洪雅县槽渔滩中心卫生院关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1．承担突发公共卫生事件的抢救、上报；

2．协助农合办做好型农村合作医疗；

3．突发公共卫生事件的抢救、上报；

4．执行基本药物制度，搞好基本药物零差率销售；

5．努力构建和诣医患关系；

6．搞好乡村医生签约服务。

7．搞好基本公共卫生均等化服务和基本医疗工作；

8．做好中医能力提升工作。

（二）2024年重点工作

在卫健局的领导下承担突发公共卫生事件的抢救、上报，执行基本药物制度，构建和谐医患关系，搞好乡村医生签约服务、基本公共卫生均等化服务和基本医疗工作、做好中医能力提升工作。创建优质服务基层行活动，达基本标准或推荐标准。提升基层人员能力，按时、按要求参加相关培训。

二、部门机构设置

洪雅县槽渔滩中心卫生院是洪雅县卫生健康局下属二级预算单位，在职30人，退休职工12人，为事业单位。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入271.16万元。

2024年洪雅县槽渔滩中心卫生院收入预算总额为271.16万元。其中：当年财政拨款收入271.16万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算271.16万元，其中：基本支出271.16万元，项目支出0万元。

3.与2023年相比增减变化原因

2024年收支预算总额比2023年收支预算总额增加41.24万元，增长18%。主要是在职增加1人，人员经费增加。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县槽渔滩中心卫生院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生健康事业发展相关工作。

基本支出，用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中用于职工工资支出174.31万元，退休职工生活补助23.62万元，机关事业单位基本养老保险27.89万元，医疗保险10.98万元，公务员医疗补助5.12万元，工伤保险0.56万元，失业保险1.05万元，住房公积金20.92万元。用于公用经费支出包括工会经费3.49万元，福利费3.22万元。

项目支出0万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.社会保障和就业，主要用于养老保险、工伤保险、失业保险等费用29.50万元。

2.卫生健康支出220.74万元。主要用于基本工资、日常公用经费、事业单位医疗保险以及公务员补充医疗保险。

3.住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出20.92万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2024年无政府采购预算安排。

六、机关运行经费

洪雅县槽渔滩中心卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

七、三公经费增减变化说明

2024年预算三公经费0元，与2023年一致，原因是无三公经费预算。

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县槽渔滩中心卫生院无安排的出国计划。

（二）公务接待费

2024年洪雅县槽渔滩中心卫生院无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县槽渔滩中心卫生院公务用车购置数0量，保有量0量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2023年预算持平，主要原因是无公务用车。

八、预算绩效情况说明

2024年洪雅县槽渔滩中心卫生院整体预算271.16万元，其中基本支出271.16万元，项目支出0万元。

九、国有资产占用说明

洪雅县槽渔滩中心卫生院2023年12月固定资产788.81万元，其中：土地房屋建筑物522.63万元，家具、用具椅凳等61件，价值16.85万元，电视、电脑、打印机、复印机、空调等通用设备139台，价值52.94万元，转运车辆1辆，价值19.08万元，彩超、病床、手术床、生化分析仪、DR等专用设备80台，价值177.31万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。

（九）卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生支出。

（十）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十一）卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十二）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。