四川省眉山市洪雅县洪川镇社区卫生服务中心

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1．承担突发性公共卫生事件的抢救、上报；

2．协助农合办做好型农村合作医疗；

3．突发性公共卫生事件的抢救、上报；

4．执行基本药物制度，搞好基本药物零差率销售；

5．努力构建和诣医患关系；

6．搞好乡村医生签约服务。

7．搞好基本公共卫生均等化服务和基本医疗工作；

8．做好中医能力提升工作。

（二）主要工作：

在卫健局的领导下承担突发性公共卫生事件的抢救、上报，执行基本药物制度，构建和谐医患关系，搞好乡村医生签约服务、基本公共卫生均等化服务和基本医疗工作、做好中医能力提升工作。创建优质服务基层行活动，达基本标准或推荐标准。提升基层人员能力，按时、按要求参加相关培训。

二、部门机构设置

洪雅县洪川镇社区卫生服务中心是洪雅县卫生健康局下属二级预算单位，在职人员34人，为事业单位。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入286.86万元。

2023年洪雅县洪川镇社区卫生服务中心收入预算总额为286.86万元，其中：当年财政拨款收入286.86万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算286.86万元，其中：基本支出286.86万元，项目支出0万元。

3. 2023年收支预算286.86万元，较2022年增加 6.04%。主要原因是新增在职人员1人，人员经费预算增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县洪川镇社区卫生服务中心预算安排支出主要用于本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生健康事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出286.86万元，包括用于人员基本工资87.75万元、机关事业单位基本养老保险25.05万元、基本医疗保险10.64万元、公务员医疗补助11.28万元，工伤保险0.47万元，失业保险0.94万元，住房公积金18.79万元和对个人及家庭补助56.92万元,用于个人及家庭补助包括遗属生活补助0.82万元，退休干部生活补助56.10万元。用于公用经费支出包括工会经费3.14万元，福利费3.07万元。项目支出0万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于养老保险、工伤保险、失业保险等费用26.46万元。

（二）卫生健康支出241.61万元。主要用于基本工资、日常公用经费、事业单位医疗保险以及公务员补充医疗保险。

（三）住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出18.79万元。

政府性基金预算支出为0万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

洪雅县洪川镇社区卫生服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

七、三公经费增减变化说明

2023年预算三公经费0元，与2022年一致，原因是无三公经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2023年无出国计划安排。

（二）公务接待费

2023年洪雅县洪川镇社区卫生服务中心安排公务接待费预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县洪川镇社区卫生服务中心公务用车购置数0量，保有量0量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2022年预算持平，主要原因是无公务用车。

八、预算绩效情况说明

2023年洪雅县洪川镇社区卫生服务中心预算286.86万元，其中基本支出286.86万元，项目支出0万元。

九、国有资产占用说明

洪雅县洪川镇社区卫生服务中心2022年12月固定资产636.65万元，其中：土地房屋建筑物281.69万元，家具、用具椅凳等39件，价值11.39万元，电视、电脑、打印机、复印机、空调等通用设备101台，价值109.46万元，转运车辆2辆，价值43.05万元，彩超、病床、手术床、生化分析仪、DR等专用设备79台，价值174.14万元，无形资产价值16.92万元。

十、专业性较强的名词解释

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。