2021年度

四川省中共洪雅县委办公室部门决算

 

目录

公开时间：2022年9月19日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明    

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．负责承办县委全委会议、县委常委会会议、书记专题会议，统筹协调县委书记担任组长的议事协调机构会议。

2．负责全县年度目标任务的编制、报批、下达、调整、督查、考核等工作。

3．负责县委、县委办公室日常公文处理、印章管理、值班安排、领导干部外出报备等工作。负责县委会议、活动的统筹协调和会议服务工作。

4．负责县委专职副书记的服务工作，承办县委专职副书记分管、联系部门和单位的文电、会务、交办事项督查督办及事务协调等工作。

5．负责驻在县委办公室的县委常委的服务工作，承办驻在县委办公室的县委常委分管、联系部门和单位的文电、会务、交办事项督查督办及事务协调等工作。

6．负责县委主要领导日常文稿的起草、审核工作。负责县委请示报告、情况汇报、工作通报等综合性文稿的起草、审核工作。

7．负责县委会议记录、会议备忘、会议纪要等文稿的起草、审核工作。负责日常信息、调研信息、紧急信息等信息的收集和处理工作。

8．负责县委规范性文件的合法合规性审查、报备、清理、评估等工作。负责各镇党委、县委各部委、县级各部门党委（党组）党内规范性文件的备案审查工作。

9．负责上级和全县外事接待工作。负责指导全县外事工作。负责上级领导来洪考察、调研等综合协调服务工作。

10．负责全县党史、档案工作规划计划制定，组织、指导、督促、检查全县党史、档案工作。

11．负责县委和县委办公室有关会议、活动、公务接待等后勤保障工作。负责机关干部目标绩效管理工作。负责机关财务管理、国有资产管理工作。

12．负责对县委序列机关党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进党的建设的意见和建议。

（二）2021年重点工作完成情况。

1．着眼全局、统筹兼顾，办文办会精益求精

一是文件办理高效率。强化发文源头管控，严格办文程序，严把政策法规关、行文规范关和文字校审关，提高了文件制发和办理质效。二是会务服务高标准。精准把握会前、会中、会后三个环节，坚持用心筹划、细心准备、精心组织、尽心服务，确保会议严谨缜密有温度。全年召开各类会议较去年减少2个，同比下降6.5%，持续稳固“减会”成果。三是统筹协调高质量。充分发挥办公室综合协调职能，积极做好上下对接、内外沟通、左右协调等工作。

2．围绕中心、服务大局，参谋辅政精准高效

一是调查研究有深度。围绕高质量发展、“两项改革”后半篇文章、创新驱动、重点项目推进、全县经济运行等重点课题开展走访调研20余次。二是文稿服务有精度。注重全局性、前瞻性、针对性，一丝不苟做好文稿起草工作，确保无差错、无纰漏、无延误。全年起草县委各类会议文稿材料45篇、汇报材料和PPT报告58篇、会议纪要70余期，编发《工作通报》23期、洪雅信息15期，采编党政信息160余条。三是改革创新有力度。筹备县委深改委会议2次，深入推进我县全面深化改革工作。制发《中共洪雅县委全面深化改革委员会2021年工作要点》，确定工作要点18项，细化分解任务97项。

3．落实决策、强化执行，考核督查提质增效

一是目标考核强指挥。牵头制定下达我县2021年度党务目标任务44条、政务目标任务79条。完成2020年度全县表扬评选工作，制发《洪雅县2021年度表扬目录》，统筹市级及以上表扬事项44项。扎实做好目标绩效群众和社会评价等社评工作。二是督查督办促落实。印发《2021年县级督查检查考核计划》《关于进一步做好统筹规范督查检查考核工作有关具体事项的通知》，全面加强督查检查考核计划、备案事项的审核统筹和执行管控。三是巡视巡察重实效。定期收集巡视整改事项完成情况，每季度跟踪收集涉及县领导调研调度情况。

4．从严要求、细致周密，综合保障有力有序

一是抓好外事服务提升。梳理全县特色优势领域亮点，积极向上推荐，扩宽对外开放合作渠道。常态化维护和管理全县外语人才库，积极组织外语人才参加外语翻译等外事培训，提升我县外语人才对外交往综合素质和能力水平。二是抓实档案规范管理。重点做好基层党组织建设、疫情防控、创卫等档案资料收集归档工作。加强档案资源开发利用，指导县档案馆完成馆藏档案全文数字化扫描和目录著录工作，建立民生档案、脱贫攻坚档案专题数据库。开展档案行政执法检查，印发整改意见书10份，定期开展档案安全检查，确保立档单位档案安全。

5．狠抓学习、夯实基础，机关建设稳固提升

一是切实强化理论武装。以党史学习教育为契机，采取集中学和个人学、线上学和线下学、系统学和重点学相结合的方式，充分利用“学习强国”APP、“康养洪雅”APP等学习平台，深入学习党的十九届六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、上级重要决策部署和指示精神等内容。二是全面压实党建责任。按时完成支部换届选举，开展“立足新起点 再踏新征程”等主题党日活动12期。高质量召开党史学习教育专题组织生活会。严格落实党风廉政建设，组织党员干部观看警示教育片4期，通报典型案例5次。三是着力提升后勤保障。严格按照《洪雅县公务用车管理实施细则》，做好车辆的调度和管理。积极参与县委机关大院改造工作，协调业主50余户，完成排污管道铺设、路面黑化、楼梯间粉刷、监控安装、3栋宿舍楼外墙风貌改造等项目。全年开展安全教育2次，安全隐患排查4次，开展“除四害”工作1次，机关绿化修整补植4次，完成县委办公楼“蜘蛛网”清理，确保办公场所及居住环境安全、整洁。通过会议、微信群等形式做好“节约用水”“节约用电”“光盘行动”等节能宣传，积极创建节约型机关。

6．强化管理、团结协作，队伍建设呈现活力

一是健全管理制度。切实抓好巡察问题整改和对照“六种意识”检视问题整改工作，强化干部作风建设。完善《县委办公室工作人员行为规范》《政府采购内控管理制度》等规章制度12项。牢固树立法治意识和法治思维，带头遵守《中国共产党廉洁自律准则》和中央八项规定要求，严格执行“三重一大”、财经制度和财经纪律、党章党规党纪等各项制度，规范办公室运行管理。二是注重干部培养。创新开展线上“悦读党史1+N”“书写百年党史”“红色影片心得分享”学习活动3期，线下红色书籍分享活动3期、技能培训会2期，不断加强办公室干部提笔能写、开口能讲、遇事能办的能力。用心抓好“传帮带”，锻炼培养跟班学习人员20余人。组织全体人员参与创文创卫、疫情防控、联系村帮扶工作，进一步加强干部职工深入基层、服务群众能力。三是丰富文化生活。组织党员干部前往泸定红色教育基地，开展现场式、体验式教学，引导党员干部筑牢理想信念、锤炼党性修养。组织党史知识竞赛、全县读党报党端活动、演讲比赛以及拍摄“我想对党说”微视频等活动，传承红色基因，弘扬正能量。积极开展“向入党介绍人报告”纪实活动，重温入党誓词，追忆入党初心。

二、机构设置

中共洪雅县委办公室为行政单位，下属有参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。无纳入中共洪雅县委办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1327.13万元。与2020年相比，收、支总计各增加294.2万元，增长28.48%。主要变动原因是2020年受疫情影响一般性支出减少且2021年新增一次性项目较多。

       

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1327.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1327.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1327.13万元，其中：基本支出961.98万元，占72.49%；项目支出365.15万元，占27.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

       

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1327.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加294.2万元，增长28.48%。主要变动原因是2020年受疫情影响一般性支出减少且2021年新增一次性项目较多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1327.13万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加294.2万元，增长28.48%。主要变动原因是2020年受疫情影响一般性支出减少且2021年新增一次性项目较多。

       

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1327.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1132.73万元，占85.35%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出58.04万元，占4.38%；卫生健康（类）支出42.07万元，占3.17%；住房保障（类）支出94.29万元，占7.1%。

       

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1327.13，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为260.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为0.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为833.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为37.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为58.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为14.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为94.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1065.83万元，其中：

人员经费936.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费128.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.88万元，占100%。具体情况如下：

       

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0.88万元，完成预算88%。公务接待费支出决算比2020年减少4.77万元，下降84.41%。主要原因是厉行节约，严控支出。其中：

国内公务接待支出0.88万元，主要用于县外相关单位来洪考察学习、调研时用餐费等。国内公务接待12批次，111人次，共计支出0.88万元，具体内容包括：（1）东坡区外事工作委员会赴洪考察学习8人，支出0.06万元；（2）省委办公厅莅洪调研10人，支出0.08万元；（3）丹棱保密机要局赴洪考察学习8人，支出0.06万元；（4）青神县委办赴洪考察学习10人，支出0.08万元等12批次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中共洪雅县委办公室机关运行经费支出128.9万元，比2020年增加24.61万元，增长23.59%。主要原因是人员变动所致。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共洪雅县委办公室政府采购支出总额64.48万元，其中：政府采购货物支出12.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.8万元。主要用于办公设备采购和会议服务采购。授予中小企业合同金额64.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共洪雅县委办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对党代会项目等1个项目编制了绩效目标，没有需要进行预算事前绩效评估的项目，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共洪雅县委办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

10．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政管理事务（项）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

12．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

13．社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14．社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17．城乡社区（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

18．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年中共洪雅县委办公室部门整体

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共洪雅县委办公室为行政单位，下属事业单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）机构职能

1．负责承办县委全委会议、县委常委会会议、书记专题会议，统筹协调县委书记担任组长的议事协调机构会议。

2．负责全县年度目标任务的编制、报批、下达、调整、督查、考核等工作。

3．负责县委、县委办公室日常公文处理、印章管理、值班安排、领导干部外出报备等工作。负责县委会议、活动的统筹协调和会议服务工作。

4．负责县委专职副书记的服务工作，承办县委专职副书记分管、联系部门和单位的文电、会务、交办事项督查督办及事务协调等工作。

5．负责驻在县委办公室的县委常委的服务工作，承办驻在县委办公室的县委常委分管、联系部门和单位的文电、会务、交办事项督查督办及事务协调等工作。

6．负责县委主要领导日常文稿的起草、审核工作。负责县委请示报告、情况汇报、工作通报等综合性文稿的起草、审核工作。

7．负责县委会议记录、会议备忘、会议纪要等文稿的起草、审核工作。负责日常信息、调研信息、紧急信息等信息的收集和处理工作。

8．负责县委规范性文件的合法合规性审查、报备、清理、评估等工作。负责各镇党委、县委各部委、县级各部门党委（党组）党内规范性文件的备案审查工作。

9．负责上级和全县外事接待工作。负责指导全县外事工作。负责上级领导来洪考察、调研等综合协调服务工作。

10．负责全县党史、档案工作规划计划制定，组织、指导、督促、检查全县党史、档案工作。

11．负责县委和县委办公室有关会议、活动、公务接待等后勤保障工作。负责机关干部目标绩效管理工作。负责机关财务管理、国有资产管理工作。

12．负责对县委序列机关党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进党的建设的意见和建议。

（三）人员概况

截止2021年年末，中共洪雅县委办公室现有在职人员58人，退休人员22人。按性质分：行政人员28人，参公人员5人，机关工勤人员8人，全额事业人员12人，编外控制数人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年部门财政资金收入合计1327．13万元（含调剂经费），其中：一般公共预算财政拨款收入1327.13万元（含调剂经费），政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政资金支出合计1327.13万元（含调剂经费），其中一般公共服务支出1132.73万元（含调剂经费），社会保障和就业支出58.04万元，卫生健康支出42.07万元，住房保障支出94.29万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1．预算编制及绩效目标制定情况。严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求，按时完成了2021年部门预算编制工作。2021年中共洪雅县委办公室年度预算总额1327.13万元（含调剂经费），其中：当年财政拨款收入1327.13万元（含调剂经费）。相应安排支出1327.13万元（含调剂经费），其中：人员支出936.93万元、日常公用经费支出128.9万元，项目支出261.3万元（含调剂经费，未含依法不公开项目）。

同时按照绩效管理相关规定，根据我单位职能职责和2021年工作重点及全县工作大局等情况，编制了县委办公室部门整体支出绩效目标，明确了2021年度主要任务、各项基本支出及项目支出的预算金额和资金来源，年度总体目标，并根据工作任务和总体目标编制年度绩效指标，指标的设定可量化、可考核。

2．执行管理情况。一是行政运行保障情况。严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省市县相关规定，厉行节俭规范使用预算资金。收入上，严格执行收支两条线管理制度。支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、重大工作和大额资金使用上集体决策等相关财务管理制度。每月按照国库下达授权支付额度，及时安排各项支出，同时根据项目推进情况及时申请和支付相关费用，加强对资金使用的动态监控，保障机关各项工作的顺利开展。二是“三公”经费预算执行情况。严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出，有效控制公务接待费用，2021年国内公务接待支出0.88万元，比2020年减少4.77万元，减幅84.41%。三是违规记录等情况。2021年严格执行预算编制、财务管理、国库集中支付等相关规定，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

对照年初设定的部门整体支出绩效目标，指标完成度较好，总体自评质量良好。从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果。

（三）自评质量。

根据要求及时开展绩效目标公开和自评公开，各部门对照评价结果，总结经验，为进一步规范工作提供了良好的参考。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，目标任务完成，预算执行情况较好。

（二）存在问题。

我办2021年项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况比较不错，但是对资金的使用规划科学合理性有待进一步提高。

（三）改进建议。

一是进一步强化领导班子的绩效管理主体责任，牢固树立绩效管理理念。二是进一步健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理工作作为部门推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。同时，加强各股室的沟通联系，及时反馈意见与问题，更加有力地推进财政支出绩效评价工作。三是增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提升单位预算编制的前瞻性。

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（党代会等经费项目）

一、基本情况

（一）项目概况。根据党章规定，党的中央和地方各级委员会的每届任期均为五年。党的各级委员会任期届满，召开党代表大会或党员大会选举产生新的一届委员会。党的各级委员会按期换届选举，是党的组织制度的基本要求，也是保障党员民主权利和加强领导班子建设的重要途径。2021年是我县的换届之年，为“中国共产党洪雅县第十五次代表大会”的顺利召开提供资金保障，故党代会等经费项目纳入了县级财政预算。

（二）项目实施情况。“中国共产党洪雅县第十五次代表大会”的召开是2021年度的一项重要工作。由县委办牵头，县委组织部、县委宣传部、县委政法委、县机关事务服务中心、县公务服务中心等单位（部门）分工负责，党代会于2021年10月13—15日胜利召开，大会作了主题为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以“做强一区、做精两山、做特三片”战略布局为抓手，持续加快经济社会全面绿色转型，推动洪雅高质量发展，为建设“两山”转化示范县、绿色发展先行区而奋斗！报告回顾了过去五年取得的成绩，同时为我县今后五年的发展指明了方向。

（三）资金投入使用情况。“2021年度财政预算项目资金90万元，按照洪财预〔2021〕3276号文件精神下达年初预算，调减25.4万元至洪雅县2021年度重大会议氛围营造策划执行项目，党代会等经费项目资金实际为64.6万元，主要用于农村党代表误工补助、党代表吃住行、党代会资料印刷、党代会标识标牌制作等方面。项目资金使用做到按照年度预算批复的用途使用。

（四）项目绩效目标。总体目标：大会审议通过的中国共产党洪雅县第十四届委员会报告——《做强一区 做精两山 做特三片为建设“两山”转化示范县、绿色发展先行区而奋斗》，为我县今后五年的发展指明了方向。年度目标：2021年度，确保“中国共产党洪雅县第十五次代表大会”胜利召开。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况。县委办按照《洪雅县财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（洪财绩〔2022〕4号）要求，设计评价指标，成立以县委办主任为组长的绩效评价工作领导小组，根据确定的支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行绩效自评，得出绩效自评结论，形成项目支出绩效自评报告。

（二）评价指标体系。结合项目特点，根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）和《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）的要求，细化了该项目的绩效评价指标体系。评价内容包括项目决策、管理、产出、效益四个方面，满分为100 分。一是项目决策（20分）。主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等。二是项目实施（30分）。主要评价项目实施、资金到位、资金使用合规性、财务监控有效性等。三是项目产出（30分）。主要评价目标完成情况、项目完成及时性等情况。四是项目效益（20分）。主要评价社会效益、可持续影响、服务对象满意度等情况。

（三）评价方法。项目主要采用比较分析、成本效益分析等绩效评价方法，对2021年度党代会等经费项目进行绩效评价。根据项目特点，对项目决策、过程、产出和效益情况进行综合分析，并撰写绩效评价报告。

（四）评价标准。根据《洪雅县财政局关于印发〈洪雅县县级财政预算绩效结果应用管理办法〉的通知》（洪财监〔2020〕6号）《洪雅县财政局关于印发〈洪雅县县级项目支出绩效管理办法〉的通知》（洪财监〔2020〕67号）、年初制定的绩效目标等作为评价标准进行评价。

三、综合评价结论

2021年，在县委的坚强领导下，我办根据2021年工作安排，充分履职、严谨务实，圆满完成了党代会的召开，截至2021年12月共支出资金64.53万元。通过自评，该项目2021年度绩效指标完成情况好，自评得分98分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。我办领导高度重视预算绩效管理工作，每年在编制项目预算时，由各股室（委）编制绩效指标并申报，行政股负责统筹，最终由室务会专题会议讨论决定项目申报情况。

（二）项目管理情况。项目开始时间为2021年1月，完成时间2021年10月。严格按照单位职能职责和上级要求，围绕全年工作目标编制绩效指标。制定项目资金管理办法，根据项目申报相关要求，严格按照预算管理及自下而上、逐级根据需要，编制项目支出计划。在对各项目申报材料和项目支出预算合理性、可行性和必要性进行审核的基础上，按照部门预算管理程序和要求编制项目支出预算。资金到位及时，预算执行率较高，资金使用较合规，有利于保障和提高项目实施效果。

（三）项目产出情况。圆满完成了2021年度目标任务。截至2021年12月支出资金64.53万元，资金使用效率99.89%。1．数量指标：实际会期2.5天，比预期会期少0.5天。2．质量指标：会议胜利召开，达到了预期效果。3．时效指标：2021年1—12月，实际为10月召开。4．成本指标：按照年初计划有效控制支出成本，预算成本为64.6万元，实际支出64.53万元。

（四）项目效益情况。1．社会效益指标：治理效能持续提升。两项改革走在前列，治理机制更加完善，社会大局平安稳定。2．经济效益指标：持续加快经济社会全面绿色转型,全县经济社会发展取得了令人振奋的显著成就。3．生态效益指标：以“做精两山”为基础，建设生态功能涵养区。坚决守牢“两山”生态屏障，持续加强生态环境治理，扎实推进碳达峰碳中和。4．可持续影响指标：在今后五年继续适用会议上的决策、部署。5．满意度指标：参会代表满意度100%，大会一致通过了中国共产党洪雅县第十四届委员会报告。

五、存在主要问题

无

六、相关措施建议

无

附表

2021年党代会等经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		中共洪雅县委办公室101101		实施单位	中共洪雅县委办公室
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	64.6	执行数：	64.53
		其中： 财政拨款	64.6	其中： 财政拨款	64.53
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	根据上级要求，结合我县实际，召开党代会。			2021年10月13—15日，中国共产党洪雅县第十五次代表大会胜利召开。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	会期	≤ 3天	2.5天
		质量指标	会议是否顺利召开	是	是
		时效指标	完成月份	1-12月	10月
		成本指标	所需费用	64.6	64.53
	效益 指标	经济效益指标	对全县经济发展起促进作用	优良中	优良
		社会效益指标	促进全县社会发展	优良中	优良
		生态效益指标	促进生态发展	优良中	优良
		可持续影响 指标	在今后五年继续适用会议上的决策、部署	优良中	优良
	满意 度指标	满意度 指标	参会代表满意度	≥ 95%	100%

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表