四川省眉山市洪雅县卫生健康局

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

1.基本职能：

洪雅县卫生健康局本级，主要职能是贯彻执行国家卫生健康工作的方针、政策与法律、法规、决策部署，负责本系统、本部门依法行政工作，统筹规划卫生健康资源配置，制定疾病预防控制规划、行业管理办法并监督实施，落实国家基本药物制度，拟订人才科技发展规划，完善综合监督执法体系，负责健康教育宣传信息化建设工作，拟订中医药中长期发展规划，承担县爱卫会、县防艾会、县献血领导小组等的日常工作。承担县老龄工作服务和有关行政审批事项。

县公立医院、县中医医院和基层医疗机构：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

2.主要工作：

县卫生健康局本级：一是扎实推进“我为群众办实事”，切实党建和推进卫生健康事业发展结合起来，增强老百姓的获得感、幸福感。二是抓好新冠疫情医疗救治，保障经济社会正常运转。三是强力推进洪雅县全域医疗能力提升项目。四是加大“一老一小”服务项目等推进力度，完成县托育中心装修，深化东岳医养结合试点。五是实施医疗卫生紧缺人才引进项目，持续开展考试招聘、考核招聘、医学定向生培养等方式加大引进力度。七是以创建促发展，重点推进医疗卫生事业高质量运转，八是着力打造县托育中心示范点，以点带面提升托育服务能力。做好医养结合工作和失能老年人“健康敲门行动”工作，极开展老年友好型社区工作的创建。加强高庙镇尘肺病康复站规范管理。九是坚持党建引领，把业务工作的难点作为党建工作的重点来抓，以党建工作促进业务工作的开展。促进卫健系统整体发展，提升全县医疗卫生服务能力。

县人民医院、县中医医院和基层医疗机构：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，承担突发公共卫生事件的处理，构建和谐医患关系，搞好公共卫生服务和医疗工作、做好中医能力提升工作。创建优质服务基层行活动,提升基层人员能力。

二、部门机构设置

洪雅县卫生健康局是洪雅县卫生健康行政主管部门，为一级预算单位，股室9个，下属二级单位有23个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位20个，在职在编人员428人。主要包括洪雅县卫生健康局、洪雅县老龄工作服务中心、洪雅县120指挥中心、洪雅县卫生和计划生育信息中心、洪雅县卫生健康举报投诉中心、洪雅县卫生健康执法服务中心、洪雅县爱国卫生运动工作服务中心、洪雅县人民医院、洪雅县中医医院、洪雅县妇幼保健计划生育服务中心、洪雅县疾病预防控制中心、洪雅县洪川镇社区卫生服务中心、洪雅县中山镇卫生院、洪雅县止戈镇卫生院、洪雅县将军镇卫生院、洪雅县余坪镇卫生院、洪雅县槽渔滩中心卫生院、洪雅县中保镇卫生院、洪雅县东岳镇卫生院、洪雅县柳江中心卫生院、洪雅县高庙镇卫生院、洪雅县瓦屋山镇卫生院、洪雅县七里坪镇卫生院。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入6144.95万元。

2023年洪雅县卫生健康局收入预算总额为6144.95万元，其中：当年财政拨款收入5911.2万元，事业收入0万元，上年结转收入233.75万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算6144.95万元，其中：基本支出1591.41万元，项目支出4553.54万元。

3.与2022年相比增减变化原因

2023年收支预算6144.95万元，较2022年减少33.75%。主要原因是一是新型冠状病毒肺炎疫情防控经费经费投入有所减少，二是2023年未将上级财政提前下达的卫生健康经费纳入年初预算。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县卫生健康局预算安排支出主要用于保障该部门正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生健康事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1591.41万元，包括用于人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、对个人和家庭的补助等人员经费支出1454.5万元；用于公用经费支出包括办公费29.18万元、水费1.50万元、电费6.05万元、邮电费8.7万元、办公设备购置等经费支出136.91万元。

项目支出，是用于保障县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或卫生健康事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4553.54万元。包括高校毕业生“三支一扶”补助资金14.58万元，卫生健康事业发展等卫生健康管理事务支出104万元，县级公立医院补助项目277万元，基层医疗机构补助项目840.85万元，基本公共卫生服务项目300万元，重大公共卫生服务项目82.00万元，应对处置突发公共卫生事件资金229.01万元，其他公共卫生服务资金404.80万元，中医药补助支出30万元，计划生育补助资金962.00万元，老龄卫生健康事务补助资金164.69万元，其他卫生健康支出44.61万元，医疗能力发展提升补助资金1100万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位养老保险、工伤保险、失业保险和离退休人员等费用207.19万元。

（二）卫生健康支出4711.02万元。其中用于卫生健康局机关日常运转及下属其他卫生健康事业单位日常运转等经费1272.06万元，为完成特定行政工作任务和卫生健康事业发展目标而安排的年度项目支出3438.96万元，主要包括卫生健康事业发展等卫生健康管理事务支出104万元，县级公立医院补助项目277万元，基层医疗机构补助项目840.85万元，基本公共卫生服务项目300万元，重大公共卫生服务项目82.00万元，应对处置突发公共卫生事件资金229.01万元，其他公共卫生服务资金404.80万元，中医药补助支出30万元，计划生育补助资金962.00万元，老龄卫生健康事务补助资金164.69万元，其他卫生健康支出44.61万元等35个项目。

（三）城乡社区支出，用于改善医疗机构环境，提升医疗机构发展能力等支出1100万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出126.74万元。

政府性基金预算支出为1100万元，用于改善医疗机构环境，提升医疗机构发展能力。按照支出功能科目分类主要用于办公设备和专业设备购置、大型修缮等功能科目。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算251.40万元，主要用于创国家卫生县城病媒生物消杀服务计划采购金额100.00万元，为特殊老年人购买保险计划采购金额100.00万元，信息化建设购买办公设备采购金额26.4万元，购特种技术用车一辆25.00万元。其中：政府采购货物51.40万元，政府采购服务200.00万元。

六、机关运行经费

洪雅县卫生健康局及下属家参公单位和事业单位运行经费财政拨款预算93.15万元，同比增加6.21万元，增加7.14%，其中办公及印刷费29.17万元、邮电费8.70万元、差旅费46.58万元、办公用房水费1.50万元、电费6.05万元、公务接待费1.15万元。主要原因是人员增加3名，运行经费增加。

七、三公经费增减变化说明

2023年三公经费1.15万元，主要是公务接待预算支出1.15万元，较2022年减少23.33%，主要原因是公务接待费减少。

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县卫生健康局无出国计划安排。

（二）公务接待经费

2023年洪雅县卫生健康局安排公务接待费预算1.15万元，公务接待16批次、160人，比2022年减少0.35万元，同比减少23.33%。减少原因：因新冠疫情防控工作上级来洪督查和指导次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县卫生健康局公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0.00万元，其中：购置经费0.00万元，运行维护费0.00万元，与2022年持平。主要原因是无公务用车。

八、预算绩效情况说明

按照绩效目标管理要求，2023年洪雅县卫生健康局对所有项目纳入项目预算绩效目标管理，按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

重要项目绩效目标制定情况：

1.基本公共卫生服务项目300.00万元：免费向全县常住城乡居民提供基本卫生服务，包括预防接种、健康教育、孕产妇健康管理、卫生应急、“两癌”筛查、地方性疾病预防控制等方面。

2.实施国家基本药物制度综合补助项目479.85万元：保障兑现补助基层医疗机构实施基本药物制度资金，基本解决“看病难、看病贵”问题，降低群众看病费用。

3.公立医院取消药品加成经费220.00万元：用于弥补公立医院取消药品加成后减少的合理收入，保障公立医院顺利开展业务，同时进一步降低群众医药费。

4.艾滋病综合防控经费82.00万元：用于县域内艾滋病防控工作，将艾滋病母婴传播率控制在3%以下。

5.新冠病毒疫情防控经费229.01万元：通过改造、升级发热门诊，储备应急物资，开展人员培训等方式全面提升全县疫情防控能力，保障人民群众的生命安全和身体健康。

6.高校毕业生“三支一扶”补助资金14.58万元：对高校毕业生在我县开展“三支一扶”工作给予经费补助。

7.卫生健康应急经费3.00万元：开展全县卫生应急队伍培训，组织开展突发公共卫生事件演练，补充和更新应急物资储备。

8.县120指挥中心系统运行维护费4.00万元：保障120急救平台正常运行维护和网络、电话经费，确保有效接听急救电话率达100%，有效调度急救站出车率达100%。

9.病媒生物防制及监测经费120.00万元：制定病媒生物预防控制规划并组织实施，在全县建成区开展病媒生物防制消杀和监测工作，并达到国家C级标准。

10.健康洪雅行动经费10.00万元：全面推进健康洪雅建设工作，稳步提高全民健康素养水平，有效控制重点传染病、地方病、职业病，逐步提升居民健康水平。

11.全国基层中医药工作示范县创建经费30.00万元：根据《全国基层中医药工作示范市（县）管理办法》开展创建工作。

12.卫生监督能力提升项目经费2.00万元：开展卫生健康相关法律法规的宣传和培训，开展公共场所从业人员培训，提升基层卫生协管能力和职业病防治意识。

13.妇幼健康健康能力提升项目经费2.00万元：开展妇幼健康、计生政策宣传，提升群众优生优育、妇幼健康水平和村镇计生干部工作能力。

14.爱国卫生项目经费30.00万元：组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督。规划、部署、协调和指导全县的爱国卫生工作，提高群众文明卫生素质和居民健康水平。

15.创卫办经费50.00万元：开展创国卫相关工作，如制作专题片、撰写汇报材料、打造迎检路线等，县域范围内全覆盖宣传氛围营造，宣传创国卫工作举措，展现洪雅优质生态环境，实现成功创建国家卫生县城目标。

16.奖励扶助、特别扶助、独生子女父母奖励金916.00万元：兑现奖励扶助、特别扶助和独生子女父母奖励金，提高计划生育政策补助对象经济收入，提升计生家庭生活水平。

17.卫生健康信访稳控及困难补助10.00万元：对计划生育手术后遗症患者及特殊困难群众提供困难帮助，改善患者的生活条件，做好信访稳控工作。

18.为计划生育特扶对象购买次年医疗保险（据实结算）项目经费46.00万元：解决特扶对象在医疗方面的问题，提高家庭防范风险能力，保障和改善民生。

19.县老年人协会和基层老年人协会运行经费56.00万元：组织老年人宣传党的政策、化解社会矛盾、维护老年人权益、开展文体活动，提高老年人生活质量。

20.为特殊老年人购次年意外伤害保险经费108.69万元：为全县80岁以上老年人，60-79岁残疾人、特困、低保、计生特殊家庭等7大类特殊老年人购买意外伤害险，提高老年人及其家庭抗风险能力，增进老年福祉。

21.对普惠托育机构补助项目183.80万元：开展促进3岁以下婴幼儿照护服务工作，对扩建或新建的普惠型托育机构给予补助。

22.开展招聘卫生技术人员经费10.00万元：解决医疗机构高层次人才、专科人才、基层医疗卫生人才匮乏问题，提升全县医疗服务能力和医疗卫生救治能力。

23.培养农村医学定向生学习期间学杂费补助经费：3.00万元：定向培养临床医学专业学生，毕业后按有关规定和程序下沉基层，解决基层医疗卫生人才匮乏问题，提升基层医疗服务能力。

24.信息化建设和卫生健康事业发展经费65.00万元：努力构建强大的卫生信息体系，加强我县卫生健康能力，推动我县卫生健康事业在“十四五”期间实现高质量发展，保障各项卫生健康工作顺利进行。

25.医疗服务与保障能力提升资金1144.61万元：对全县乡村医生、骨干医生护士、全科医生进行培训，提高全县医务人员诊疗技术水平和医疗服务能力。

26.上挂人员工作和对上争取部门工作经费补助16.00万元：对上挂人员在上级部门上挂期间工作给予经费保障，对对上争取部门工作给予经费保障，利于更好的开展工作。

27.离休干部医药费22.00万元：对全县离休老干部给予医疗服务保障。

28.预防性体检经费35.00万元：对餐饮等服务行业人员提供健康体检服务。

29.乡村医生养老补助361.00万元：巩固基层医疗服务人才体系，对乡村医生给予养老保障。

九、国有资产占用说明

洪雅县卫生健康局2022年12月固定资产原值540.72万元，其中土地、房屋229.52万元，电脑打印设备级其他办公设备187台88.35万元，电器设备如空调等41台11.41万元，通信广播电视设备13台6.85万元，家具、用具、椅凳等531件46.73万元，车辆2辆34.5万元，无形资产操作软件48套6.70万元，专用设备检测仪、执法仪、剂量仪器45台33.22万元。

十、专业性较强的名词解释

卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。