2020年度

四川省中共洪雅县委办公室部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责承办县委全委会议、县委常委会会议、书记专题会议，统筹协调县委书记担任组长的议事协调机构会议。

2.负责全县年度目标任务的编制、报批、下达、调整、督查、考核等工作。

3.负责县委、县委办公室日常公文处理、印章管理、值班安排、领导干部外出报备等工作。负责县委会议、活动的统筹协调和会议服务工作。

4.负责县委专职副书记的服务工作，承办县委专职副书记分管、联系部门和单位的文电、会务、交办事项督查督办及事务协调等工作。

5.负责驻在县委办公室的县委常委的服务工作，承办驻在县委办公室的县委常委分管、联系部门和单位的文电、会务、交办事项督查督办及事务协调等工作。

6.负责县委主要领导日常文稿的起草、审核工作。负责县委请示报告、情况汇报、工作通报等综合性文稿的起草、审核工作。

7.负责县委会议记录、会议备忘、会议纪要等文稿的起草、审核工作。负责日常信息、调研信息、紧急信息等信息的收集和处理工作。

8.负责县委规范性文件的合法合规性审查、报备、清理、评估等工作。负责各镇党委、县委各部委、县级各部门党委（党组）党内规范性文件的备案审查工作。

9.负责上级和全县外事接待工作。负责指导全县外事工作。负责上级领导来洪考察、调研等综合协调服务工作。

10.负责全县党史、档案工作规划计划制定，组织、指导、督促、检查全县党史、档案工作。

11.负责县委和县委办公室有关会议、活动、公务接待等后勤保障工作。负责机关干部目标绩效管理工作。负责机关财务管理、国有资产管理工作。

12.负责对县委序列机关党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进党的建设的意见和建议。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.多措并举，在文会服务上出实招。

一是文件办理规范有序。严格执行文件前置性审核制度、印信审批和使用登记制度，严把公文起草、校核、签发“三关”，规范核发、登记、印制、分发程序，实现专人整理，实时跟踪，安全流转。制发《关于党内规范性文件报送备案有关事项的通知》《2020年度县委规范性文件制定计划》，加强党内规范性文件备案审查，全年向市委报备规范性文件11件，下沉一级报备20件。充分运用政务OA办公系统，有效提升公文运转效率。二是会务服务精细高效。坚持过程痕迹化，方案严把关，服务精细化，通知无差错。严格执行会节活动计划，对全县重点工作、重大活动、重要会议及时进行沟通协调，高质量完成天府旅游名县文旅发展联盟大会、洪雅县抓项目促投资工作会等会议31次。邀请市委办领导开展全县办公室业务培训1期，举办全县办公室主任培训会2期，提高办公室系统人员能力素质，提升全县会务服务水平。三是精文减会成效显著。严格落实《解决形式主义突出问题切实为基层减负的二十八条措施》，加强发文必要性审核，切实精简公文数量，发扬“短实新”文风，坚决压缩公文篇幅，全年印发各类文件较去年减少138件，同比下降14.4%；严格实行会议审批制度和“无会月”“无会日”制度，通过“多会合一”和视频会议等方式，减少会议数量，控制参会规模，全年召开各类会议较去年减少14个，同比下降10.1%。

2.精益求精，在参谋辅政上下功夫

一是精准组织调查研究。围绕解决形式主义突出问题切实为基层减负、基层党组织在城市小区治理中的运用、天府旅游名县创建工作、重点项目推进情况、改革与发展难题等内容开展走访调研26次。二是精心当好改革参谋。拟制《中共洪雅县委全面深化改革委员会2020年工作要点》《2020年度改革落实台账“五张清单”》，提出要点任务28项，清单任务184项。研究提出贯彻落实上级深改委会议精神、推进落实增量配电业务改革试点等工作建议意见30余条。积极上报改革信息、改革经验、典型案例24篇，其中省委改革办、省委政研室《调查与决策》采用3篇，市委改革办采用7篇。三是精细提供文稿服务。起草各类会议文稿42篇、汇报材料和PPT报告16篇、会议纪要32期，编发洪雅信息18期，编写党政信息150余条。《洪雅县全域发展森林康养产业》被省委办公厅《每日要情》采用，并获省委副书记邓小刚签批；《洪雅县“四步闭环”抓实森林防灭火工作构筑绿色经济生态本地助推“西优”》被市委办公室《眉山要情》专版刊发；信息工作受县委主要领导肯定性表扬6次。

3.主动作为，在统揽全局上重实效

一是统筹协调有力有序。做好上级莅洪调研工作30余次，承办市委督查室交办事项并上报情况报告等材料50余篇。协调确定县级领导牵头重点调研课题18个，形成《洪雅县2020年度县领导牵头重点课题调研成果汇编》。协调县商务和康养发展局、县文广旅局等单位开展森林康养、文旅相融、景区管理和运营等专题调研，总结“两山”转化洪雅样板经验。二是督查督办有为有位。围绕县委主要领导重要签批事项107项、常委会议定事项307项、专题会议定事项341项、临时交办事项11项等开展督促检查。针对学习贯彻上级文件、讲话精神和决策部署情况，解决形式主义、官僚主义突出问题为基层减负，疫情防控，天府旅游名县创建，值班值守，重点项目等工作开展实地督查100余次，印发督查文件8件、督查通报8期、督办通知19期。组织召开县委落实中央和省委巡视组反馈意见整改工作领导小组会议，全面完成巡视整改成效评估工作。三是考核问责有度有效。修订《洪雅县目标绩效管理办法》，下达2020年度目标考评架构及细则，全面取消挂靠考核，要求各单位制定二次考核分配办法，实现奖勤罚懒、奖优罚劣。印发《关于统筹规范推荐评选市级以上先进集体和先进个人表彰表扬工作的通知》《洪雅县2020年度表扬目录》，有效规范表扬、表彰事项。注重过程管理，每季度对全县政务目标进行测评，督导县级相关单位做好向上对接工作，全力抓好省委、省政府目标绩效社会评价工作。

4.有的放矢，在服务保障上求突破

一是外事工作优化提升。按照外事管理规定，严格落实疫情防控措施，做好来（返）洪外籍人员的服务管理工作。利用重大涉外交往活动，展示洪雅形象，讲好洪雅故事，做好中国—东盟中心嘉宾一行、川渝地区领馆代表一行、省友协领导等莅洪调研4批21人次外事接待工作。主动协调县公安局、县文广旅局、县经信局及县人社局等有关部门，开展海外领事保护宣传，做到电视里有形、网络上有影、地标处有声、行业中有点，发放宣传资料700余份。积极开展在洪外籍人员情况调研，持续做好涉外项目、协议落实情况的常态化跟踪服务，建立全县外语人才库，提升全县对外开放水平。二是档案服务扎实推进。全力开展精准扶贫档案业务指导和收集整理移交工作，联合县档案馆开展业务培训7期150人次。举办大型脱贫攻坚档案图片展，参观群众6200余人次。配合县档案馆做好全省档案文化与建设研讨会、全市档案工作会有关工作，展现县域档案文化氛围和地方特色。全年完成档案工作规范化管理省级标准认定6个，县级重点建设项目档案验收2个。开展档案安全保管专项检查，确保各立档单位档案安全。

5.强化管理，在机关建设上树标杆

一是持续加强学习教育。开展中心组学习13次，领导班子带头及时传达学习习近平总书记系列重要讲话精神以及中央、省委、市委、县委的重要决策部署和指示精神。召开党员大会6次、专题党课5次、观看教育宣传片3期，引领党员干部及时学习最新讲话精神、党章党规和上级最新贯彻举措。召开干部职工大会6次，传达学习有关讲话和文件精神，汇编《中国共产党党内法规汇编（2019.10─2020.09）》组织专题学习，号召干部职工利用学习强国平台、康养洪雅APP强化自主学习，不断建设模范学习机关。二是持续加强制度管理。制定完善《中共洪雅县委办公室管理制度》《中共洪雅县委办公室室务会议事决策规则》《中共洪雅县委办公室差旅费管理办法》等规章制度，不断加强单位内控管理。严格执行“三会一课”、谈心谈话、民主评议、请示报告和财经纪律等制度规定，规范机关运行。三是持续加强后勤保障。做好中正街1号老旧小区改造有关工作，完成县委办公楼维修。配合县机关事务服务中心做好机关大院卫生、绿化工作，全年开展安全教育2次，安全隐患排查4次。多形式开展节能宣传，完成节水型单位验收。积极开展入户排查，指导包保小区抓实抓牢疫情防控，选优配强县委机关小区党支部并落实活动阵地，助推基层治理。

6.丰富载体，在队伍建设上激活力

一是着力加强正风肃纪。强化日常监督管理，切实增强干部职工遵规守矩的自觉性，确保全体干部保持良好作风。通过发送廉政信息、召开廉政教育会、开展廉政谈话等形式，前移关口、防患未然，让讲党纪、严要求、多警醒成常态。建立办公室错情工作台账，查摆工作错情12次，适时在干部职工大会上进行通报。做好县委巡察组巡察我办工作，主动接受派驻纪检组的监督检查，对发现的问题正确对待、及时整改。二是着力加强人才培养。实行干部轮岗锻炼，根据工作需要调整领导干部分工和一般工作人员岗位，实现人岗相适，培养干部成为多面手。采取新闻发布会、读书分享、业务讲堂等形式创新举办“办部论语”15期，不断提升干部提笔能写、开口能讲、遇事能办的能力。组织干部参与脱贫攻坚、旅游志愿服务、创建包保等工作，提高干部综合能力素质。选派1名干部担任脱贫攻坚第一书记，7名干部参加全县年轻干部铸魂培训班。积极向县委推荐6名副科级领导干部，1名正科级领导干部。三是着力丰富文化活动。组织干部职工开展党内法规知识测试、庆祝中国共产党成立99周年知识抢答赛、学习贯彻县委“两个决定”知识抢答赛，进一步巩固学习成果。开展重温入党誓词、追寻田锡正人文化实践活动和观看《我和我的家乡》等主题党日活动，加强党员干部理想信念教育。积极组织工会活动，开展3次寓教于乐、寓教于学的团队活动，有效提升团队凝聚力、战斗力，增强干部荣誉感、归属感。

二、机构设置

中共洪雅县委办公室为行政单位，下属有参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

无纳入中共洪雅县委办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1032.93万元。与2019年相比，收、支总计各减少153.98万元，下降12.16%。主要变动原因是厉行节约，严控支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1032.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1032.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1032.93万元，其中：基本支出842.19万元，占81.53%；项目支出190.74万元，占18.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1032.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少233.86万元，下降18.46%。主要变动原因是厉行节约，严控支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1032.93万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少233.86万元，下降18.46%。主要变动原因是厉行节约，严控支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1032.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出838.87万元，占81.21%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出56.98万元，占5.52%；卫生健康（类）支出40.51万元，占3.92%；住房保障（类）支出96.57万元，占9.35%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1032.93万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为648.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为190.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为3.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为53.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为96.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1032.93万元，其中：

人员经费724.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费307.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.65万元，完成预算51.36%，决算数小于预算数的主要原因是：一是厉行节约，严控支出。二是受疫情影响，全年未开展因公出国（境）公务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.65万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少11.94万元，下降100%。主要原因是受疫情影响，未开展因公出国（境）公务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.65万元，完成预算94.17%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降1.74%。主要原因是厉行节约，严控支出。其中：

国内公务接待支出5.49万元，主要用于县外相关单位来洪考察学习、调研时用餐费等。国内公务接待71批次，687人次（不包括陪同人员），共计支出5.49万元，具体内容包括：（1）市委改革办来洪调研11人，支出0.08万元；（2）青神县委保密机要局来洪考察6人，支出0.04万元；（3）重庆市武隆区委研究室一行莅洪考察12人，支出0.09万元；（4）泸州市纳溪区委办公室来洪考察15人，支出0.11万元等71批次，687人次国内公务接待。

外事接待支出0.16万元，外事接待1批次，16人次，共计支出0.16万元，主要用于接待川渝领团代表莅洪调研。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中共洪雅县委办公室机关运行经费支出104.29万元，比2019年增加50.34万元，增长48.26%。主要原因是机构改革后，相关机构及人员划转，相关的运行经费从2020年起预算在县委办公室。

（二）政府采购支出情况

2020年，中共洪雅县委办公室政府采购支出总额24.73万元，其中：政府采购货物支出24.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于会议用平板购置和空调购置。授予中小企业合同金额24.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共洪雅县委办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

中共洪雅县委办公室2020年无专项预算项目，未单独制定项目支出绩效评价表。2020年年初项目预算收入190.74万元，主要用于县委机关大院物管、政策研究咨询、深化改革工作等。项目经费未单独设定绩效目标，对照年初设定的整体绩效目标，设定的指标完成度高，无违规记录等情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，目标任务基本完成，预算执行情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“县委机关大院物管”“政策研究咨询服务”“深化改革工作”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）县委机关大院物管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县委办公楼硬件设施的正常运作和干净、整洁，让大院里的单位和住户拥有一个干净、整洁的环境。

（2）政策研究咨询服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政策研究咨询工作的顺利推进。

（3）深化改革工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为5.7万元，完成预算的95%。通过项目实施，保障了深化改革工作的正常运行。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			县委机关大院物管
预算单位			中共洪雅县委办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保县委办公楼硬件设施的正常运作和干净、整洁，让大院里的单位和住户拥有一个干净、整洁的环境。			确保县委办公楼硬件设施的正常运作和干净、整洁，让大院里的单位和住户拥有一个干净、整洁的环境。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	按要求保质保量完成	县委机关住宿楼屋面防水处理、维修原检察院路面设施、粉刷墙壁、网线改造、更换照明设备、日常清洁等工作。	县委机关住宿楼屋面防水处理、维修原检察院路面设施、粉刷墙壁、网线改造、更换照明设备、日常清洁等工作。
	项目完成指标	成本指标	10万元	10万元，项目资金使用做到按照年度预算批复的用途使用。	10万元，项目资金使用做到按照年度预算批复的用途使用。
	项目完成指标	时效指标	1-12月	1-12月，严格按照时间节点完成相应工作。	1-12月，严格按照时间节点完成相应工作。
	效益指标	社会效益指标	对大院内单位、住户产生的影响	确保县委办公楼硬件设施的正常运作和干净、整洁，让大院里的单位和住户拥有一个干净、整洁的环境。	确保县委办公楼硬件设施的正常运作和干净、整洁，让大院里的单位和住户拥有一个干净、整洁的环境。
	满意度指标	满意度指标	对大院内单位、住户的满意度	大院内单位、住户的幸福感、安全感和获得感明显提升。	大院内单位、住户的幸福感、安全感和获得感明显提升。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			政策研究咨询服务
预算单位			中共洪雅县委办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障政策研究咨询服务工作的顺利推进。			保障政策研究咨询服务工作的顺利推进。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	按要求保质保量完成	向政策需求单位提供正确的政策咨询。	向政策需求单位提供正确的政策咨询。
	项目完成指标	成本指标	2万元	2万元，项目资金使用做到按照年度预算批复的用途使用。	2万元，项目资金使用做到按照年度预算批复的用途使用。
	项目完成指标	时效指标	1-12月	1-12月，严格按照时间节点完成相应工作。	1-12月，严格按照时间节点完成相应工作。
	效益指标	社会效益指标	向政策需求单位提供正确的政策咨询，确保政策落地落实	向政策需求单位提供正确的政策咨询，确保政策落地落实。	向政策需求单位提供正确的政策咨询，确保政策落地落实。
	满意度指标	满意度指标	政策咨询需求单位满意度	政策咨询需求单位满意。	政策咨询需求单位满意。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			深化改革工作
预算单位			中共洪雅县委办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		6	执行数:	5.7
	其中-财政拨款:		6	其中-财政拨款:	5.7
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障深化改革工作的正常运行。			保障了深化改革工作的正常运行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	按要求保质保量完成	深化改革工作有序推进。	深化改革工作有序推进。
	项目完成指标	成本指标	5.7万元	5.7万元，项目资金使用做到按照年度预算批复的用途使用，并厉行节约。	5.7万元，项目资金使用做到按照年度预算批复的用途使用，并厉行节约。
	项目完成指标	时效指标	1-12月	1-12月，严格按照时间节点完成相应工作。	1-12月，严格按照时间节点完成相应工作。
	效益指标	社会效益指标	深化改革工作落地落实	深化改革工作落地落实。	深化改革工作落地落实。
	满意度指标	满意度指标	涉及的深化改革工作令服务对象的满意度	涉及的深化改革工作令服务对象满意。	涉及的深化改革工作令服务对象满意。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共洪雅县委办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对县委机关大院物管项目开展了绩效评价，《县委机关大院物管项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政管理事务（项）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

12.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

13.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共洪雅县委办公室

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共洪雅县委办公室为行政单位，下属事业单位4个。

（二）机构职能。

1.负责承办县委全委会议、县委常委会会议、书记专题会议，统筹协调县委书记担任组长的议事协调机构会议。

2.负责全县年度目标任务的编制、报批、下达、调整、督查、考核等工作。

3.负责县委、县委办公室日常公文处理、印章管理、值班安排、领导干部外出报备等工作。负责县委会议、活动的统筹协调和会议服务工作。

4.负责县委专职副书记的服务工作，承办县委专职副书记分管、联系部门和单位的文电、会务、交办事项督查督办及事务协调等工作。

5.负责驻在县委办公室的县委常委的服务工作，承办驻在县委办公室的县委常委分管、联系部门和单位的文电、会务、交办事项督查督办及事务协调等工作。

6.负责县委主要领导日常文稿的起草、审核工作。负责县委请示报告、情况汇报、工作通报等综合性文稿的起草、审核工作。

7.负责县委会议记录、会议备忘、会议纪要等文稿的起草、审核工作。负责日常信息、调研信息、紧急信息等信息的收集和处理工作。

8.负责县委规范性文件的合法合规性审查、报备、清理、评估等工作。负责各镇党委、县委各部委、县级各部门党委（党组）党内规范性文件的备案审查工作。

9.负责上级和全县外事接待工作。负责指导全县外事工作。负责上级领导来洪考察、调研等综合协调服务工作。

10.负责全县党史、档案工作规划计划制定，组织、指导、督促、检查全县党史、档案工作。

11.负责县委和县委办公室有关会议、活动、公务接待等后勤保障工作。负责机关干部目标绩效管理工作。负责机关财务管理、国有资产管理工作。

12.负责对县委序列机关党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进党的建设的意见和建议。

（三）人员概况。

截止2020年年末，中共洪雅县委办公室现有在职人员59人，退休人员21人。按性质分：行政人员26人，参公人员4人，机关工勤人员8人，全额事业人员15人，编外控制数人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年部门财政资金收入合计1032.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1032.93万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出合计1032.93万元，其中一般公共服务支出838.87万元，社会保障和就业支出56.98万元，卫生健康支出40.51万元，住房保障支出96.57万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制及绩效目标制定情况。严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求，按时完成了2020年部门预算编制工作。2020年中共洪雅县委办公室年度预算总额1032.93万元，其中：当年财政拨款收入1032.93万元。相应安排支出1032.93万元，其中：人员支出708.97万元、日常公用经费支出104.29万元，项目支出190.74万元。

同时按照绩效管理相关规定，根据我单位职能职责和2020年工作重点及全县工作大局等情况，编制了县委办公室部门整体支出绩效目标，明确了2020年度主要任务、各项基本支出及项目支出的预算金额和资金来源，年度总体目标，并根据工作任务和总体目标编制年度绩效指标，指标的设定可量化、可考核。

2.执行管理情况。一是行政运行保障情况。严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省市县相关规定，厉行节俭，规范使用预算资金。收入上，严格执行收支两条线管理制度。支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、重大工作和大额资金使用上集体决策等相关财务管理制度。每月按照国库下达授权支付额度，及时安排各项支出，同时根据项目推进情况及时申请和支付相关费用，加强对资金使用的动态监控，保障机关各项工作的顺利开展。二是“三公”经费预算执行情况。严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出，有效控制公务接待费用，2020年国内公务接待支出5.65万元，比2019年减少0.1万元，减幅1.7%。三是违规记录等情况。2020年严格执行预算编制、财务管理、国库集中支付等相关规定，无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

中共洪雅县委办公室2020年无专项预算项目，未单独制定项目支出绩效评价表。2020年年初项目预算收入190.74万元，主要用于县委机关大院物管、政策咨询研究服务、深化改革工作等。项目经费未单独设定绩效目标，对照年初设定的整体绩效目标，设定的指标完成度高，无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

对照年初设定的部门整体支出绩效目标，指标完成度较好，总体自评质量良好。从效率性来看，各股室对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责股室均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果。根据要求及时开展绩效目标公开和自评公开，各股室对照评价结果，总结经验，为进一步规范工作提供了良好的参考。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，目标任务基本完成，预算执行情况较好。

（二）存在问题。

我办2020年项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况比较不错，但是对资金的使用规划不够科学合理，未能更好地发挥资金的使用效率。

（三）改进建议。

一是进一步强化领导班子的绩效管理主体责任，牢固树立绩效管理理念。二是进一步健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理工作作为推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。同时，加强各股室的沟通联系，及时反馈意见与问题，更加有力地推进财政支出绩效评价工作。三是增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提升单位预算编制的前瞻性。

附件2

县委机关大院物管项目2020年绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。县委办公楼位于洪雅县洪川镇中正街1号，修建于1986年，无专业的物业公司对县委大院进行管理。为了拥有一个干净、整洁的办公环境，我办承担了办公楼的维修、保洁和保养工作。因此，县委机关大院物管纳入了县级财政预算。

（二）项目实施情况。县委办公楼的日常运维是一项重要工作，2020年完成了县委机关住宿楼屋面防水处理、维修原检察院路面设施、粉刷墙壁、网线改造、更换照明设备、日常清洁等工作。

（三）资金投入使用情况。2020年度财政预算项目资金10万元，主要用于县委办公楼日常清洁、维修（护）方面。根据实际情况，截至2020年12月31日共支出费用10万元，用于县委机关住宿楼屋面防水处理、维修原检察院路面设施、粉刷墙壁、网线改造、更换照明设备、日常清洁等工作。项目资金使用做到按照年度预算批复的用途使用。

（四）项目绩效目标。

总体目标：通过对县委机关大院的管理，让大院里的单位和住户拥有一个干净、整洁的环境。

年度目标：保障县委办公楼硬件设施的正常运作和干净、整洁。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况。县委办按照《洪雅县财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（洪财绩〔2021〕2号）要求，设计评价指标，成立以县委办主任为组长的绩效评价工作领导小组，根据确定的支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行绩效自评，得出绩效自评结论，形成项目支出绩效自评报告。

（二）评价指标体系。结合项目特点，根据《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53 号）和《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285 号）的要求，细化了该项目的绩效评价指标体系。评价内容包括项目决策、管理、产出、效益四个方面，满分为100 分。一是项目决策（20分）。主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等。二是项目实施（30分）。主要评价项目实施、资金到位、资金使用合规性、财务监控有效性等。三是项目产出（30分）。主要评价目标完成情况、项目完成及时性等情况。四是项目效益（20分）。主要评价社会效益、可持续影响、服务对象满意度等情况。

（三）评价方法。项目主要采用比较分析、成本效益分析等绩效评价方法，对2020年度县委机关大院物管项目进行绩效评价。根据项目特点，对项目决策、过程、产出和效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

（四）评价标准。根据《洪雅县财政局关于印发<洪雅县县级财政预算绩效结果应用管理办法>的通知》（洪财监〔2020〕6号）、《洪雅县财政局关于印发<洪雅县县级项目支出绩效管理办法>的通知》（洪财监〔2020〕67）、年初制定的绩效目标等作为评价标准进行评价。

三、综合评价结论

2020年，在县委、县政府的正确领导下，我办根据2020年工作安排，充分履职、严谨务实，圆满完成了县委机关住宿楼屋面防水处理、维修原检察院路面设施、粉刷墙壁、网线改造、更换照明设备、日常清洁等工作，截至2020年12月共支出资金10万元。通过自评，该项目2020年度绩效指标完成情况好，自评得分94分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。我办领导高度重视预算绩效管理工作，每年在编制项目预算时，由各股室编制绩效指标并申报，行政股负责统筹，最终由室务会专题会议讨论决定项目申报情况。

（二）项目管理情况。项目开始时间为2020年1月，完成时间2020年12月。严格按照单位职能职责和上级要求，围绕全年工作目标编制绩效指标。制定项目资金管理办法，根据项目申报相关要求，严格按照预算管理及自下而上、逐级根据需要，编制项目支出计划。在对各项目申报材料和项目支出预算合理性、可行性和必要性进行审核的基础上，按照部门预算管理程序和要求编制项目支出预算。资金到位及时，预算执行率较高，资金使用较合规，有利于保障和提高项目实施效果。

（三）项目产出情况。圆满完成了2020年度目标任务。截至2020年12月支出资金10万元，资金使用效率100%。1.数量指标：完成县委机关住宿楼屋面防水处理、维修原检察院路面设施、粉刷墙壁、网线改造、更换照明设备、日常清洁6大类工作。2.质量指标：完成了各项维修（护）和日常清洁工作，院内干部职工和住户都满意。3.时效指标：按时完成县委机关大院的维修（护）和日常清洁工作，完成及时率为100%。4.成本指标：按照年初计划有效控制支出成本。

（四）项目效益情况。

1.社会效益指标：县委机关大院的维修（护）和日常清洁工作，是基层治理的一部分，受到了干部群众的好评。

2.可持续影响指标：县委机关大院干净、整洁，在老旧小区改造和基层治理中起到了引领作用。

五、存在主要问题

无

六、相关措施建议

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表