四川省眉山市洪雅县卫生院

关于2022年部门预算编制的说明

目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1．承担突发公共卫生事件的抢救、上报；

2．协助农合办做好型农村合作医疗；

3．突发公共卫生事件的抢救、上报；

4．执行基本药物制度，搞好基本药物零差率销售；

5．努力构建和诣医患关系；

6．搞好乡村医生签约服务。

7．搞好基本公共卫生均等化服务和基本医疗工作；

8．做好中医能力提升工作。

（二）主要工作：

在卫健局的领导下承担突发公共卫生事件的抢救、上报，执行基本药物制度，构建和谐医患关系，搞好乡村医生签约服务、基本公共卫生均等化服务和基本医疗工作、做好中医能力提升工作。创建优质服务基层行活动，达基本标准或推荐标准。提升基层人员能力，按时、按要求参加相关培训。

二、部门机构设置

洪雅县卫生院是洪雅县卫生健康局下属二级预算单位，全县共有15个卫生院（社区卫生服务中心），分别为：洪雅县洪川镇社区卫生服务中心、洪雅县中山镇卫生院、洪雅县止戈镇卫生院、洪雅县将军镇卫生院、洪雅县将军镇三宝卫生院、洪雅县余坪镇卫生院、洪雅县槽渔滩中心卫生院、洪雅县中山镇汉王卫生院、洪雅县中保镇卫生院、洪雅县东岳镇卫生院、洪雅县柳江镇花溪卫生院、洪雅县柳江中心卫生院、洪雅县高庙镇卫生院、洪雅县瓦屋山镇卫生院、洪雅县七里坪镇卫生院。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1816.10万元。

2022年洪雅县卫生院收入预算总额为1816.10万元，其中：当年财政拨款收入1816.10万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1816.10万元，其中：基本支出1816.10万元，项目支出0万元。

3. 2022年收支预算1816.10万元，较2021年增加 19.87%。主要原因是财政对卫生院的经费补助由60%增加到70%。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县卫生院预算安排支出主要用于保障15家卫生院正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生健康事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出1816.10万元，包括用于人员基本工资1260.47万元、机关事业单位基本养老保险201.66万元、医疗保险84.35万元、公务员医疗补助40.17万元，工伤保险4.41万元，失业保险7.56万元，住房公积金169.41万元。用于公用经费支出包括工会经费25.21万元，福利费22.86万元。

项目支出0万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于养老保险、工伤保险、失业保险等费用213.63万元。

（二）卫生健康支出1433.06万元。主要用于基本工资、日常公用经费、事业单位医疗保险以及公务员补充医疗保险。

（三）住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出169.41万元。

政府性基金预算支出为0万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

洪雅县卫生院均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

七、三公经费增减变化说明

2022年预算三公经费0元，与2021年一致，原因是无三公经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2022年无出国计划安排。

（二）公务接待费

2022年洪雅县卫生院安排公务接待费预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县卫生院公务用车购置数0量，保有量0量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2021年预算持平，主要原因是无公务用车。

八、预算绩效情况说明

2022年洪雅县卫生院整体预算1816.10万元，其中基本支出1816.10万元，项目支出0万元。

九、国有资产占用说明

洪雅县卫生院2021年12月固定资产9558.66万元，其中：土地房屋建筑物5199.04万元，家具、用具椅凳等921件，价值211.48万元，电视、电脑、打印机、复印机、空调等通用设备2408台，价值774.32万元，转运车辆23辆，价值345.50万元，人体模型1套，价值1.25万元，彩超、病床、手术床、生化分析仪、DR等专用设备1458台，价值3635.27万元。

十、专业性较强的名词解释

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。