四川省眉山市洪雅县卫生健康局

关于2022年部门预算编制的说明

目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

1.基本职能：

洪雅县卫生健康局本级，主要职能是贯彻执行国家卫生健康工作的方针、政策与法律、法规、决策部署，负责本系统、本部门依法行政工作，统筹规划卫生健康资源配置，制定疾病预防控制规划、行业管理办法并监督实施，落实国家基本药物制度，拟订人才科技发展规划，完善综合监督执法体系，负责健康教育宣传信息化建设工作，拟订中医药中长期发展规划，承担县爱卫会、县防艾会、县献血领导小组等的日常工作。承担县老龄工作服务和有关行政审批事项。

基层医疗机构：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

2.主要工作：

县卫生健康局本级：一是扎实推进“我为群众办实事”，切实党建和推进卫生健康事业发展结合起来，增强老百姓的获得感、幸福感，聚焦“健康洪雅”行动，推进“两项改革”后半篇文章，切实解决一批群众关心的实际问题。二是构筑疫情防控免疫屏障，全面推动新冠疫苗全员接种，进一步加强接种人员、医疗救治人员培训，补齐能力短板。三是全力开展新冠疫情防控工作，持续督促和统筹核酸检测工作，重点人群隔离工作。四是加快项目建设进度。推进县中医医院竣工整体投用，推进县人民医院七里坪院区建设。四是促进卫健系统整体发展，提升全县医疗卫生服务能力。

基层医疗机构：在卫健局的领导下承担突发公共卫生事件的抢救、上报，执行基本药物制度，构建和谐医患关系，搞好乡村医生签约服务、基本公共卫生均等化服务和基本医疗工作、做好中医能力提升工作。创建优质服务基层行活动,提升基层人员能力。

二、部门机构设置

洪雅县卫生健康局是洪雅县卫生健康行政主管部门，为一级预算单位，股室9个，下属二级单位有22个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位20个，在职在编人员337人。主要包括洪雅县卫生健康局、洪雅县老龄工作服务中心、洪雅县120指挥中心、洪雅县卫生和计划生育信息中心、洪雅县卫生健康举报投诉中心、洪雅县卫生健康执法服务中心、洪雅县爱国卫生运动工作服务中心、洪雅县洪川镇社区卫生服务中心、洪雅县中山镇卫生院、洪雅县止戈镇卫生院、洪雅县将军镇卫生院、洪雅县将军镇三宝卫生院、洪雅县余坪镇卫生院、洪雅县槽渔滩中心卫生院、洪雅县中山镇汉王卫生院、洪雅县中保镇卫生院、洪雅县东岳镇卫生院、洪雅县柳江镇花溪卫生院、洪雅县柳江中心卫生院、洪雅县高庙镇卫生院、洪雅县瓦屋山镇卫生院、洪雅县七里坪镇卫生院。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入9276.49万元。

2022年洪雅县卫生健康局收入预算总额为9276.49万元，其中：当年财政拨款收入9276.49万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算9276.49万元，其中：基本支出2748.92万元，项目支出6527.57万元。

3.2022年收支预算9276.49万元，较2021年增加42.61%。主要原因是一是新型冠状病毒肺炎疫情防控经费经费投入增加，二是2022年上级财政提前下达的卫生健康经费如基本公共卫生补助资金、实施基本药物制度补助资金、计划生育四项制度补助资金、重大传染病防控经费等纳入年初预算较上年增加3080.09万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县卫生健康局预算安排支出主要用于保障该部门正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生健康事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2748.92万元，包括用于人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、对个人和家庭的补助等人员经费支出2577.14万元；用于公用经费支出包括办公费10.47万元、水费1.50万元、电费6.00万元、邮电费9.00万元、办公设备购置等经费支出144.81万元。

项目支出，是用于保障县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或卫生健康事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6527.57万元。包括有基本公共卫生服务项目1841.87万元，实施国家基本药物制度综合补助支出652.62万元，公立综合改革421.75万元，重大公共卫生服务92.00万元，突发公共卫生事件应急处理500.00万元，其他公共卫生支出270.00万元，老龄卫生健康事务支出160.40万元，计划生育事务支出2465.04万元，其他卫生健康管理事务支出110.00万元，眉山市农村医学生定向招收培养9名学生学杂费补助3.89万元，开展考核招聘在编和公开招聘合同制卫生技术人员经费10.00万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位养老保险、工伤保险、失业保险和离退休人员等费用357.01万元。

（二）卫生健康支出8853.28万元。其中用于卫生健康局机关日常运转及下属其他卫生健康事业单位日常运转等经费2325.71万元，为完成特定行政工作任务和卫生健康事业发展目标而安排的年度项目支出6527.57万元，主要包括有基本公共卫生服务项目、实施国家基本药物制度综合补助项目、公立医院综合改革项目、重大和突发公共卫生服务项目、老龄健康服务项目、计划生育服务项目、2022年农村医学定向生培养学杂费补助等30个项目。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出66.20万元。

政府性基金预算支出为0.00万元。

国有资本经营预算安排为0.00万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算242.60万元，主要用于创国家卫生县城病媒生物消杀服务计划采购金额95.00万元，信息化建设购买办公设备采购金额7.60万元，为特殊老年人购买保险计划采购金额100.00万元，新冠疫情防控采购物资资金40.00万元。其中：政府采购货物47.60万元，政府采购服务195.00万元。

六、机关运行经费

洪雅县卫生健康局及下属家参公单位机关运行经费财政拨款预算86.94万元，同比增加2.07万元，增加2.44%，其中办公及印刷费10.47万元、邮电费9.00万元、差旅费43.47万元、办公用房水费1.50万元、电费6.00万元、公务接待费1.50万元以及其他费用15.00万元。主要原因是新进人员1名，运行经费增加。

七、三公经费增减变化说明

2022年三公经费1.50万元，主要是公务接待预算支出1.50万元，较2021年增加50%，主要原因是公务接待费增加。

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县卫生健康局无出国计划安排。

（二）公务接待费

2022年洪雅县卫生健康局安排公务接待费预算1.50万元，公务接待36批次、160人，比2021年增加0.50万元，同比增加50%。增加原因：新冠疫情防控工作上级来洪督查和指导次数增加和县域次中心建设工作上级来洪指导和县外来洪学习交流次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县卫生健康局公务用车购置数及保有量0辆，安排公车购置及运行维护费0.00万元，其中：购置经费0.00万元、运行维护费0.00万元，较2021年预算持平，主要原因是取消了公务用车。

八、预算绩效情况说明

按照绩效目标管理要求，2022年洪雅县卫生健康局对所有项目纳入项目预算绩效目标管理，按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

重要项目绩效目标制定情况：

1.基本公共卫生服务项目1841.87万元：免费向全县常住城乡居民提供基本卫生服务，包括预防接种、健康教育、孕产妇健康管理、卫生应急、“两癌”筛查、地方性疾病预防控制等方面。

2.实施国家基本药物制度综合补助项目652.62万元：保障兑现补助基层医疗机构实施基本药物制度资金，基本解决“看病难、看病贵”问题，降低群众看病费用。

3.公立医院取消药品加成经费220.00万元：用于弥补公立医院取消药品加成后减少的合理收入，保障公立医院顺利开展业务，同时进一步降低群众医药费。

4.2022年艾滋病综合防控经费92.00万元：用于县域内艾滋病防控工作，将艾滋病母婴传播率控制在3%以下。

5.2022年新冠病毒疫情防控经费400.00万：通过改造、升级发热门诊，储备应急物资，开展人员培训等方式全面提升全县疫情防控能力，保障人民群众的生命安全和身体健康。

6.2022年重点人群新冠病毒核酸检测应检尽检经费100.00万：用于强化核酸检测，做好对重点人群、重点行业的应检尽检工作，全力排查风险隐患。

7.2022年卫生应急经费5.00万元：开展全县卫生应急队伍培训，组织开展突发公共卫生事件演练，补充和更新应急物资储备。

8.2022年县120指挥中心系统运行维护费5.00万元：保障120急救平台正常运行维护和网络、电话经费，确保有效接听急救电话率达100%，有效调度急救站出车率达100%。

9.2022年国家卫生县城病媒生物防制经费120.00万元：制定病媒生物预防控制规划并组织实施，在全县建成区开展病媒生物防制消杀工作，并达到国家C级标准。

10.健康洪雅行动经费20.00万元：全面推进健康洪雅建设工作，稳步提高全民健康素养水平，有效控制重点传染病、地方病、职业病，逐步提升居民健康水平。

11.创国卫宣传氛围营造经费40.00万元：县域范围内全覆盖宣传氛围营造，宣传创国卫工作举措，展现洪雅优质生态环境，实现2022年成功创建国家卫生县城目标。

12.2022年卫生监督能力提升项目经费10.00万元：开展卫生健康相关法律法规的宣传和培训，开展公共场所从业人员培训，提升基层卫生协管能力和职业病防治意识。

13.妇幼健康健康能力提升项目经费15.00万元：开展妇幼健康、计生政策宣传，提升群众优生优育、妇幼健康水平和村镇计生干部工作能力。

14.爱国卫生项目经费25.00万元：组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督。规划、部署、协调和指导全县的爱国卫生工作，提高群众文明卫生素质和居民健康水平。

15.创卫办经费30.00万元：开展创国卫相关工作，如制作专题片、撰写汇报材料、打造迎检路线等，实现2022年成功创建国家卫生县城目标。

16.2022年奖励扶助、特别扶助、独生子女父母奖励金2412.04万元：兑现2022年奖励扶助、特别扶助和独生子女父母奖励金，提高计划生育政策补助对象经济收入，提升计生家庭生活水平。

17.2022年计划生育遗留问题经费8.00万元：对计划生育手术后遗症患者提供困难帮助，改善患者的生活条件，做好信访稳控工作。

18.为计划生育特扶对象购买2023年医疗保险（据实结算）项目经费45.00万元：解决特扶对象在医疗方面的问题，提高家庭防范风险能力，保障和改善民生。

19.2022年县老年人协会和基层老年人协会运行经费55.40万元：组织老年人宣传党的政策、化解社会矛盾、维护老年人权益、开展文体活动，提高老年人生活质量。

20.为特殊老年人购2022年意外伤害保险经费100.00万元：为全县80岁以上老年人，60-79岁残疾人、特困、低保、计生特殊家庭等7大类特殊老年人购买意外伤害险，提高老年人及其家庭抗风险能力，增进老年福祉。

21.2022年重阳节文艺活动经费5.00万元：重阳节组织县老协、县老体协、县老年大学组织开展重阳节文艺演出活动，提升老年人获得感、幸福感。

22.2022年开展考核招聘在编和公开招聘合同制卫生技术人员经费10.00万元：解决医疗机构高层次人才、专科人才、基层医疗卫生人才匮乏问题，提升全县医疗服务能力和医疗卫生救治能力。

23.2022年洪雅县农村医学定向生学杂费补助经费：3.89万元：定向培养临床医学专业学生，毕业后按有关规定和程序下沉基层，解决基层医疗卫生人才匮乏问题，提升基层医疗服务能力。

24.信息化建设和卫生健康事业发展经费110.00万元：努力构建强大的卫生信息体系，加强我县卫生健康能力，推动我县卫生健康事业在“十四五”期间实现高质量发展，保障各项卫生健康工作顺利进行。

25.公立医院医疗服务与保障能力提升资金201.75万元：对全县乡村医生、骨干医生护士、全科医生进行培训，提高全县医务人员诊疗技术水平和医疗服务能力。

九、国有资产占用说明

洪雅县卫生健康局2021年12月固定资产539.92万元，其中土地、房屋229.52万元，电脑打印设备级其他办公设备187台，价值88.35万元，电器设备如空调等41台，价值11.41万元，通信广播电视设备13台，价值6.85万元，家具、用具、椅凳等530件，价值45.93万元，车辆2辆，价值34.5万元，无形资产操作软件48套，原值6.70万元，专用设备检测仪、执法仪、剂量仪器45台，原值33.22万元。

洪雅县基层医疗机构2021年12月固定资产9558.66万元，其中：土地房屋建筑物5199.04万元，家具、用具椅凳等921件，价值211.48万元，电视、电脑、打印机、复印机、空调等通用设备2408台，价值774.32万元，转运车辆23辆，价值345.50万元，人体模型1套，价值1.25万元，彩超、病床、手术床、生化分析仪、DR等专用设备1458台，价值3635.27万元。

十、专业性较强的名词解释

卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。