四川省眉山市洪雅县卫生执法监督所

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

1.基本职能：负责卫生健康领域执法服务。

2.主要工作：洪雅县卫生执法监督所2020年重点工作任务有：一是打击非法行医专项治理；二是加强对医疗机构监管；三是加强生活饮用水、职业卫生监管；四是开展传染病、血液安全专项整治；五是实施公共场所量化分级管理；六是实施卫生监督网格化管理。

二、部门机构设置

洪雅县卫生执法监督所是县卫生健康局下属股级单位，为一级预算单位，内设综合股室1个，在职人员9人。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入101.89万元。

2020年洪雅县卫生执法监督所收入预算总额为101.89万元，其中：当年财政拨款收入101.89万元。事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算101.89万元，其中：基本支出101.89万元，项目支出0万元。

3.与2019年相比增减变化原因

2020年收支预算101.89万元，较2019年增加5.5%，主要原因是2019年年底新录用1人，人员经费支出增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县卫生执法监督所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担执法监督事业发展相关工作。

基本支出101.89万元，用于保障洪雅县卫生执法监督所正常运转的日常支出，包括用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、对个人和家庭的补助等人员经费支出75.90万元，用于公用经费支出包括办公费2.47万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费0.52万元、办公设备购置等支出25.99万元。

项目支出，0万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出，主要用于单位基本养老保险缴费支出8.47万元。

（二）卫生健康，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等和卫生监督机构发放人员工资等支出85.58万元。

（三）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出7.84万元。

（四）政府性基金预算支出为０万元。

（五）国有资本经营预算安排为０万元。

五、政府采购安排情况说明

2020年洪雅县卫生执法监督所无政府采购安排。

六、机关运行经费

洪雅县卫生执法监督所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

七、三公经费增减变化原因

2020年预算三公经费1.0万元，较2019年增加66.67%，原因是2020年公务接待费预算。

（一）因公出国（境）经费

2020年无出国计划安排。

（二）公务接待费

2020年洪雅县卫生执法监督所安排公务接待费预算1.00万元，公务接待20批次125人数，较2019年预算增加66.67%，主要原因是预计邀请上级卫生执法队来洪开展执法检查、指导次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年洪雅县卫生执法监督所公务用车购置数0辆，保有量0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效目标情况说明
 2020年洪雅县卫生执法监督所预算101.89万元，主要为基本支出。无重点项目纳入绩效目标管理。

九、国有资产占用情况

2020年1月固定资产原值85.25万元，其中：通用设备如空调、电视、电脑、打印机、冰箱、照相机、复印机等设备75台，原值45.49万元， 专用设备检测仪、执法仪、剂量仪器44台，原值34.50万元，家具、用具、椅凳等6件，原值3.3万元，无形资产14套，原值1.96万元。

十、专业性较强的名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预算决算管理的“三公”经费，是用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待支出。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。