洪雅县卫生健康局

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

洪雅县卫生健康局本级，主要职能是贯彻执行国家卫生健康工作的方针、政策与法律、法规、决策部署，负责本系统、本部门依法行政工作，统筹规划卫生健康资源配置，制定疾病预防控制规划、行业管理办法并监督实施，落实国家基本药物制度，拟订人才科技发展规划，完善综合监督执法体系，负责健康教育宣传信息化建设工作，拟订中医药中长期发展规划，承担县爱卫会、县防艾会、县献血领导小组等的日常工作。承担县老龄工作服务和有关行政审批事项。

县公立医院、县中医医院和基层医疗机构：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

(二)2024年重点工作

县卫生健康局本级：一是扎实推进“我为群众办实事”，切实党建和推进卫生健康事业发展结合起来，增强老百姓的获得感、幸福感。二是强力推进洪雅县全域医疗能力提升项目。三是加大“一老一小”服务项目等推进力度，完成县托育中心装修，深化东岳医养结合试点。四是实施医疗卫生紧缺人才引进项目，持续开展考试招聘、考核招聘、医学定向生培养等方式加大引进力度。五是以创建促发展，重点推进医疗卫生事业高质量运转，六是着力提升托育服务能力。七是做好医养结合工作和失能老年人“健康敲门行动”工作，极开展老年友好型社区工作的创建。八是加强高庙镇尘肺病康复站规范管理。九是坚持党建引领，把业务工作的难点作为党建工作的重点来抓，以党建工作促进业务工作的开展。促进卫健系统整体发展，提升全县医疗卫生服务能力。

县人民医院、县中医医院和基层医疗机构：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，承担突发公共卫生事件的处理，构建和谐医患关系，搞好公共卫生服务和医疗工作、做好中医能力提升工作。创建优质服务基层行活动,提升基层人员能力。

二、部门机构设置

洪雅县卫生健康局是洪雅县卫生健康行政主管部门，为一级预算单位，股室9个，下属二级单位有24个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位21个，在职在编人员46人。主要包括洪雅县卫生健康局、洪雅县老龄工作服务中心、洪雅县120指挥中心、洪雅县卫生和计划生育信息中心、洪雅县卫生健康举报投诉中心、洪雅县卫生健康执法服务中心、洪雅县爱国卫生运动工作服务中心、洪雅县托育服务中心、洪雅县人民医院、洪雅县中医医院、洪雅县妇幼保健计划生育服务中心、洪雅县疾病预防控制中心、洪雅县洪川镇社区卫生服务中心、洪雅县中山镇卫生院、洪雅县止戈镇卫生院、洪雅县将军镇卫生院、洪雅县余坪镇卫生院、洪雅县槽渔滩中心卫生院、洪雅县中保镇卫生院、洪雅县东岳镇卫生院、洪雅县柳江中心卫生院、洪雅县高庙镇卫生院、洪雅县瓦屋山镇卫生院、洪雅县七里坪镇卫生院。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入14626.48万元。

2024年洪雅县卫生健康局收入预算总额为14626.48万元，其中：当年财政拨款收入5445.42万元，事业收入0万元，上年结转收入9181.06万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算14626.48万元，其中：基本支出1196.27万元，项目支出13430.2万元。

3.与2023年相比增减变化原因

2024年收支预算较2023年增加134%。主要原因是2024年年初预算中包含了2023年结转的计划生育政策补助资金、基本药物制度补助项目资金等9181.06万元。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县卫生健康局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生健康事业发展相关工作。

基本支出，用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1196.27万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费1061.07万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费135.20万元。

项目支出，用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7363.62万元。包括其他卫生健康管理事务支出126.89万元，中医（民族）医院支出135.00万元，其他公立医院支出248.56万元，乡镇卫生院支出300.00万元，其他基层医疗机构支出1127.79万元，基本公共卫生服务项目315.00万元，重大公共卫生服务项目110.20万元，突发公共卫生事件应急处置176.26万元，其他公共卫生服务资金322.39万元，计划生育服务资金4129.80万元，老龄卫生健康事务补助资金239.75万元，中医（民族医）药专项补助支出010.00万元，其他中医药事务支出10.00万元，其他卫生健康支出11.98万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位养老保险、工伤保险、失业保险和离退休人员等费用134.90万元。

2.卫生健康支出8326.22万元。其中用于卫生健康局机关日常运转及下属其他卫生健康事业单位日常运转等经费962.60万元，为完成特定行政工作任务和卫生健康事业发展目标而安排的年度项目支出7111.67万元，主要包括其他卫生健康管理事务支出126.89万元，中医（民族）医院支出135.00万元，其他公立医院支出248.56万元，乡镇卫生院支出300.00万元，其他基层医疗机构支出1127.79万元，基本公共卫生服务项目315.00万元，重大公共卫生服务项目110.20万元，突发公共卫生事件应急处置176.26万元，其他公共卫生服务资金322.39万元，计划生育服务资金4129.80万元，老龄卫生健康事务补助资金239.75万元，中医（民族医）药专项补助支出110.00万元，其他中医药事务支出10.00万元，其他卫生健康支出11.98万元。

3.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出98.77万元。

（二）政府性基金预算支出为6066.59万元。

1. 城乡社区支出，其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出200.00万元，主要用于中医药事业补助，改善医疗机构环境，提升医疗机构发展能力。

2.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5866.59万元，主要用于洪雅县全域医疗能力提升及智慧化建设项目。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

　2024年，安排政府采购预算100.00万元，主要用于　　　为特殊老年人购买保险，计划采购金额100.00万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务100.00万元。

六、机关运行经费

洪雅县卫生健康局及下属1家参公单位和7家事业单位运行经费财政拨款预算85.20万元，同比减少7.95万元，下降9%，其中办公及印刷费14.32万元、邮电费9.69万元、差旅费47.61万元、福利费6.08万元、会议费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费7.50万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县卫生健康局根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县卫生健康局安排公务接待费预算1.1万元，公务接待15批次、100人数，较2023年预算下降5%，主要原因是落实过紧日子的要求，缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县卫生健康局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2024年洪雅县卫生健康局按照绩效目标管理要求，预算编制科学化、合理化，预算管理精细化，编制了单位整体绩效，2024年整体支出14626.48万元，其中基本支出1196.27万元，项目支出13430.21万元。并将所有项目纳入项目预算绩效目标管理，按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

重要项目绩效目标制定情况：

1.基本公共卫生服务项目315.00万元：免费向全县常住城乡居民提供基本卫生服务，包括预防接种、健康教育、孕产妇健康管理、卫生应急、“两癌”筛查、地方性疾病预防控制等方面。

2.实施国家基本药物制度综合补助项目847.54万元：保障兑现补助基层医疗机构实施基本药物制度资金，基本解决“看病难、看病贵”问题，降低群众看病费用。

3.公立医院取消药品加成经费100.00万元：用于弥补公立医院取消药品加成后减少的合理收入，保障公立医院顺利开展业务，同时进一步降低群众医药费。

4.艾滋病综合防控经费82.00万元：用于县域内艾滋病防控工作，将艾滋病母婴传播率控制在3%以下。

5.中医药文化传承保护项目及中医能力提升经费110.00万元，用于保护和传承中医药文化，提升中医药健康文化社会认可度，中医药文化宣传教育基地提档升级，中医药诊疗能力提升。

6.慢病示范区建设经费3.00万元，按照《四川省卫健委关于印发四川省慢性病综合防控示范区建设管理办法（试行）的通知》要求，开展省级慢病示范区相关工作。

7.卫生健康应急经费3.00万元：开展全县卫生应急队伍培训，组织开展突发公共卫生事件演练，补充和更新应急物资储备。

8.县120指挥中心系统运行维护费4.00万元：保障120急救平台正常运行维护和网络、电话经费，确保有效接听急救电话率达100%，有效调度急救站出车率达100%。

9.病媒生物防制及监测经费115.00万元：制定病媒生物预防控制规划并组织实施，在全县建成区开展病媒生物防制消杀和监测工作，并达到国家C级标准。

10.关心关爱医务人员临时性工作补助125.96万元，医务人员临时性工作补助0.30万元，对疫情期间做好疫情防控的医务人员做好关心关爱工作，发放临时性工作补助。

11.全国基层中医药工作示范县创建经费10.00万元：根据《全国基层中医药工作示范市（县）管理办法》开展创建工作。

12.卫生监督能力提升项目经费2.00万元：开展卫生健康相关法律法规的宣传和培训，开展公共场所从业人员培训，提升基层卫生协管能力和职业病防治意识。

13.传染病及公共卫生事件防治经费50.00万元，用于加强传染病及公共卫生事件的防治。

14.爱国卫生项目经费30.00万元：组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督。规划、部署、协调和指导全县的爱国卫生工作，提高群众文明卫生素质和居民健康水平。

15.老龄工作督导经费5.00万元：建立老龄工作督导机制，聘请热心老龄事业、身体健康的退休县处级老领导作为督导员，对全县老龄工作进行督导和指导。

16.计划生育制度补助资金、奖励扶助、特别扶助、独生子女父母奖励金4079.4万元。用于兑现奖励扶助、特别扶助和独生子女父母奖励金，提高计划生育政策补助对象经济收入，提升计生家庭生活水平。

17.卫生健康信访稳控及困难补助10.00万元：对计划生育手术后遗症患者及特殊困难群众提供困难帮助，改善患者的生活条件，做好信访稳控工作。

18.为计划生育特扶对象购买次年医疗保险（据实结算）项目经费50.40万元：解决特扶对象在医疗方面的问题，提高家庭防范风险能力，保障和改善民生。

19.县老年人协会运行经费和基层老年人协会补助资金134.75万元：组织老年人宣传党的政策、化解社会矛盾、维护老年人权益、开展文体活动，提高老年人生活质量。

20.为特殊老年人购次年意外伤害保险经费100.00万元：为全县80岁以上老年人，60-79岁残疾人、特困、低保、计生特殊家庭等7大类特殊老年人购买意外伤害险，提高老年人及其家庭抗风险能力，增进老年福祉。

21.对普惠托育机构补助项目150.00万元：开展促进3岁以下婴幼儿照护服务工作，对扩建或新建的普惠型托育机构给予补助。

22.医疗卫生人才项目经费16.00万元：解决医疗机构高层次人才、专科人才、基层医疗卫生人才匮乏问题，提升全县医疗服务能力和医疗卫生救治能力。

23.培养农村医学定向生学习期间学杂费补助经费：3.89万元：定向培养临床医学专业学生，毕业后按有关规定和程序下沉基层，解决基层医疗卫生人才匮乏问题，提升基层医疗服务能力。

24.信息化建设和卫生健康事业发展经费76.00万元：努力构建强大的卫生信息体系，加强我县卫生健康能力，推动我县卫生健康事业在“十四五”期间实现高质量发展，保障各项卫生健康工作顺利进行。

25.医疗服务与保障能力提升资金333.79万元，医疗能力发展提升资金100.00万元，用于对全县乡村医生、骨干医生护士、全科医生进行培训，提高全县医务人员诊疗技术水平和医疗服务能力。

26.上挂人员工作经费6.00万元：对上挂人员在上级部门上挂期间工作给予经费保障，对对上争取部门工作给予经费保障，利于更好的开展工作。

27.离休干部医药费15.00万元：对全县离休老干部给予医疗服务保障。

28.预防性体检经费35.00万元：对餐饮等服务行业人员提供健康体检服务。

29.乡村医生养老补助280.25万元：巩固基层医疗服务人才体系，对乡村医生给予养老保障。

30.卫生监督双随机抽检项目经费12.45万元，根据省卫健委《关于印发2023年随机抽查计划的通知》要求，开展随机监督抽查。

31.公共卫生服务补助资金0.94万元，在全县开展公共卫生服务项目，为助产机构分娩的6-72小时的新生儿提供免费的先天性心脏病筛查服务，提高先天性心脏病防控知识知晓率，提升全县公共卫生服务水平。

32.国家卫生县城项目经费5.00万元，按照国家卫生县城标准，开展宣传、维持工作。

九、国有资产占用说明

洪雅县卫生健康局2023年12月固定资产原值2574.52万元，其中土地、房屋2227.60万元，电脑、打印设备、空调等通用设备207台164.88万元，家具、用具、椅凳等704件64.16万元，车辆2辆34.5万元，无形资产操作软件48套6.70万元，土地使用权10.73万元，专用设备检测仪、执法仪、剂量仪器88台88.38万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十一）卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。

（十三）卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生支出。

（十四）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十五）卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十六）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。