2022年度

四川省中共洪雅县委办公室部门决算

目录

公开时间：2023年9月26日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责承办县委全委会议、县委常委会会议、书记专题会议，统筹协调县委书记担任组长的议事协调机构会议。

（二）负责全县年度目标任务的编制、报批、下达、调整、督查、考核等工作。

（三）负责县委、县委办公室日常公文处理、印章管理、值班安排、领导干部外出报备等工作。负责县委会议、活动的统筹协调和会议服务工作。

（四）负责县委专职副书记的服务工作，承办县委专职副书记分管、联系部门和单位的文电、会务、交办事项督查督办及事务协调等工作。

（五）负责驻在县委办公室的县委常委的服务工作，承办驻在县委办公室的县委常委分管、联系部门和单位的文电、会务、交办事项督查督办及事务协调等工作。

（六）负责县委主要领导日常文稿的起草、审核工作。负责县委请示报告、情况汇报、工作通报等综合性文稿的起草、审核工作。

（七）负责县委会议记录、会议备忘、会议纪要等文稿的起草、审核工作。负责日常信息、调研信息、紧急信息等信息的收集和处理工作。

（八）负责县委规范性文件的合法合规性审查、报备、清理、评估等工作。负责各镇党委、县委各部委、县级各部门党委（党组）党内规范性文件的备案审查工作。

（九）负责上级和全县外事接待工作。负责指导全县外事工作。负责上级领导来洪考察、调研等综合协调服务工作。

（十）负责全县党史、档案工作规划计划制定，组织、指导、督促、检查全县党史、档案工作。

（十一）负责县委和县委办公室有关会议、活动、公务接待等后勤保障工作。负责机关干部目标绩效管理工作。负责机关财务管理、国有资产管理工作。

（十二）负责对县委序列机关党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进党的建设的意见和建议。

二、机构设置

中共洪雅县委办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入中共洪雅县委办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1225.67万元。与2021年相比，收、支总计各减少101.46万元，下降8.28%。主要变动原因是厉行节约，严控支出。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1225.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1156.99万元，占94.4%；政府性基金预算财政拨款收入68.68万元，占5.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1225.67万元，其中：基本支出1004.33万元，占81.94%；项目支出221.34万元，占18.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1225.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少101.46万元，下降8.28%。主要变动原因是厉行节约，严控支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2022年一般公共预算财政拨款支出1156.99万元，占本年支出合计的94.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少170.14万元，下降14.71%。主要变动原因是厉行节约，严控支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1156.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出961.91万元，占83.14%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出67.18万元，占5.81%；卫生健康支出41.79万元，占3.61%；住房保障支出86.11万元，占7.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1156.99万元，完成预算94.4%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为684.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为123.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为153.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为60.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为4.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为16.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为86.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1004.33万元，其中：

人员经费877.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费126.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%，较上年减少0.18万元，下降20.45%。决算数与预算数持平

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.18万元，下降20.45%。主要原因是受疫情影响，2022年接待人数和批次减少。其中：

国内公务接待支出0.7万元，主要用于县外相关单位来洪考察学习、调研时用餐费等。国内公务接待9批次，88人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：（1）市审计局莅洪审计调查，支出0.054万元；（2）青神县委办来洪考察学习标准化建设，支出0.064万元；（3）青神县委办赴洪全面考察学习，支出0.176万元等9批次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出68.68万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共洪雅县委办公室机关运行经费支出107.64万元，比2021年减少21.26万元，下降16.49%。主要原因是人员变动所致。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共洪雅县委办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共洪雅县委办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年督查调研考察学习等经费8个项目编制了绩效目标，没有需要进行预算事前绩效评估的项目，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《中共洪雅县委办公室2023年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

7．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13．城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

14．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共洪雅县委办公室

2023年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共洪雅县委办公室为行政单位，下属事业单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）机构职能和人员概况

1．负责承办县委全委会议、县委常委会会议、书记专题会议，统筹协调县委书记担任组长的议事协调机构会议。

2．负责全县年度目标任务的编制、报批、下达、调整、督查、考核等工作。

3．负责县委、县委办公室日常公文处理、印章管理、值班安排、领导干部外出报备等工作。负责县委会议、活动的统筹协调和会议服务工作。

4．负责县委专职副书记的服务工作，承办县委专职副书记分管、联系部门和单位的文电、会务、交办事项督查督办及事务协调等工作。

5．负责驻在县委办公室的县委常委的服务工作，承办驻在县委办公室的县委常委分管、联系部门和单位的文电、会务、交办事项督查督办及事务协调等工作。

6．负责县委主要领导日常文稿的起草、审核工作。负责县委请示报告、情况汇报、工作通报等综合性文稿的起草、审核工作。

7．负责县委会议记录、会议备忘、会议纪要等文稿的起草、审核工作。负责日常信息、调研信息、紧急信息等信息的收集和处理工作。

8．负责县委规范性文件的合法合规性审查、报备、清理、评估等工作。负责各镇党委、县委各部委、县级各部门党委（党组）党内规范性文件的备案审查工作。

9．负责上级和全县外事接待工作。负责指导全县外事工作。负责上级领导来洪考察、调研等综合协调服务工作。

10．负责全县党史、档案工作规划计划制定，组织、指导、督促、检查全县党史、档案工作。

11．负责县委和县委办公室有关会议、活动、公务接待等后勤保障工作。负责机关干部目标绩效管理工作。负责机关财务管理、国有资产管理工作。

12．负责对县委序列机关党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进党的建设的意见和建议。

截止2022年年末，中共洪雅县委办公室现有在职人员60人，退休人员22人。按性质分：行政人员29人，参公人员5人，机关工勤人员8人，全额事业人员12人，编外控制数人员6人。

（三）年度主要工作任务

1．文稿服务精益求精。坚持经手文稿字斟句酌、反复讨论、细心校稿，力求用精品文稿服务指导全县工作。高质量起草县委重要会议文稿材料和汇报材料100余篇、会议纪要50余期，编发《工作通报》22期、洪雅信息18期，采编党政信息180余条。

2．信息调研精准务实。聚焦领导关注重点、改革发展热点、群众反映焦点，围绕文化旅游强县、绿色工业、重点项目等课题，深入一线调研20余次，形成《关于深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神传承三苏文脉加快建设文化旅游强县的决定》等多篇有价值的调研成果。

3．办文办会高效严谨。对拟提交会议审议、呈送签发的文件严格审核、层层把关。全年发文640件，较去年减少22件，同比下降3%，高效呈送流转上级、县级部门等文件1800余份，未出现漏发、错发和失密现象，公文处理工作作为全市公文处理业务提升试点。回复县级单位征求意见113件，反馈公文格式错误《温馨提示》71件，清理县委涉计划生育党内规范性文件18份，向上报备15份、报备率100%，备案审查22份。高水平筹办县委全会、县委经济工作会等重要会议和重要活动110余次。

4．目标考评激励作为。牵头制定考评细则，下达2022年度党务、政务目标任务55项、84项，围绕“拼搏五个月、夺取全年胜”攻坚行动和贯彻落实全市“决战四季度、大干一百天”冲刺推进会会议精神，及时补充下达目标任务38项。梳理“塑造品牌、增光添彩”亮点创建工作83项。建立“季度研判、半年督查”目标任务跟踪机制，发送《温馨提示》《提示函》57份，提请研究和改进事项15项。完成2021年度全县表扬评选工作，评选先进集体721个，先进个人970名。

5．督查督办效力提升。聚焦县委常委会议、专题会议、其他会议议定事项和县委主要领导批示交办事项，建立台账、跟踪盯办，完成督办事项972件，做到件件有回音、事事有着落。制发《2022年县级督查检查考核计划》《2022年为基层减负工作任务清单》，针对“对标先进、成为一流”行动、疫情防控、生态环保、值班值守、重点项目等工作开展督查130余次，起草各类督办、督查报告20余篇。制发重点任务工作方案、清单14件，推动中央、省委、市委、县委决策部署落地落实。

6．改革创新精耕细作。认真筹备县委深改委会议，确定改革工作要点17项、改革落实台账重点改革任务169项。成立县深化国防动员体制改革专项小组、工作专班、转隶交接工作指导组等，凝心聚力推动国防动员体制改革工作落地见效。

7．外事服务细致周到。积极向上推荐我县康养产业，推动对外开放合作。协助创建对外开放法治示范区试点，优化外籍人员管理服务。组织系列外事培训，建强我县开放人才队伍。圆满完成县委主要领导出席第二届竹藤大会开幕式致辞翻译工作，指导县委宣传部外宣文字翻译。

8．档案管理标准规范。加强省市县重点建设项目档案登记，登记率达100%。协同县档案馆开展档案工作规范化管理培训和上门指导，对相关单位进行档案工作规范化管理认定，开展实地检查6次，督导各单位档案整理移交逐步实现双套化。督促指导立档单位开展汛期档案安全自查，全年无档案安全事故发生。协助县档案馆推进馆藏档案扫描数字化项目，扫描档案占馆藏总量的90%以上。紧盯3月法制宣传月、6·9国际档案日等重要时间节点，深入开展档案普法宣传活动，提高全县档案意识。

9．机关运行平稳有序。开展办公室保密教育培训6期，观看警示教育片1次，新签订保密承诺书10份，切实杜绝工作敏感内容外泄现象。做实做细机关服务保障，协调县委机关小区改造工作，配合机关绿化修整4次，定期排查水电设备、消防设施、电路安全隐患，更换灭火器14个，确保办公及居住环境安全。加强固定资产管理，严控“三公”经费支出，严格公车使用，保障公务出行需求。践行节能理念，管好机关用水用电用能，县委办公室获评2022年度市级文明单位。

（四）部门整体支出绩效目标

县委办公室2022年基本支出1004.33万元，主要用于保基本、保运转，包含办公费、人员工资、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障、水电费等支出，本单位2022年在职人员60名，其中，行政（参公）人员34人，机关工勤人员8人，事业人员12人，编外控制数人员6人。项目支出221.34万元，主要用于：“两山”转化示范县建设信息咨询、专项策划等，老干部活动，2022年审定目标社会评价，2022年基层治理及相关创建、疫情防控等工作，2022年全委（扩大）会议等一、二类会议，2022年党建，2022年县委机关大院物管及维修（护），2022年督查调研考察学习等工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1．部门总体收入情况

2022年部门总体收入合计1225.67万元。

2．部门总体支出情况

2022年部门总体支出合计1225.67万元。

3．部门总体结转结余情况

2022年我办无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况

1．部门财政资金收入情况

2022年部门财政资金收入合计1225.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1156.99万元，政府性基金预算财政拨款收入68.68万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2．部门财政资金支出情况

2022年财政资金支出合计1225.67万元，其中一般公共服务支出961.91万元，社会保障和就业支出67.18万元，卫生健康支出41.79万元，住房保障支出86.11万元，城乡社区支出68.68万元。

3．部门财政拨款结转结余情况

2022年我办无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1．预算编制及绩效目标制定情况。严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求，按时完成了2022年部门预算编制工作。2022年中共洪雅县委办公室年度预算总额1225.67万元，其中：当年财政拨款收入1225.67万元。相应安排支出1225.67万元，其中：人员支出877.48万元、日常公用经费支出126.85万元，项目支出221.34万元。

同时按照绩效管理相关规定，根据我单位职能职责和2022年工作重点及全县工作大局等情况，编制了县委办公室部门整体支出绩效目标，明确了2022年度主要任务、各项基本支出及项目支出的预算金额和资金来源，年度总体目标，并根据工作任务和总体目标编制年度绩效指标，指标的设定可量化、可考核。

2．执行管理情况。一是行政运行保障情况。严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省市县相关规定，厉行节俭，规范使用预算资金。收入上，严格执行收支两条线管理制度。支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、重大工作和大额资金使用上集体决策等相关财务管理制度。每月按照国库下达授权支付额度，及时安排各项支出，同时根据项目推进情况及时申请和支付相关费用，加强对资金使用的动态监控，保障机关各项工作的顺利开展。二是“三公”经费预算执行情况。严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出，有效控制公务接待费用，2022年国内公务接待支出0.7万元，比2022年减少0.18万元，减幅20.45%。三是违规记录等情况。2022年严格执行预算编制、财务管理、国库集中支付等相关规定，无违规记录等情况。

（二）专项预算管理

中共洪雅县委办公室2022年无专项预算项目，未单独制定项目支出绩效评价表。2022年项目预算收入221.34万元，主要用于“两山”转化示范县建设信息咨询、专项策划等，老干部活动，2022年审定目标社会评价，2022年基层治理及相关创建、疫情防控等工作，2022年全委（扩大）会议等一、二类会议，2022年党建，2022年县委机关大院物管及维修（护），2022年督查调研考察学习等工作，无违规记录等情况。

（三）结果应用情况

对照年初设定的部门整体支出绩效目标，指标完成度较好，总体自评质量良好。从效率性来看，各股（室、委）对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责股（室、委）均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果。

（四）自评质量

根据要求及时开展绩效目标公开和自评公开，各股（室、委）对照评价结果，总结经验，为进一步规范工作提供了良好的参考。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，目标任务完成，预算执行情况较好。

（二）存在问题

我办2022年项目组织管理情况、项目绩效目标完成情况比较不错，但是对资金使用规划的科学合理性有待提高，更好地发挥资金的使用效率。

（三）改进建议

一是进一步强化领导班子的绩效管理主体责任，牢固树立绩效管理理念。二是进一步健全完善内部工作机制，统筹安排，细化分工，明确职责，把预算绩效管理工作作为部门推进财政资金管理的重要抓手，抓好抓早抓细。同时，加强各股（室、委）的沟通联系，及时反馈意见与问题，更加有力地推进财政支出绩效评价工作。三是增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提升单位预算编制的前瞻性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

2022年督查调研考察学习等经费

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。围绕中央巡视组、省委巡视组、市委巡察组反馈意见整改，整治形式主义、官僚主义突出问题，落实中央八项规定、省委省政府十项规定，学习宣传贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市委五届二次全会，县委、县政府主要领导重要会议精神和重要批示交办事项，县委、县政府重大决策部署等，开展专项督查；围绕提案建议、民生工程及民生大事、对上争取、疫情防控、防汛抗旱、森林防火等工作落地落实情况，值班值守到岗到位情况，重点项目推进情况开展适时督查，推动相关工作落地落实。2022年在全县生态保护、绿色产业发展、高端旅游发展等方面开展调研、考察学习等工作。为督查调研考察学习等工作的顺利完成提供资金保障，故2022年督查调研考察学习等经费项目纳入了县级财政预算。

（二）项目实施情况。督查调研考察学习等工作是2022年度的一项重要工作。我办聚焦县委常委会议、专题会议、其他会议议定事项和县委主要领导批示交办事项，建立台账、跟踪盯办，完成督办事项972件，做到件件有回音、事事有着落。制发《2022年县级督查检查考核计划》《2022年为基层减负工作任务清单》，针对“对标先进、成为一流”行动、疫情防控、生态环保、值班值守、重点项目等工作开展督查130余次，起草各类督办、督查报告20余篇。制发重点任务工作方案、清单14件，推动中央、省委、市委、县委决策部署落地落实。

（三）资金投入使用情况。2022年度财政预算项目资金（调整后预算数）28.99万元，2022年督查调研考察学习等经费项目资金预算执行数为28.99万元，主要用于督查调研考察学习等工作的机票、住宿、公杂费、伙食费等支出。项目资金使用做到按照年度预算批复的用途使用。

（四）项目绩效目标

年度目标：确保2022年督查调研考察学习培训等顺利进行。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况。县委办按照《洪雅县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕2号）要求，设计评价指标，成立以县委办主任为组长的绩效评价工作领导小组，根据确定的支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行绩效自评，得出绩效自评结论，形成项目支出绩效自评报告。

（二）评价指标体系。结合项目特点，根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）和《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）的要求，细化了该项目的绩效评价指标体系。评价内容包括项目预算执行情况、管理、产出、效益四个方面，满分为100分。一是项目预算执行情况（10分）。主要评价项目实施原因、资金来源、资金使用合规性等。二是项目产出（60分）。主要评价目标完成情况、项目完成及时性等情况。三是项目效益及满意度（30分）。主要评价经济效益、可持续影响、服务对象满意度等情况。

（三）评价方法。项目主要采用比较分析、成本效益分析等绩效评价方法，对2022年督查调研考察学习等经费项目进行绩效评价。根据项目特点，对项目决策、过程、产出和效益情况进行综合分析，并撰写绩效评价报告。

（四）评价标准。根据《洪雅县财政局关于印发〈洪雅县县级财政预算绩效结果应用管理办法〉的通知》（洪财监〔2020〕6号）《洪雅县财政局关于印发〈洪雅县县级项目支出绩效管理办法〉的通知》（洪财监〔2020〕67号）、年初制定的绩效目标等作为评价标准进行评价。

三、综合评价结论

2022年，在县委的正确领导下，我办根据2022年工作安排，充分履职、严谨务实，圆满完成了督查调研考察学习等工作，截至2022年12月共支出资金28.99万元。通过自评，该项目2022年度绩效指标完成情况好，自评得分98分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。我办领导高度重视预算绩效管理工作，每年在编制项目预算时，由各股（室、委）编制绩效指标并申报，行政股负责统筹，最终由室务会专题会议讨论决定项目申报情况。

（二）项目管理情况。项目开始时间为2022年1月，完成时间2022年12月。严格按照单位职能职责和上级要求，围绕全年工作目标编制绩效指标。制定项目资金管理办法，根据项目申报相关要求，严格按照预算管理及自下而上、逐级根据需要，编制项目支出计划。在对各项目申报材料和项目支出预算合理性、可行性和必要性进行审核的基础上，按照部门预算管理程序和要求编制项目支出预算。资金到位及时，预算执行率较高，资金使用合规，有利于保障和提高项目实施效果。

（三）项目产出情况

圆满完成了2022年度目标任务。截至2022年12月支出资金28.99万元，资金使用效率100%。1.数量指标：实际开展督查调研考察等130余次，超过预期的24次。2.质量指标：被督查工作落地落实，值班值守到岗到位，重点项目有序推进，达到了预期效果。3.时效指标：1—12月，按期完成。4.成本指标：按照年初计划有效控制支出成本，预算成本为28.99万元，实际支出28.99万元。

（四）项目效益情况

1．经济效益指标：被督查工作落地落实，重点项目有序推进，促进经济发展。

2．社会效益指标：持续加快经济社会全面绿色转型,全县经济社会发展取得了令人振奋的显著成就。

3．生态效益指标：以“做精两山”为基础，建设生态功能涵养区。坚决守牢“两山”生态屏障，持续加强生态环境治理，扎实推进碳达峰碳中和。

4．可持续影响指标：围绕县委中心建言献策，服务发展大局。

5．满意度指标：推动中央、省委、市委、县委决策部署落地落实，被督查调研对象满意率超过90%。

五、存在主要问题

无

六、相关措施建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表