2019年度四川省中共洪雅县委办公室部门决算目录

公开时间：2020年10月23日

第一部分部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 11

第二部分2019年度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、其他重要事项的情况说明 19

第三部分名词解释 23

第四部分附件 27

第五部分附表 32

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 32

三、支出决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、国有资本经营预算支出决算表 32

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责承办县委全委会议、县委常委会议、书记专题会议，统筹协调县委书记担任组长的议事协调机构会议。负责整理编发县委全委会、县委常委会会议纪要、议定事项通知。统筹协调县委书记参加的会议、公务活动，谋划组织县委书记专题调研考察活动。负责县委书记文电处理和批示、交办事项的办理。

2.负责全县年度目标任务的编制、报批、下达、调整、督查、考核等工作。负责中央、省委、市委和县委决策部署、重要文件、重要会议决议、决定贯彻落实的督促检查。负责中央、省委、市委和县委领导同志指示、批示、交办事项的督办落实。负责县委常委会议、书记专题会议等决策的跟踪督办落实。负责县委决策的重大事项、重点工作等的专项督促检查。负责市委（含市委办公室）督办事项的落实，对口负责市委督查室牵头和督办的工作。负责督促检查的统筹、规范、协调工作。负责中央、省委、市委和县委关注的重点问题、决策落实中的难点问题、群众关心的热点问题的督查调研。负责牵头协调和督办党代表建议、人大代表建议、政协委员提案。

3.负责全县保密工作。负责为县委重要会议和重点活动提供信息技术支持。依法履行保密行政管理职能，负责指导监督定密管理、涉密人员管理和网络管理等工作。组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和失泄密案件查处工作。

4.开展国家安全宣传教育。承担县委国安委会议相关工作，准备会议议题、议程和材料。整理会议文件，起草会议纪要，负责会议精神的传达落实。

5.负责县委、县委办公室日常公文处理、印章管理、值班安排、领导干部外出报备等工作。负责县委会议、活动的统筹协调和会议服务工作。负责收集整理县委重要会议、活动的音像、文字资料档案。负责县委办公室公文交换站管理和报刊订阅学用工作。

6.负责县委专职副书记的服务工作，承办县委专职副书记分管、联系部门和单位的文电、会务、交办事项督查督办及事务协调等工作。

7.负责驻在县委办公室的县委常委的服务工作，承办驻在县委办公室的县委常委分管、联系部门和单位的文电、会务、交办事项督查督办及事务协调等工作。

8.负责县委主要领导日常文稿的起草、审核工作。负责县委请示报告、情况汇报、工作通报等综合性文稿的起草、审核工作。

9.负责县委会议记录、会议备忘、会议纪要等文稿的起草、审核工作。负责日常信息、调研信息、紧急信息等信息的收集和处理工作。负责《洪雅信息》的编报工作。负责向市委办公室和县委报送重要信息。承担突发事件报送工作。指导全县党委办公室系统信息网络管理工作。

10.负责县委规范性文件的合法合规性审查、报备、清理、评估等工作。负责各乡镇党委、县委各部委、县级各部门党委（党组）党内规范性文件的备案审查工作。承担行政复议、行政应诉工作，负责本系统本部门法制建设工作。负责全县党内法规工作的督促指导，服务县委领导依法决策等工作。

11.负责上级和全县外事接待工作。负责指导全县外事工作。负责上级领导来洪考察、调研等综合协调服务工作。承担县委外事工作委员会日常工作。

12.负责全县党史工作规划计划制定，组织、指导、督促、检查全县党史工作。负责全县档案工作规划、计划制定工作，指导、管理、监督、检查全县档案工作，依法查处档案违法行为，指导县档案馆工作。

13.负责县委和县委办公室有关会议、活动、公务接待等后勤保障工作。负责机关干部目标绩效管理工作。负责机关财务管理、国有资产管理工作。负责机关安全、综治、维稳、信访工作。负责机关退休人员管理服务工作。

14.负责对县委序列机关党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进党的建设的意见和建议。督促检查县委序列机关党组织贯彻执行党的组织制度和党内生活制度的情况。负责对县委序列机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（二）2019年重点工作完成情况

1.经文办会无差错

一是高质量承办了党代会、县委全委会、县委常委会、机构改革动员部署大会、第三届中国森林康养与乡村振兴大会、半年工作总结暨县域经济发展推进会、创建天府旅游名县百日攻坚电视直播大会、乡镇行政区划调整改革动员大会等重要会议45次。高标准完成机构改革单位授牌授印仪式、七里坪太阳季亲子度假项目开工仪式、乡镇行政区划调整改革揭牌授印仪式等重大活动11次。二是积极为乡镇、部门提供会务指导，指导“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议、学习贯彻党的十九届四中全会精神省委宣讲团报告会等重要会议21次。三是严格落实“无会月”“无会日”制度，严格会议审批程序，全年较2018年减少会议26个，同比下降37%，实现“文经我手无差错，事交我办请放心”。

2.信息调研为帅谋

一是优质高效起草、编发《关于突出农产品主产区县功能定位加快建设“一地三区”推动洪雅县域经济高质量发展的意见》《洪雅县2019年“八大战役”实施方案》等县委重要文件、汇报材料19件。二是深入景区、园区、乡镇、部门开展全方位信息调研，撰写调研报告2篇。刊发《洪雅信息》20期，其中东岳桥口村乡村振兴整体搬迁工作综述的专刊获县委主要领导肯定性批示。三是撰写县委领导在县委十四届十三次全会暨全县“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议、县委中心组（扩大）学习会、半年工作总结暨县域经济发展推进会、创建天府旅游名县百日攻坚电视直播大会、全县乡镇行政区划调整工作会、县人代会、县政协会等重要会议讲话稿45篇，编报省市信息260余篇，被省市采用30篇，多次被县委主要领导肯定。

3.目标督查不放松

一是对标省、市、下达的各项目标任务，逐一细化、分解、落实任务，全面梳理重点工作任务，科学制定《洪雅县2019年度目标考评工作方案》，优化2019年度表扬事项。加强目标管控，每季度分析市级重点工作考评情况，季度预判县级目标完成情况。健全通报制度，严格逗硬奖惩。按照省市要求，明确我县不再保留任何“一票否决”和目标责任书事项。二是围绕县委主要领导重要签批事项132项、常委会议定事项40项、专题会议定事项161项、临时交办事项54项等开展督促检查。统筹抓好环保、形式主义官僚主义整治、“双创”工作、巡视反馈问题整改、“四心”工程、值班值守等事项开展实地督查100余次。承办市委督查室交办事项、上报落实情况报告等材料30余篇。牵头做好上级莅洪调研接待工作10余次，制定洪雅党政代表团赴北京、福建、西昌、蒲江等地学习考察工作手册4册。起草《2019年县级督查检查考核年度计划》等各类文件6件，督查通报4期、任务交办单17期，印发《县领导上周工作情况及本周工作安排》等各类材料100余篇。

4.外事接待均圆满

一是全力服务联合国教科文组织“历史村镇的未来”国际会议、第二届“中摩历史文化名城对话会”、中国—东盟中心2019年度联合执行委员会会议等重要会议，做好会议嘉宾莅洪参访工作。二是完成省外事办副主任张业初一行莅洪调研工作，协助市委外办做好联合国教科文组织高级顾问吴忠一行、瑞士布里恩茨友协主席彼得.哈格勒先生一行、韩国延世大学中国研究院郑万永教授一行、中国前驻日大使程永华一行莅洪考察参访工作，全年完成外事接待7批次。三是积极争取上级外事部门对我县创建天府旅游名县的支持，引入外籍游客来洪旅游共320人次，全面完成县委、县政府下达的目标任务。四是完成各级领导莅洪调研、考察，我县党政代表团外出考察对接、协调事项，今年累计完成19批次。

5.保密机要强安全

一是完成国家统一考试保密管理等保密检查6次。编发《保密宣教》5期，二是机改后共处理党政网用户合并、撤销、更名申请25次，制作党政网新电子印章30个，维护解决党政网问题300余次。三是顺利完成4.15国家安全教育宣传活动。

6.机关内部增活力

一是依托“人民路4号”微信公众号每周推送信息、文章、经验等共200余期。办好“魔鬼训练营”，每周确定一个主题进行锻炼，让干部在交流中学习，在点评中成长，不断提升干部写作能力。二是学习贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》等有关规定，坚决抵制用人不正之风，把抓班子带队伍作为政治建设的重要任务，先后选派3名干部参加优秀干部培训班，积极向县委推荐2名副科级领导成长为正科级干部。三是扎实抓好脱贫攻坚工作，组织党员干部深入到联系户高庙镇花溪村开展走访慰问80余人次。积极参加党员志愿服务、“四城联创”等党组织活动40余次，服务群众、游客100余人。四是工会活动进一步丰富，开展了迎新春表演、洪雅县2019年职工艺术节舞蹈演出等活动，党员干部凝聚力不断增强、获得感有力提升。

7.主题教育不放松

一是坚持把理论学习贯穿主题教育全过程，开展集中学习5次、专题党课1次，通过领导带头学、会议集中学、干部自主学等方式，对《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《中国共产党重要党内法规学习汇编》、中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议精神等进行了深入学习。二是组织开展了“红色诗词诵读”，前往青神县红色西山革命纪念馆接受革命传统红色洗礼，参加《我和我的祖国》快闪，集体观看国庆70周年盛典等一系列活动。党员干部进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高思想自觉、政治自觉和行动自觉。

8.政策法规严把控

坚持“有件必备、有件必审，有错必究”的原则，一是今年我县作为省委办公厅确定的直报试点县，向上报备18件，收到下级报备4件，清理333件县委规范性文。向市委改革办报送改革动态信息、经验文章和典型案例25篇。二是拟制《中共洪雅县委全面深化改革委员会2019年工作要点》《中共洪雅县委全面深化改革委员会2019年度改革落实台账“三张清单”》，确定2019年改革任务31项，承担中省改革试点16项、对接方案32个、专项改革方案落实69个，形成工作要点任务台账151条。三是开展河长制、国有企业改革、干部激励机制等专题调研，形成调研成果23篇，《赋予“生态段长”经营管理权实现小流域治理三大转变》《实施“六个一”工程打造现代农业产业园》分别被省委改革办、省委政研室主办的《调查与决策》2019年第1期、第6期采用。四是筹办县委深改委（领导小组）会议3次，审议专项改革方案7个，汇报改革任务完成情况2次。编写《中国共产党党内法规汇编（2019.07-2019.09）》，印发《2019年县委规范性文件制定计划》《洪雅县贯彻落实<中国共产党重大事项请示报告条例>实施方案》，全面推进依法治县和法治政府工作。

9.后勤保障强服务

一是加强与机关事务管理中心衔接协调，做好车辆管理和调度，做到定点加油、定点维修、定点停放、规范使用，保障公务用车需求，全年无安全事故发生。二是做好机关大院管理工作，全年开展消防演练及消防安全教育2次，安全隐患排查5次，排查更换电力线路4次，更换失效灭火器2个，维修化粪池1处，开展“除四害”工作1次，维修维护机关院内其余硬件设施30余次，完成县委办公楼门禁系统安装及卫生间改造，确保办公及居住环境安全。

二、机构设置

中共洪雅县委办公室下属二级单位4个，其中其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

无纳入中共洪雅县委办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1266.79万元。与2018年相比，收、支总计减少1662.21万元，下降约为131.21%。主要变动原因是2019年全县单位年度考核目标奖由县财政直接兑现，未经我单位兑现。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1266.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1266.79万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1266.79万元，其中：基本支出1,048.87万元，占82.8%；项目支出217.92万元，占17.2%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1266.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1662.21万元，下降约为131.21%。主要变动原因是2019年全县单位年度考核目标奖由县财政直接兑现，未经我单位兑现。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1266.79万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1662.21万元，下降约为131.21%。主要变动原因是2019年全县单位年度考核目标奖由县财政直接兑现，未经我单位兑现。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1266.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1062.57万元，占83.88%；社会保障和就业（类）支出65.23万元，占5.15%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出27.15万元，占2.14%；住房保障支出92.04万元，占7.27%；公共安全（类）支出19.8万元，占1.56%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1266.79，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出:2013101行政运行：支出决算为864.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出:2080504未归口管理的行政单位离退休：支出决算为12.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2080505机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算为53.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2080801死亡抚恤：支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出:2101101行政单位医疗：支出决算为24.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2101103公务员医疗补助：支出决算为2.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出:2210201 住房公积金，支出决算为92.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1048.87万元，其中：

人员经费994.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费53.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为17.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.94万元，占67.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算5.75万元，占32.5%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出11.94万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）4人。因公出国（境）支出决算比2018年增加4.91万元，增长69.84%。主要原因是出国出境公务需求增加，人次增加。

开支内容包括：赴瑞士、荷兰执行项目促进任务，有利于推进与瑞士、荷兰地方政府和企业之间开展广泛深入的交流合作，建立城市间的日常沟通交流平台，拓展经贸、文化交流往来。赴台湾参加中华企业经贸交流协会，加强了与台湾有关方面的沟通联系，推动项目合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。主要原因是公务用车统一由机关事务服务中心调度。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.75万元，下降11.54%。主要原因是厉行节约，严控支出。其中：

国内公务接待支出5.34万元，主要用于县外相关单位来洪考察学习时用餐费等。国内公务接待73批次，690人次（不包括陪同人员），共计支出5.34万元，具体内容包括：（1）重庆市武隆区委办公室莅洪学习考察文旅、体旅融合发展共11人，支出0.112万元；（2）市保密局来洪检查内网系统分保测评复核工作4人，支出0.039万元等73批次，690人次（不包括陪同人员）国内公务接待。

外事接待支出0.41万元，外事接待2批次，外宾5人，共计支出0.41万元，主要用于接待韩国延世大学中国研究院郑万永教授和瑞士布里恩茨友协主席彼得·哈格勒先生莅洪一行。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中共洪雅县委办公室机关运行经费支出53.95

万元，比2018年减少61.86万元，下降63.42%。主要原因是厉行节约，严控支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，中共洪雅县委办公室政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共洪雅县委办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党代会项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，目标任务基本完成，预算执行情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“党代会经费”项目绩效目标实际完成情况。

党代会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.00万元，执行数为52.20万元，完成预算的87%。本着厉节约的原则，通过项目实施，保障党代会项目圆满完成。

项目绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			党代会经费
预算单位			中共洪雅县委办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		60.00	执行数:	52.20
	其中-财政拨款:		60.00	其中-财政拨款:	52.20
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保党代会圆满完成			党代会圆满完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	完成	完成	为确保党代会圆满完成，预算党代会经费60万元。	本着厉行节约，严控支出的原则，党代会圆满完成，共用经费52.2万元，节约7.8万元。
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	资金有效使用	根据会议通过的方案据实支出	合理安排资金使用	严格执行财经纪律，资金使用合理合规
	效益指标
	……
	满意度指标	满意	满意	满意	党代会圆满完成，社会各界满意。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共洪雅县委办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政管理事务（项）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

12.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

13.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

中共洪雅县委办公室2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共洪雅县委办公室为行政单位，下属事业单位4个。

（二）机构职能。

1.负责县委日常文书处理；负责县委和县委办公室文件审核、印发和管理工作；负责中央、省委、市委文件的分发、管理工作；负责县委各种会议事务工作和县委领导参加重大活动的组织安排。

2.围绕市委、县委工作部署，收集信息，反映动态，综合调研；承担或参与起草领导讲话，完成交办其他文稿起草任务。

3.负责收集县委常委会议题、会议记录，编写常委会议纪要；负责收集整理常委重大工作情况；督促检查常委会议决定事项的落实情况并向常委会报告，做好常委班子成员调查研究、述职测评和常委班子民主生活会等有关工作。

4.负责市委、县委重要文件、重要会议决议、决定和重大决策、重要工作部署的贯彻落实；负责市委、县委领导同志重要指示、批示及上级领导机关交办的有关事项的督办落实。

5.负责全县各部门、乡镇年度目标任务的编制、报批、下达、督查、考评等工作；对各乡镇、县级各部门年度目标任务提出调整、修改意见；完成市委、市政府、县委、县委、县政府的单项目标、实事目标的下达、督查、考评工作。

6.负责县委办后勤工作；规范机关事务。严肃财经纪律、严格公车管理、抓好机关建设。

7.推进依法治县。统筹推进落实、突出关键少数、推进示范创建、丰富法治文化。

8.负责全县保密工作实施指导和督促；负责全县党政网建设的规划、协调和管理。

（三）人员概况。

截止2019年年末，中共洪雅县委办公室现有在职人员57人，其中行政人员31人，事业人员11人，机关工勤人员9人，编外控制数人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年部门财政资金收入合计1266.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1266.79万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出合计1266.79万元，其中一般公共服务支出1,062.57万元，社会保障和就业支出65.23万元，卫生健康支出27.15万元，住房保障支出92.04万元，公共安全（类）支出19.8万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制及绩效目标制定情况。严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求，按时完成了2019年部门预算编制工作。2019年洪雅县委办公室年度预算总额1266.79万元，其中：当年财政拨款收入1266.79万元。相应安排支出预算1266.79万元，其中：人员支出994.93万元、日常公用经费支出53.94万元、项目支出217.92万元。并按照要求在规定网站上进行部门预算、三公经费预算公开。

同时按照绩效管理相关规定，根据我单位职能职责和2019年工作重点及全县工作大局等情况，编制了县委办公室部门整体支出绩效目标，明确了2019年度主要任务、各项基本支出及项目支出的预算金额和资金来源，年度总体目标，并根据工作任务和总体目标编制年度绩效指标，指标的设定可量化、可考核。

2.执行管理情况。一是行政运行保障情况。严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省市县相关规定，厉行节俭规范使用预算资金。收入上，严格执行收支两条线管理制度。支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重大工作和大额资金使用上集体决策等相关财务管理制度。每月按照国库下达授权支付额度，及时安排各项支出，同时根据项目推进情况及时申请和支付相关费用，加强对资金使用的动态监控，保障机关各项工作的顺利开展。二是“三公”经费预算执行情况。严格按照中央省市的相关文件要求,严控“三公经费”支出，有效控制公务接待费用，2019年国内公务接待支出5.75万元，比2018年减少0.75万元，减幅11.5%。三是违规记录等情况。2019年严格执行预算编制、财务管理、国库集中支付等相关规定，无违规记录等情况。

3.专项预算管理。洪雅县委办公室2019年无专项预算项目，未单独制定项目支出绩效评价表。2019年年初项目预算，主要用于县委机关大院物管、党的建设、党代会、全委（扩大）一、二类会议、依法治县及双创工作、从严治党八大体系工作、对外洽谈、对接工作、重点项目督查、四心工程、民生工程、防汛抗旱、值班值守、环保督察、脱贫攻坚、文体活动等工作。项目经费未单独设定绩效目标，对照年初设定的整体绩效目标，设定的指标完成度高，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

对照年初设定的部门整体支出绩效目标，指标完成度较好，总体自评质量良好。从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果。根据要求及时开展绩效目标公开和自评公开，各部门对照评价结果，总结经验，为进一步规范工作提供了良好的参考。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，目标任务基本完成，预算执行情况良好。

（二）存在问题。

年初预算精准度不够。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表