四川省眉山市洪雅县中山镇卫生院

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1．承担突发性公共卫生事件的抢救、上报；

2．协助农合办做好型农村合作医疗；

3．突发性公共卫生事件的抢救、上报；

4．执行基本药物制度，搞好基本药物零差率销售；

5．努力构建和诣医患关系；

6．搞好乡村医生签约服务。

7．搞好基本公共卫生均等化服务和基本医疗工作；

8．做好中医能力提升工作。

（二）主要工作：

在卫健局的领导下承担突发性公共卫生事件的抢救、上报，执行基本药物制度，构建和谐医患关系，搞好乡村医生签约服务、基本公共卫生均等化服务和基本医疗工作、做好中医能力提升工作。创建优质服务基层行活动，达基本标准或推荐标准。提升基层人员能力，按时、按要求参加相关培训。

二、部门机构设置

洪雅县中山镇卫生院是洪雅县卫生健康局下属二级预算单位，在职人员18人，为事业单位。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入142.04万元。

2023年洪雅县中山镇卫生院收入预算总额为142.04万元，其中：当年财政拨款收入142.04万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算142.04万元，其中：基本支出142.04万元，项目支出0万元。

3. 2023年收支预算142.04万元，较2022年增加69.05%。主要原因是新增在职人员7人，人员经费预算增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县中山镇卫生院预算安排支出主要用于本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生健康事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出142.04万元，包括用于人员基本工资41.55万元、机关事业单位基本养老保险12.65万元、基本医疗保险5.50万元、公务员医疗补助5.03万元，工伤保险0.24万元，失业保险0.47万元，住房公积金9.49万元和对个人及家庭补助26.58万元,用于个人及家庭补助包括遗属生活补助0.82万元，退休干部生活补助25.69万元,独子费0.07万元。用于公用经费支出包括工会经费1.58万元，福利费1.45万元。项目支出0万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于养老保险、工伤保险、失业保险等费用13.37万元。

（二）卫生健康支出119.18万元。主要用于基本工资、日常公用经费、事业单位医疗保险以及公务员补充医疗保险。

（三）住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出9.49万元。

政府性基金预算支出为0万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

洪雅县中山镇卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

七、三公经费增减变化说明

2023年预算三公经费0元，与2022年一致，原因是无三公经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2023年无出国计划安排。

（二）公务接待费

2023年洪雅县中山镇卫生院安排公务接待费预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县中山镇卫生院公务用车购置数0量，保有量0量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2022年预算持平，主要原因是无公务用车。

八、预算绩效情况说明

2023年洪雅县中山镇卫生院预算142.04万元，其中基本支出142.04万元，项目支出0万元。

九、国有资产占用说明

洪雅县中山镇卫生院2022年12月固定资产1089.61万元，其中：土地房屋建筑物656.24万元，家具、用具椅凳等236件，价值14.64万元，电视、电脑、打印机、复印机、空调等通用设备158台，价值75.71万元，转运车辆2辆，价值30.64万元，彩超、病床、手术床、生化分析仪、DR等专用设备103台，价值312.37万元，普通图书1本，价值0.01万元。

十、专业性较强的名词解释

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。