击战。持续完善三级诊疗服务体系，补齐公共卫生服务短板

（2）推进高质量发展。针对疫情防控暴露出的医疗卫生系统短板、漏洞、弱项，研究制定《进一步建立完善全县医疗卫生服务体系等系列方案》，并抓好落实。

（3）完成健康扶贫任务。聚焦“基本医疗有保障”，开展大病专项救治、城乡医疗卫生对口支援“传帮带”、家庭医生签约服务工作，开展脱贫攻坚大排查发现的健康扶贫问题整改“回头看”和脱贫“回头帮”，切实巩固脱贫成果，全面完成脱贫攻坚任务。

（4） 深化医疗卫生改革。深入推进完善分级诊疗制度，完成紧密型县域医共体试点。推进实施党委领导下的院长负责制。深化基层综合改革，落实“两个允许”，建立健全人事薪酬、分配激励等运行新机制。

（5）创建国家卫生城市。顺利推进创卫工作，按照县委县政府创建国家卫生城市工作安排部署，及时全面优质完成相关工作任务。

（6）提升医疗卫生服务能力。围绕医疗区域中心建设，继续引进优质医疗资源，提升医疗服务质量和医疗救治水平。做好重点专科、等级评审、队伍建设、医疗控费等工作。强化公共卫生服务，加强疾控机构能力建设，筑牢公共卫生防控底线。

基层医疗机构：组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，负责卫生计生政策宣传，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

二、部门机构设置

洪雅县卫生健康局是卫生健康行政主管部门，为一级预算单位，股室9个，在职人员328人，下属二级预算单位有22个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位20个。主要包括洪雅县卫生健康局、洪雅县老龄工作服务中心、洪雅县120指挥中心、洪雅县卫生和计划生育信息中心、洪雅县卫生和计划生育稽查大队、洪雅县爱国卫生运动工作服务中心、洪雅县红十字会、洪雅县洪川社区卫生服务中心、洪雅县中山乡卫生院、洪雅县止戈镇卫生院、洪雅县将军乡卫生院、洪雅县三宝镇卫生院、洪雅县余坪镇卫生院、洪雅县槽渔滩中心卫生院、洪雅县汉王乡卫生院、洪雅县中保镇卫生院、洪雅县东岳镇卫生院、洪雅县花溪镇卫生院、洪雅县柳江中心卫生院、洪雅县高庙镇卫生院、洪雅县瓦屋山镇卫生院、洪雅县七里坪镇卫生院。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入9196.34万元。

2020年洪雅县卫生健康局收入预算总额为9196.34万元，其中：当年财政拨款收入9196.34万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算9196.34万元，其中：基本支出2467.42万元，项目支出6728.92万元。

3.与2019年相比增减变化原因

2020年收支预算9196.34万元，较2019年增加15.34%。主要原因一是受疫情影响，增加2020年新型冠状病毒肺炎疫情防控经费经费600.00万元；二是纳入预算的上级财政提前下达2020年的卫生健康项目经费如基本公共卫生补助资金、医疗服务能力提升补助资金、实施基本药物制度补助资金、计划生育四项制度补助资金、重大传染病防控经费等较2019年增加了473.33万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县卫生健康局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生健康事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障限卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2467.42万元，包括用于人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、对个人和家庭的补助等人员经费支出2334.92万元；用于公用经费支出包括办公费2.59万元、印刷费3万元、水费1万元、电费5万元、邮电费9.8万元、会议费0.75万元、培训费0.5万元、办公设备购置等经费支出132.50万元。

项目支出，是用于保障县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出6728.92万元，包括基本公共卫生服务项目补助 1859.14万元，基层医疗机构实施国家基本药物制度综合补助 557.83万元，基层医疗机构基本建设补助50.00万元，公立医院取消药品加成补助280.00万元，重大公共卫生服务项目补助246.06万元，其他公共卫生补助 268.00万元，其他卫生健康管理事务补助 138.79万元，其他计划生育事务补助 515.00万元，计划生育服务补助1810.00万元，新型冠状病毒肺炎疫情防控经费632.01万元，医疗服务与保障能力提升项目补助356.09万元，特种专业技术用车经费6.00万元，眉山市农村医学生定向招收培养15名学生生活补助6.00万元，创建国家卫生县城（省级文明县城）宣传补助4.00万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出208.50万元。

（二）卫生健康，主要用于卫生健康局机关人员工资、基本医疗保险及公务员医疗补助、日常运转等，下属卫生健康事业单位人员工资、基本医疗保险及公务员医疗补助、日常运转等经费，以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出8785.79万元，主要包括机关及下属卫生健康事业单位人员经费及日常支出2056.87万元，基本公共卫生服务项目补助 1859.14万元，基层医疗机构实施国家基本药物制度综合补助 557.83万元，基层医疗机构基本建设补助50.00万元，公立医院取消药品加成补助280.00万元，重大公共卫生服务项目补助246.06万元，其他公共卫生补助 268.00万元，其他卫生健康管理事务补助 138.79万元，其他计划生育事务补助 515.00万元，计划生育服务补助1810.00万元，新型冠状病毒肺炎疫情防控经费632.01万元，医疗服务与保障能力提升项目补助356.09万元，特种专业技术用车经费6.00万元，眉山市农村医学生定向招收培养15名学生生活补助6.00万元，创建国家卫生县城（省级文明县城）宣传补助4.00万元。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出202.05万元。

（四）政府性基金预算支出为０万元。

（五）国有资本经营预算安排为０万元。

五、政府采购安排情况说明

创国家卫生县城除四害服务通过政府采购计划采购金额140万元，主要用于创建国家卫生县城病媒生物消杀服务。

六、机关运行经费

洪雅县卫生健康局以及1个参公单位机关运行经费财政拨款预算70.38万元，同比减少28.52万元，下降28.83%，主要原因一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出；二是人数减少。

七、三公经费增减变化原因

2020年三公经费1.5万元，主要是公务接待预算支出1.5万元，较2019年减少84.37%，主要原因是公务接待费减少和取消了公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）经费

2020年无出国计划安排。

（二）公务接待费

2020年洪雅县卫生健康局安排公务接待费预算1.5万元，公务接待40批次200人数，较2019年预算下降42.31%，主要原因是加强内部控制，减少公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年洪雅县卫生健康局公务用车购置数0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2019年预算减少，主要原因是取消了公务用车。

八、预算绩效情况说明

按照绩效目标管理要求，2020年洪雅县卫生健康局对50万以上的项目纳入重点项目预算绩效目标管理，按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、国有资产占用说明

洪雅县卫生健康局2020年1月固定资产433.68万元，其中土地、房屋240.25万元，电脑打印设备级其他办公设备152台，价值87.61万元，电器设备如空调等25台，价值6.14万元，通信广播电视设备7台，价值5.3万元，家具、用具、椅凳等354件，价值30.14万元，专用设备11台，价值25.00万元，车辆2辆，价值34.5万元，无形资产操作软件34套，原值4.74万元。

洪雅县级基层医疗机构2020年1月固定资产原值8559.64万元，其中：土地房屋建筑物4939.82万元，家具、用具椅凳等756件，价值168.98万元，电视、电脑、打印机、复印机、空调等通用设备1256台，价值634.79万元，人体模型1套，价值1.25万元，彩超、病床、手术床、生化分析仪等专用设备1399台，价值2814.80万元。

十、专业性较强的名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预算决算管理的“三公”经费，是用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待支出。

4. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

7. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

8. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指反映专门收治精神病人医院的支出。

9. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：指卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生支出。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

19. 卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

20. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。