2022年度

四川省洪雅县规划和自然资源局部门决算

 

目录

公开时间：2023年9月20日

第一部分部门概况.............................................................. 4

   一、基本职能及主要工作 ......................................................4

   二、机构设置..................................................................10

第二部分 2020年度部门决算情况明...................................................12

   一、收入支出决算总体情况说明..................................................12

   二、收入决算情况说明..........................................................12

   三、支出决算情况说明..........................................................13

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................13

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................14

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................17

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................................18

  八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................20

  九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................20

  十、其他重要事项的情况说明..................................................... 20

第三部分 名词解释..................................................................25

第四部分附件.......................................................................30

  附件1...........................................................................30

  附表.............................................................................30

  附件2............................................................................47

  附件3............................................................................53

  附件4............................................................................59

  附件5............................................................................64

  附件6............................................................................70

第五部分附表........................................................................74

  一、收入支出决算总表..............................................................74

  二、收入决算表....................................................................74

  三、支出决算表....................................................................74

  四、财政拨款收入支出决算总表......................................................74

  五、财政拨款支出决算明细表........................................................74

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................74

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................................74

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................................74

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............................................74

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................74

  十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......................................74

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................................74

  十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...............................................74

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作情况

      （一）基本职能

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省、市自然资源和国土空间规划及测绘地理信息等法律、法规、规章、规范性文件，拟订相关管理办法并贯彻实施。

2.负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估工作。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡控制性详细规划等相关规划，统筹衔接其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

   8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

   9.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质勘查规划并监督检查执行情况，管理县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

   10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。监督、指导乡镇人民政府开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，承担省级地质灾害综防体系的工程治理工作，指导隐患所在乡镇人民政府按程序开展相关地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。  

11.负责全县矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量及压覆矿产资源的监督管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督矿产资源合理利用和保护。

12.负责全县国土空间规划及城乡规划编制单位资质管理工作。负责城市规划区范围内的各类建设项目的规划审批、规划管理和规划监督工作。

13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理测绘和地理信息安全和市场秩序。组织实施地方测量标志的设立和保护。

14.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。组织实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻行业技术标准、规程规范，并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

15.组织实施自然资源督察工作。依法查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域违法案件。

16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17.统一领导和管理洪雅县林业局。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

19.职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。贯彻实施省、市有关行政审批精简下放的事项，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

20.在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

（二）主要工作情况

1.“对标先进、成为一流”工作成效及亮点

创新开展工业用地“标准地”改革，会同县经开区，聘请专业机构科学合理完成规划空间布局、区域评估、指标体系建立，2022年成功供应“标准地”3宗，占新增出让宗地33%，完成省定新增工业用地“标准地”供应宗数30%以上的目标任务。

 2.其他工作情况

一是坚持规划引领。稳步推进县级国土空间总体规划编制，高质量完成“三区三线”划定，划定耕地保护目标18.9435万亩，永久基本农田保护目标17.3276万亩，生态保护红线面积676.10平方公里，城镇开发边界总面积34.82平方公里。高效完成3个镇级片区国土空间总体规划，统筹推进桂花片区和龙圣片区村规划编制，积极开展九龙山森林公园规划和七里坪违建部分规划论证，按需完成6个规划调整，8个规划指标论证，8个批次双方案编制工作。组织召开专家审查会15次，规委会8次，批复项目41个，总建筑面积139.9万平方米。出具规划设计条件54份，完成项目规划核实27个。

二是强化要素保障。全力做好项目用地保障，完成788.19亩集体土地征收安置，完成2022年城南和城北土地报批成片开发方案编制。领回2021年第3批次建设用地、2022年第1、2批次建设用地批复，面积360亩。组件上报2022年第4、5批次建设用地和2022年第1、2批次农用地转用，面积206亩。预计全年土地基金入库15亿元，占县定任务14.3亿元的105%。全年累计处置批而未供土地2014.2亩，新增计划指标约512.78亩。完成批而未用撂荒地整治复耕复种424亩。完成东岳镇东岳社区等土地整治项目入库和立项工作。

三是严守底线红线。严守耕地保护红线，牵头成立洪雅县撂荒地整治暨粮食生产、耕地保护工作领导小组，制定并落实《洪雅县耕地保护宣传方案》，编制《2022年度耕地“进出平衡”方案》及《2020年流出耕地恢复方案》，推进耕地恢复。全面推行田长制，设立县级田长2名、副田长14名，镇级田长24名、副田长115名，村级田长84人，“四员”1780名，完善田长制工作责任体系。严守地质灾害安全底线，隐患点实行红橙蓝三级管控，全年未发生因地质灾害造成的人员伤亡。严格矿山安全生产和污染防治，完成23宗生态保护红线内矿业权退出。深入开展农村乱占耕地建房问题整治，摸排疑似问题图斑975个。收到各类违法举报线索共54件，立案查处6件，通过“两法衔接”移送公安案件1件，督促乡镇完成土地复耕3宗。

四是深化惠民利民。持续推进城市房地产办证遗留问题处置，累计办证7184户。依云观邸“登记难”问题化解，被省自然资源厅作为典型案例宣传。全年核发不动产权证书7677本，颁发不动产证明6743张，累计办理业务23277件。完成农村房地一体和集体建设用地使用权确权登记外业测绘和权属调查87087户。推进总岗山水库、槽渔滩风景名胜区自然资源统一确权登记。提高“互联网+不动产登记”政务服务水平，在全市率先实现“全市通办”。审查1921名被征地农民参加养老保障资格，保障被征地农民合法权益。接待群众来信来访100余人次，办结舆情网宣评论980余件，被评为全省自然资源系统“七五”普法工作中成绩突出的集体。

二、机构设置

洪雅县规划和自然资源局下属二级预算单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。

纳入洪雅县规划和自然资源局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.洪雅县规划和自然资源局

2.洪雅县自然资源综合行政执法队伍

3.洪雅县自然资源执法服务中心

4.洪雅县不动产登记中心

5.洪雅县余坪自然资源所

6.洪雅县柳江自然资源所

7.洪雅县瓦屋山自然资源所

8.洪雅县土地储备中心

9.洪雅县地质环境监测和测绘地理信息服务中心

10.洪雅县规划设计中心

11.洪雅县砂石矿山资源服务中心

12.洪雅县自然资源举报投诉中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计21787.85万元。与2021年相比，收、支总计各减少57142.28万元，下降72.4%。主要变动原因是2021年政府收回7宗国有土地。

                     

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计21787.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6034.46万元，占27.7%；政府性基金预算财政拨款收入15753.39万元，占72.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                           

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计21787.85万元，其中：基本支出1801.11万元，占8.27%；项目支出19986.74万元，占91.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                           

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计21787.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少57142.28万元，下降72.4%。主要变动原因是2021年政府收回7宗国有土地。

                           

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6034.46万元，占本年支出合计的27.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8680.17万元，下降58.99%。主要变动原因是2021年政府收回7宗土地部分费用，列入一般公共预算财政拨款支出。

                           

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6034.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出133.23万元，占2.21%；卫生健康支出79.56万元，占1.32%；农林水支出244万元，占4.04%；自然资源海洋气象等支出3803.17万元，占63.02%；住房保障支出146.72万元，占2.43%；灾害防治及应急管理支出1627.78万元，占26.98%。

                           

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为6034.46，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）: 支出决算为1.98万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为117.47万元，完成预算100%；抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为8.1万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.3万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:支出决算为40.64万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算为27.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为244万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  行政运行（项）:支出决算为579.84万元，完成预算100%；  一般行政管理事务（项）:支出决算为5.44万元，完成预算100%；机关服务（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%；自然资源规划及管理（项）:支出决算为26.65万元，完成预算100%；自然资源利用与保护（项）:支出决算为2021.39万元，完成预算100%；自然资源调查与确权登记（项）:支出决算为60.59万元，完成预算100%；土地资源储备支出（项）:支出决算为104万元，完成预算100%；地质勘查与矿产资源管理（项）:支出决算为9.8万元，完成预算100%；事业运行（项）:支出决算为861.01万元，完成预算100%；其他自然资源事务支出（项）:支出决算为133.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为146.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）  地质灾害防治（项）:支出决算为1609.48万元，完成预算100%；其他自然灾害防治支出（项）:支出决算为18.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出6034.46万元，其中：

人员经费1575.71万元，主要包括：基本工资454.14万元、津贴补贴71.59万元、奖金555.39万元、伙食补助费0万元、绩效工资131.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.47万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费51.94万元、公务员医疗补助缴费27.62万元、其他社会保障缴费5.68万元、其他工资福利支出0.75万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金8.10万元、生活补助5.07万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金146.72万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元等。
　　公用经费225.4万元，主要包括：办公费11万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.3万元、电费5万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费10万元、差旅费91.99万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.03万元、公务接待费0.09万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费12.35万元、福利费12.7万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费17.13万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出57.81万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.09万元，完成预算100%，较上年增加5.74万元，增长1640%。决算数与预算数持平的主要原因是支出严格按照年初预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占98.52%；公务接待费支出决算0.09万元，占1.48%。具体情况如下：

                           

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年与2022年都没有因公出国（境）支出。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加6万元，增长100%。主要原因是2021年12月新购入特种技术用车一辆，2022年新增运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于土地管理执法执勤、地质灾害排查、矿产监督管理、土地征收拆迁工作、等所需的公务用车燃料费4.54万元、维修费0.5万元、过路过桥费0.54万元、保险费0.42万元等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.26万元，下降74.29%。主要原因是厉行节约，精简开支，严格控制接待费用。其中：

国内公务接待支出0.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：接待眉山市人民政府督察组督察我县加强耕地保护三十条措施落实情况，开支0.09万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出15753.39万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县规划和自然资源局机关运行经费支出221.78万元，比2021年增加20.24万元，增长10.04%（。主要原因是2022年维修费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费与2021年相比都有增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县规划和自然资源局政府采购支出总额483.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出483.87万元。主要用于特种用车川Z9RD51车辆维修保养0.5万元、特种用车川Z9RD51保险费0.42万元、特种用车2022年车辆加油服务4.45万元、洪雅县斜坡地质灾害隐患风险详查和重点乡镇地质灾害精细化调查项目120万元、洪雅县七里坪片区用地核查技术服务94.5万元、中部柳江文旅康养片区和南部瓦屋山七里坪生态示范片区镇级国土空间规划编制174万元、北部城乡融合发展片区镇级国土空间规划编制90万。授予中小企业合同金额120.5万元，占政府采购支出总额的24.9%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县规划和自然资源局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执法巡察。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对洪雅县农村房地一体和集体建设用地确权登记项目、2022年地块调整和指标论证、洪雅县国土空间总体规划、全县村规划、国土空间生态修复规划等编制费用、中部柳江文旅康养片区和南部瓦屋山七里坪生态示范片区镇级国土空间规划编制经费、洪雅县2022年第1批次建设用地涉及被征地农民养老保险、洪雅县2022年第4批次建设用地涉及被征地农民养老保险、洪雅县2022年第5批次建设用地涉及被征地农民养老保险、置换眉山珩瑞房地产开发有限公司土地涉及税费与滞纳金、收回洪雅兴旺铸造厂两宗国有土地使用权补偿款、洪雅县止戈征地拆迁安置项目结算款、洪雅县2021年第3批次建设用地耕地占用税、洪雅县2021年第1、4、5批次建设用地耕地占用税、洪雅县2022年第5批次建设用地森林植被恢复费、被征地农民保险、洪雅县东岳镇八面村等5个芦山地震灾后重建城乡建设用地增减挂钩项目指标回购款、洪雅县人民政府与巴中市人民政府流转城乡建设用地增减挂钩节余指标款、余坪镇土地整理项目指标回购款、2018年第二批地质灾害综合防治体系建设资金、2022年第一批中央地质灾害防治补助资金、2021年第4批地质灾害防治专项资金（省级）、2022年第三批地质灾害专项资金（省级）补助资金项目等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成洪雅县规划和自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、洪雅县农村房地一体和集体建设用地确权登记、中部柳江文旅康养片区和南部瓦屋山七里坪生态示范片区镇级国土空间规划编制经费、2022年第一批中央地质灾害防治补助资金、2021年第4批地质灾害防治专项资金（省级）、余坪镇土地整理项目指标回购款资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，洪雅县规划和自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2022年，我局根据年初工作规划和重点工作安排，围绕县委、县政府的工作部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。同时，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升；洪雅县农村房地一体和集体建设用地确权登记专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：有效降低房地分离的矛盾。将房地组合到一起进行处分，减少了因房地分离导致矛盾，也有利于增加房屋土地的使用效益；解决了农房权属纠纷问题，有利于维持现有社会秩序与善良风俗，能更好地保护宅基地使用制度与相关权利人的合法权益,依据房地一体原则能有效保障继承人的合法权益；有效简化复杂的法律程序，保护权利人的合法财产免于或减少损失，有利于高效合理的利用土地，减缓土地压力；农村房地一体和集体建设用地确权登记项目的实施是对群众产权的保护，得到了农村群众的一致好评和认可。中部柳江文旅康养片区和南部瓦屋山七里坪生态示范片区镇级国土空间规划编制经费专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：我局于2021年11月开展了中部柳江文旅康养片区和南部瓦屋山七里坪生态示范片区规划编制前期工作，分别于6月2日、6月10日、6月15日和6月22日通过县专家会、县级专班审查会、县规委会和市级专班审查会审查，于7月8日我县的镇级片区国土空间总体规划成果已提交四川省自然资源厅。中南部镇级片区国土空间规划专项资金使用程序健全规范，没有发生违法、违规、闲置、浪费的现象。2022年第一批中央地质灾害防治补助资金专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：该项目的实施有助于提升洪雅县地质灾害防治水平，为受威胁群众提供一个安全的居住环境，保障群众的生命财产安全，促进当地群众安居乐业，具有良好的经济效益和社会效益。2021年第4批地质灾害防治专项资金（省级）专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：该项目的实施有助于提升洪雅县地质灾害防治水平，为受威胁群众提供一个安全的居住环境，保障群众的生命财产安全，促进当地群众安居乐业，具有良好的经济效益和社会效益。余坪镇土地整理项目指标回购款资金项目专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目所产生的占补平衡指标可保障全县建设用地报批，更好地为全县的经济建设服务，促进全县经济的发展。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出；其他自然灾害防治支出（项）：其他用于自然灾害防治的支出。

10.一般公共服务（类）组织服务（款）其他组织事务支出（项）: 指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。抚恤（款）死亡抚恤（项）：用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他有于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设备项级科目的其他项目支出；机关服务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；自然资源规划及管理（项）：指自然资源规划、研究、管理方面的支出；自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出；自然资源调查与确权登记（项）：指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出；土地资源储备（项）：指用于土地资源储备方面的支出；地质勘查与矿产资源管理（项）：指用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出；事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他自然资源事务（项）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出；农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出；土地出让业务支出（项）：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支；补助被征地农民（项）：指土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

16.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

洪雅县规划和自然资源局

2023年县级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

2022年机构10个，分别为洪雅县规划和自然资源局、洪雅县自然资源综合行政执法队伍、洪雅县自然资源执法服务中心、洪雅县不动产登记中心、洪雅县余坪镇自然资源所、洪雅县柳江镇自然资源所、洪雅县瓦屋山镇自然资源所、洪雅县地质环境监测和测绘地理信息服务中心、洪雅县土地储备中心、洪雅县砂石矿山资源服务中心、洪雅县规划设计中心、洪雅县自然资源举报投诉中心。

（二）、机构职能和人员概况。

机构职能：规划和自然资源管理。2022年度全局110人，公务员12人，参公12人，事业人员86人。

（三）、年度主要工作任务。

1.推进国土空间规划编制。积极推进国土空间总体规划编制，科学开展“三区三线”划定工作。加快村庄规划编制，高标准、高质量完成已启动的6个村规划编制，启动3个村规划（合编）编制工作。

2.加强耕地保护力度。制定《洪雅县耕地保护田长制实施方案》，将保护任务分解到具体地块，压实各级田长责任。健全耕地保护巡排查制度，按时开展巡查，建立巡查台账，对发现的问题及时制止、及时报告、及时监督整改。对导致耕地“非农化”“非粮化”行为，严格按照相关法律法规进行处罚。

3.提升用地保障水平。2022年清理批而未供土地950亩以上。拟出让土地约1575亩，预计收益约15.52亿元。全面推行工业“标准地”管理，提高节约集约用地水平。印发《洪雅县集体土地征收办法》，启动1400亩集体土地征收及房屋拆迁补偿安置工作，做好征地经费预算、征地信息公开、土地征收等工作。

4.做好地质灾害防治。编制县级2022年度地质灾害防治方案，完善汛期地质灾害防治应急指挥系统和群测群防网络，最大程度预防突发性地质灾害的发生。完成地质灾害全域综合整治目标任务和切坡建房隐患排查整治目标任务，做好全省切坡建房工作现场会议的筹备。

5.强化行政执法管理。进一步优化自然资源执法监督动态巡查工作机制，采取定人、定项目、定岗位的方式进行全过程跟踪监督。做好卫片执法、乱占耕地建房“回头看”等工作，防止违建乱象反弹回潮。探索新的科学技术手段与执法监察工作无缝对接，以便更及时发现、制止和查处自然资源违法行为。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.创新开展工业用地“标准地”改革，会同县经开区，聘请专业机构科学合理完成规划空间布局、区域评估、指标体系建立，2022年成功供应“标准地”3宗，占新增出让宗地33%，完成省定新增工业用地“标准地”供应宗数30%以上的目标任务。

2.稳步推进县级国土空间总体规划编制，高质量完成“三区三线”划定，划定耕地保护目标18.9435万亩，永久基本农田保护目标17.3276万亩，生态保护红线面积676.10平方公里，城镇开发边界总面积34.82平方公里。高效完成3个镇级片区国土空间总体规划，统筹推进桂花片区和龙圣片区村规划编制，积极开展九龙山森林公园规划和七里坪违建部分规划论证，按需完成6个规划调整，8个规划指标论证，8个批次双方案编制工作。组织召开专家审查会15次，规委会8次，批复项目41个，总建筑面积139.9万平方米。出具规划设计条件54份，完成项目规划核实27个。

3.全力做好项目用地保障，完成788.19亩集体土地征收安置，完成2022年城南和城北土地报批成片开发方案编制。领回2021年第3批次建设用地、2022年第1、2批次建设用地批复，面积360亩。组件上报2022年第4、5批次建设用地和2022年第1、2批次农用地转用，面积206亩。预计全年土地基金入库15亿元，占县定任务14.3亿元的105%。全年累计处置批而未供土地2014.2亩，新增计划指标约512.78亩。完成批而未用撂荒地整治复耕复种424亩。完成东岳镇东岳社区等土地整治项目入库和立项工作。

4.严守耕地保护红线，牵头成立洪雅县撂荒地整治暨粮食生产、耕地保护工作领导小组，制定并落实《洪雅县耕地保护宣传方案》，编制《2022年度耕地“进出平衡”方案》及《2020年流出耕地恢复方案》，推进耕地恢复。全面推行田长制，设立县级田长2名、副田长14名，镇级田长24名、副田长115名，村级田长84人，“四员”1780名，完善田长制工作责任体系。严守地质灾害安全底线，隐患点实行红橙蓝三级管控，全年未发生因地质灾害造成的人员伤亡。严格矿山安全生产和污染防治，完成23宗生态保护红线内矿业权退出。深入开展农村乱占耕地建房问题整治，摸排疑似问题图斑975个。收到各类违法举报线索共54件，立案查处6件，通过“两法衔接”移送公安案件1件，督促乡镇完成土地复耕3宗。

5.持续推进城市房地产办证遗留问题处置，累计办证7184户。依云观邸“登记难”问题化解，被省自然资源厅作为典型案例宣传。全年核发不动产权证书7677本，颁发不动产证明6743张，累计办理业务23277件。完成农村房地一体和集体建设用地使用权确权登记外业测绘和权属调查87087户。推进总岗山水库、槽渔滩风景名胜区自然资源统一确权登记。提高“互联网+不动产登记”政务服务水平，在全市率先实现“全市通办”。审查1921名被征地农民参加养老保障资格，保障被征地农民合法权益。接待群众来信来访100余人次，办结舆情网宣评论980余件，被评为全省自然资源系统“七五”普法工作中成绩突出的集体。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年预算13315.6万元，调整预算21787.85万元。

其中：社会保障和就业支出133.24万元，卫生健康支出79.56万元，农林水支出244万元，城乡社区支出15753.39万元 ，自然资源海洋气象等支出3803.17万元，住房保障支出146.72万元，灾害防治及应急管理支出1627.77万元。

一般公共预算收入6034.46万元，政府性基金预算收入15753.39万元。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计21787.85万元，其中：工资福利支出1562.49万元，商品和服务支出4464.26万元，对个人和家庭的补助1929.12万元，资本性支出13831.98万元。基本支出1801.11万元，项目支出19986.74万元。

3.部门总体结转结余情况

无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年预算13315.6万元，调整预算21787.85万元。

其中：社会保障和就业支出133.24万元，卫生健康支出79.56万元，农林水支出244万元，城乡社区支出15753.39万元 ，自然资源海洋气象等支出3803.17万元，住房保障支出146.72万元，灾害防治及应急管理支出1627.77万元。

一般公共预算收入6034.46万元，政府性基金预算收入15753.39万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计21787.85万元，其中：工资福利支出1562.49万元，商品和服务支出4464.26万元，对个人和家庭的补助1929.12万元，资本性支出13831.98万元。基本支出1801.11万元，项目支出19986.74万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。2022年人员类项目涉及工资发放、人员社保和公积金缴费，覆盖率100%，足额保障率（参保率）100%，实现年初制定绩效任务，无资金结余和违规记录。

2.运转类项目绩效分析

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转，预算编制科学合理，减少结余资金。2022年运转类项目涉及公用经费，包含人头经费、福利费、公车补贴等。预算编制准确，三公经费控制有力，运转保障率达100%，实现年初制定绩效任务，无资金结余和违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目共19项，按照数量、质量、时效等指标逐项制定绩效目标，定期自查项目进度，至年底项目绩效目标任务全部完成，无违规情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.预算编制质量高。一是严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础资料及项目资料报送工作。二是预算编制准确，基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定；项目支出预算根据相关项目性质编制预算，做到不漏编，不多编，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。

2.绩效目标填报完整合理。按照相关要求，对人员类和特定目标类进行绩效目标管理，其中人员类资金按照每月进度进行推进，特定目标类项目按照项目进度及时对接资金，确保按时完成。对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（三）结果应用情况。

根据2022年预算收支情况及结余情况，对2023年预算编制进行指导，对项目资金需求的精准测算、采购需求、拨付进度等进一步提高要求，保障预算编制合理精准。同时根据对绩效执行情况进行分析，推动单位各项项目的开展，确保按时完成绩效目标任务。

（四）自评质量。

     我单位认真组织开展绩效自评工作，对2022年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行自评。通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，我局按照预算实际执行情况准确填写自评数据表，我单位2022年度评分得分98分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，我局根据年初工作规划和重点工作安排，围绕县委、县政府的工作部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。同时，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

    （二）存在问题。

1.预算绩效管理工作机制有待进一步强化。由于预算绩效工作专业性较强，而财务室工作较为繁杂，人员紧缺，一人身兼数职的情况较为常见，虽能保障绩效工作有序开展，但由于缺乏专业人员培训指导，与现有财务制度有关要求相比较，还存在一定差距。本部门预算绩效管理工作保障制度有待进一步完善。

2.预算绩效评目标制定工作有待进一步健全。在年初预算申报工作中还未完全从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标进行量化、细化。故而在实际预算执行过程中，未能完全注重对预算绩效运行情况实施全目标、全过程、全方位的监控，从而有效跟踪年度目标任务执行情况及完成情况。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全我局财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：

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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000000312260-2022年洪雅县农村“房地一体”和集体建设用地使用权确权登记
主管部门		洪雅县规划和自然资源局本级						实施单位 （盖章）	洪雅县规划和自然资源局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况
		洪雅县农村“房地一体”和集体建设用地使用权确权登记项目，完成全县范围内全县预计96535户（特指宅基地使用权、农村房屋所有权和集体建设用地使用权）确权登记。有效降低房地分离的矛盾、解决农房权属纠纷问题，项目的实施得到了农村群众的一致好评和认可。						主要完成全县范围内预计96535户（不动产单元）（特指宅基地使用权、农村房屋所有权和集体建设用地使用权）的资料收集、权籍调查、不动产测绘、成果公示、资料整理归档立卷及扫描数字化、数据建库、入库前质检、表册卡制作、不动产权证书采购、制证打印、内业审查等事项。
	2.项目实施内容及过程概述	成立以县级主要领导，县级分管领导，县规划和自然资源、财政、民政、住建、农业农村、公安等部分及各镇主要负责人组成的洪雅县农村房地一体和集体建设用地确权登记工作领导小组。工作领导小组办公室设在县规划和自然资源局，负责日常工作。各镇成立相应的组织机构，制定工作方案，细化工作目标和工作措施，明确专人负责。抓好宣传发动、入户调查及权属纠纷调处等相关工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数				预算执行率	权重	得分	原因
	总额	300.00	300.00	300.00				100.00%	10	10
	其中：财政资金	300.00	300.00	300.00				100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质		指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县农村集体建设用地房屋	＝		100	%	100%	15	15
		质量指标	按合同约定	＝		100	%	100%	15	15
		时效指标	按时完成	≥		90	%	100%	10	10
		成本指标	项目资金	≤		500	万元	300万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤		5	%	结余率0	15	15
		可持续影响指标	可持续影响20年以上	≥		90	%	95%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		85	%	90%	10	10
合计									90	90
评价结论	有效降低房地分离的矛盾。将房地组合到一起进行处分，减少了因房地分离导致矛盾，也有利于增加房屋土地的使用效益；解决了农房权属纠纷问题，有利于维持现有社会秩序与善良风俗，能更好地保护宅基地使用制度与相关权利人的合法权益,依据房地一体原则能有效保障继承人的合法权益；有效简化复杂的法律程序，保护权利人的合法财产免于或减少损失，有利于高效合理的利用土地，减缓土地压力；农村房地一体和集体建设用地确权登记项目的实施是对群众产权的保护，得到了农村群众的一致好评和认可。
存在问题	由于农村房地一体和集体建设用地确权登记工作时间紧、任务重、政策性强、农村实际情况错综复杂，涉及广大农村千家万户切身利益。目前正在组织力量对农户反映的诉求和问题进行研析，但仍然在确权登记政策的理解和把握上存在一些难度和困惑，达到省市工作目标还有一定差距。
改进措施	加强项目管理，严格按照省市工作要求推进，及时会同乡镇、农业农村、公安等部门及作业单位就现阶段发现的问题进行分析，提出处置意见，提请县政府审议。
	项目负责人：张希				财务负责人：王净萍

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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000006727527-中部柳江文旅康养片区和南部瓦屋山七里坪生态示范片区镇级国土空间规划编制经费
主管部门		洪雅县规划和自然资源局本级					实施单位 （盖章）	洪雅县规划和自然资源局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成中南部镇级片区国土空间规划编制					分别于2022年6月2日、6月10日、6月15日和6月22日通过县专家会、县级专班审查会、县规委会和市级专班审查会审查，于2022年7月8日中南部镇级片区国土空间总体规划成果已提交四川省自然资源厅。
	2.项目实施内容及过程概述	项目论证编制单位按照合同约定和国家省市法律法规、相关政策及审批管理办法的规定，进行镇级片区规划编制。按流程通过县专家会、县级专班审查会、县规委会、市级专班。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	174.00	174.00	174.00			46.52%	10	10
	其中：财政资金	174.00	174.00	174.00			46.52%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	规划编制数量	＝	6	项	6	20	20
		质量指标	规委会审查通过	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	2024年内完成	≥	100	%	100	15	15
	效益指标	生态效益指标	合理利用土地	≥	90	%	90	15	90
		可持续影响指标	可持续影响5年以上	≥	90	%	90	15	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	90
合计								90	97
评价结论	综合以上各项指标，中南部镇级片区国土空间规划专项资金使用程序健全规范，没有发生违法、违规、闲置、浪费的现象。编制中南部国土空间总体规划将为洪雅县中部和南部区域国土空间的保护与开发提供规划依据。
存在问题	镇级国土空间规划在编制过程中，仅在编制过程中采取发放问卷、政府服务平台进行编制成果公示的形式进行宣传，未在相关部门的专刊、简报中刊登规划编制信息，对编制信息宣传重视度不高、宣传力度不够，宣传方式不够创新。
改进措施	建立贯穿规划全过程公众多元化参与机制，广泛听取各方意见。在实施监督过程中，做好信息公开，接受公众查询和社会监督。
项目负责人：刘长江					财务负责人：王净萍

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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000006523854-2022年第一批中央地质灾害防治补助资金
主管部门		洪雅县规划和自然资源局本级					实施单位 （盖章）	洪雅县规划和自然资源局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		洪雅县2022年度普适型专业监测预警项目（25处）、斜坡地质灾害隐患风险详查和重点乡镇地质灾害精细化调查项目					洪雅县2022年度普适型专业监测预警项目（25处）、斜坡地质灾害隐患风险详查和重点乡镇地质灾害精细化调查项目
	2.项目实施内容及过程概述	洪雅县2022年度普适型专业监测预警项目包括25处地灾点自动化监测设备的安装和维护、斜坡地质灾害隐患风险详查和重点乡镇地质灾害精细化调查项目包括全县有人居住斜坡的风险调查和评价。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	461.00	268.20			58.18%	10	5.8	因上级项目安排时间延后，未能按程序拨付资金。
	其中：财政资金	0.00	461.00	268.20			58.18%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成上级下达项目任务	＝	100	%	100	15	15
		质量指标	按照省级要求完成	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	按规定时间完成	≥	95	%	95	10	10
		成本指标	资金结余率	≤	5	%	0	10	10
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	＝	100	%	100	15	15
		可持续发展指标	长期可持续发展	≥	90	%	90	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	80	%	80	10	10
合计								90	81.6
评价结论	项目投资461万元，保护了约2580万元的财产安全，经济效益显著；工程治理项目实施保护了55户168人生命安全，社会效益明显；实施工程治理后，地质环境、生态环境得到了良好改善；实施工程治理后，隐患点危害得以消除，原隐患点危险区内允许进行适当的工程活动，有效促进当地经济社会可持续发展；地质灾害隐患点工程治理完成后，为当地受威胁群众提供了一个良好的生产生活环境，得到了当地群众的一致好评。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：孙嘉					财务负责人：王净萍

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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000006640221-2021年第4批地质灾害防治专项资金（省级）
主管部门		洪雅县规划和自然资源局本级					实施单位 （盖章）	洪雅县规划和自然资源局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成洪雅县槽渔滩镇玉岚村7组王岩崩塌治理工程					洪雅县槽渔滩镇玉岚村7组王岩崩塌治理工程已完成
	2.项目实施内容及过程概述	完成王岩崩塌治理工程，保护8户51人，400万元财产。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	146.00	40.39			27.66%	10	2.7	由于上级项目安排原因，按程序未全部支付。
	其中：财政资金	0.00	146.00	40.39			27.66%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成上级下达项目任务	＝	100	%	100	15	15
		质量指标	按照省级要求完成	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	按规定时间完成	≥	95	%	95	10	10
		成本指标	资金结余率	≤	5	%	0	10	10
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	＝	100	%	100	15	15
		可持续发展指标	长期可持续发展	≥	90	%	90	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	80	%	80	10	10
合计								90	90
评价结论	该项目的实施有助于提升洪雅县地质灾害防治水平，为受威胁群众提供一个安全的居住环境，保障群众的生命财产安全，促进当地群众安居乐业，具有良好的经济效益和社会效益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：孙嘉					财务负责人：王净萍

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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000006717552-余坪镇土地整理项目指标回购款
主管部门		洪雅县规划和自然资源局本级					实施单位 （盖章）	洪雅县规划和自然资源局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		支付余坪镇土地整理项目指标回购款173.8万元					2022年度支付余坪镇土地整理项目指标回购款173.8万元
	2.项目实施内容及过程概述	项目于2012年10月动工，当年12月底完工，项目实施后新增耕地2401.05亩，8等旱地指标476.714亩。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	173.80	173.80			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	173.80	173.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买土地指标数量	＝	476.714	亩	476.714	15	15
		质量指标	流转指标城镇建新区的土地报批经省政府批准	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	按时完成	≥	80	%	80	10	10
		成本指标	项目资金	≤	173.8	万元	173.8	10	10
	效益指标	经济效益指标	结余率	≤	5	%	0	15	15
		可持续影响指标	可持续影响5至10年	≥	80	%	80	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	8
合计								90	86
评价结论	项目所产生的占补平衡指标可保障全县建设用地报批，更好地为全县的经济建设服务，促进全县经济的发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：黄一舒					财务负责人：王净萍

附件2

2023年县级专项资金预算项目

绩效自评报告

（洪雅县农村房地一体和集体建设用地确权登记项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．主管部门职责。指导开展农村不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处等工作。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台工作，管理登记资料等。

2．项目立项、资金申报的依据。《四川省国土资源厅关于进一步推进农村房地一体和集体建设用地确权登记工作的通知》（川国土资发〔2018〕44号）要求“加快推进‘房地一体’的宅基地使用权和集体建设用地使用权确权登记办证工作。”

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。主要完成全县范围内预计96535户（不动产单元）（特指宅基地使用权、农村房屋所有权和集体建设用地使用权）的资料收集、权籍调查、不动产测绘、成果公示、资料整理归档立卷及扫描数字化、数据建库、入库前质检、表册卡制作、不动产权证书采购、制证打印、内业审查等事项。

2．项目应实现的具体绩效目标。按要求完成不动产测绘、权籍调查并形成测量结果颁发不动产权证的数量，完成数量指标100%。通过第三方质量检验机构检验，并出具质量合格报告，完成质量指标100%。项目实施进度按照国家、省市、要求推进。

（三）项目自评步骤及方法。

本次绩效评价，收集、查阅了相关文件资料(如2020-2022年工作要点及总结、农村房地一体和集体建设用地确权登记工作方案文件);对项目相关报表数据进行分类汇总;对作业单位工作人员进行访谈，并抽检部分工作任务;对部分社会公众进行满意度调查，并对调查结果进行分析。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《四川省国土资源厅关于进一步推进农村房地一体和集体建设用地确权登记工作的通知》（川国土资发〔2018〕44号），2019年8月1日向县政府提请《关于请求拨付农村房地一体和集体建设用地确权登记工作经费的请示》（洪自然资〔2019〕184号），请示资金2739.5775万元。8月16日，县财政局出具经费请示意见“农村集体建设用地调查测绘和房屋测绘，数据库建设等经费，待完善相关手续、按绩效评价结果、财政据实支付，并且和土地变更第三次调查重复交叉部分予以扣除。如今年土地收入不足，纳入明年预算”。2020年1月19日，经县财经委审议，通过《关于请求拨付农村房地一体和集体建设用地确权登记工作经费的请示》（洪自然资〔2019〕184号），要求县自然资源局召开班子会专题研究，并按照务实管用原则签订购买服务。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。全额县财政资金，合同价格2691.31万元。

2．资金到位。2022年县级财政安排预算300万元，实际到位300万元，资金到位率100%。

3．资金使用。实际支出300万元，资金结余0万元，预算执行率为100%。

（三）项目财务管理情况。

在资金使用过程中符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有审批程序和手续。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立以县级主要领导，县级分管领导，县规划和自然资源、财政、民政、住建、农业农村、公安等部分及各镇主要负责人组成的洪雅县农村房地一体和集体建设用地确权登记工作领导小组。工作领导小组办公室设在县规划和自然资源局，负责日常工作。各镇成立相应的组织机构，制定工作方案，细化工作目标和工作措施，明确专人负责。抓好宣传发动、入户调查及权属纠纷调处等相关工作。

项目实施主要流程为，2019年12月18日确认四川东升项目管理有限公司为洪雅县农村房地一体和集体建设用地确权登记项目政府采购的招标代理机构。2020年3月2日开展了项目需求论证专家评审，3月5日经政府采购中心在四川政府采购网上进行了《洪雅县农村房地一体和集体建设用地确权登记项目需求论证公示》，公示期间没有收到过任何供应商、单位和个人意见。3月12日，在四川政府采购网上公开了《四川省眉山市洪雅县农村房地一体和集体建设用地确权登记项目公开招标采购公告》。4月2日在四川东升项目管理有限公司开标，确定了项目作业单位为四川金土地实业有限公司。4月3日在四川政府采购网上公开了《四川省眉山市洪雅县农村房地一体和集体建设用地确权登记项目公开招标中标公告》。4月30日签订了《四川省眉山市洪雅县农村房地一体和集体建设用地确权登记项目合同书》。5月1日在四川政府采购网对合同进行了公示并备案。

（二）项目管理情况。

严格按照项目公开招投标要求进行采购，并进行项目管理。一是加大宣传和力度积极引导社会公司参与市场竞争,把招投标纳入综合考核指标。二是提升招投标工作操作水平，坚持实事求是、科学操作、一把尺子的工作标准。三是坚持做到管理、服务、监督“三到位”, 坚持做到事前有交待、事中有检查、事后有验收总结报告。

（三）项目监管情况。

一是建立了领导小组联络员制度，各成员单位通力协作、密切配合，不定期召开联络员工作会议，及时协调解决工作中遇到的困难和问题。二是建立了工作调度和进度通报制度，不定期开展工作督查，对组织不力、配合不到位导致工作进度缓慢的要通报批评并启动问责程序。三是建立了权属争议调处制度，由土地权属争议调处机构，全面负责本县域内的农村集体土地权属争议的调处工作，确保工作有序、稳妥推进。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

2022年12月底，农村房地一体和集体建设用地确权登记项目完成全县88012户外业测绘及权籍调查（除一户多宅、存在权属争议等无法登记的情况），并督促公司完成项目自检，聘请第三方质检机构开展成果质量检验。按照计划安排完成了年度工作任务。

（二）项目效益情况。

1、有效降低房地分离的矛盾。将房地组合到一起进行处分，减少了因房地分离导致矛盾，也有利于增加房屋土地的使用效益。

2、解决了农房权属纠纷问题，有利于维持现有社会秩序与善良风俗，能更好地保护宅基地使用制度与相关权利人的合法权益,依据房地一体原则能有效保障继承人的合法权益。

3、有效简化复杂的法律程序，保护权利人的合法财产免于或减少损失，有利于高效合理的利用土地，减缓土地压力。

4、农村房地一体和集体建设用地确权登记项目的实施是对群众产权的保护，得到了农村群众的一致好评和认可。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据2023年县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，最终得分95分。

（二）存在的问题。

由于农村房地一体和集体建设用地确权登记工作时间紧、任务重、政策性强、农村实际情况错综复杂，涉及广大农村千家万户切身利益。目前正在组织力量对农户反映的诉求和问题进行研析，但仍然在确权登记政策的理解和把握上存在一些难度和困惑，达到省市工作目标还有一定差距。

（三）相关建议。

加强项目管理，严格按照省市工作要求推进，及时会同乡镇、农业农村、公安等部门及作业单位就现阶段发现的问题进行分析，提出处置意见，提请县政府审议。

附件3

2023年度专项资金预算项目绩效自评报告

（中部柳江文旅康养片区和南部瓦屋山七里坪生态示范片区镇级国土空间规划项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

以片区为单元编制乡村国土空间规划，是省委践行习近平总书记关于经济区与行政区适度分离重要指示精神的重大原创性综合改革。片区乡村国土空间规划，是做好两项改革“后半篇”文章的重要载体和关键抓手。按照省市两项改革“后半篇”文章专项工作领导小组办公室关于以片区为单元编制乡村国土空间规划要求，2021年12月24日，眉山市规划和自然资源局召开会议，组织对《关于做好第一批次乡镇级片区国土空间规划编制工作的通知》（省乡村规专班〔2021〕1号）文件进行了学习。我县中部柳江文旅康养片区和南部瓦屋山七里坪生态示范片区镇级国土空间规划确定为第一批乡镇级片区规划编制名单，须于2022年6月底前形成成果上报。

（二）项目绩效目标。

中部柳江文旅康养片区镇级国土空间规划范围为柳江镇、东岳镇和槽渔滩镇全域范围及止戈镇部分区域，南部瓦屋山七里坪生态示范片区镇级国土空间规划范围为瓦屋山镇、高庙镇和七里坪镇3个镇全域范围。本次镇规划工作包括镇域国土空间总体规划、镇区详细规划两个部分。

（三）项目自评步骤及方法。

通过规划编制整个流程完成情况进行自评。包括前期调研、形成规划初步成果汇报、经县专家委员会、县规委会审查、规划报审方案通过县政府常务会议审议、成果取得批复（经自然资源厅审核通过并完成备案），交付最终规划设计成果。

二、项目资金申报及使用情况

中南部镇级片区国土空间规划编制项目资金采取直接支付方式，由我局填报年初预算，严格按照项目资金管理办法按项目进度对资金进行计划申请、划拨、使用，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

截至目前，项目资金实际支出174万元，全部用于中南部镇级片区国土空间规划编制。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照省、市工作要求，我县于2021年11月印发了《关于以片区为单元编制乡村国土空间规划的工作方案》，并于12月组建了以片区为单元编制乡村国土空间规划县级工作专班，加快推进以片区为单元编制镇村国土空间规划编制工作。2022年4月，优化调整以片区为单位编制镇村国土空间规划专班。在专班组织框架下增设12个专项规划工作小组，明确了专班成员工作职责，确保工作专班充分发挥作用。同时多方式多次组织专班成员参加培训和座谈会，传达省市工作要求、会议精神，及时学习提升，集合部门之力，编好乡村国土空间规划。

2022年4月27日，《洪雅县县级领导包片联系镇村片区安排》已经县乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项工作领导小组印发，进一步压实规划编制层层责任，保障镇村级片区国土空间规划工作有条不紊推进。

（二）项目管理情况。

严格按照四川省财政厅《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（川财采〔2021〕153号）和眉山市财政局《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（眉财采〔2022〕29号）文件要求发布了中部柳江文旅康养片区和南部瓦屋山七里坪生态示范片区镇级国土空间规划编制采购意向公告。该项目的采购需求符合《财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（财库〔2021〕22号）。我局严格按照政府采购流程，委托招标代理机构进行了公开招投标，最终确定中标单位为四川省国土空间规划研究院，中标金额为580万元。

（三）项目监管情况。

一是领导高度重视，专题研究部署。2022年4月20日，县委副书记杨健主持召开了洪雅县县级和乡村国土空间规划编制工作专题会，对镇村规划编制相关问题进行了专题研究，并对下一步工作进行了具体安排部署。二是迎接两次以片区为单元编制乡村国土空间规划推进情况市级专项督导。分别于4月18日和5月18日迎接了市自然资源局和市文广旅局领导带队对我县以片区为单元编制乡村国土空间规划工作进行督导，通过查阅资料和座谈，全面了解了我县以片区为单元编制乡村国土空间规划工作推进情况，对我县规划工作推进情况表示充分肯定并作了相关指示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我局于2021年11月开展了中部柳江文旅康养片区和南部瓦屋山七里坪生态示范片区规划编制前期工作，分别于6月2日、6月10日、6月15日和6月22日通过县专家会、县级专班审查会、县规委会和市级专班审查会审查，于7月8日我县的镇级片区国土空间总体规划成果已提交四川省自然资源厅。

（二）项目效益情况

1.经济效益。镇级片区国土空间规划全面落实党中央、国务院重大决策部署，落实国家乡村振兴、区域协调发展、可持续发展等战略。从空间角度对社会经济发展、城镇空间布局、产业结构调整等进行指导和约束，从而促进转变发展方式，提升国土空间开发保护质量和效率。

2.社会效益。优化了生态保护格局、历史文化保护格局、城乡开发利用格局等，合理配置住房、就业、休闲、游憩等空间功能布局，推动形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的空间格局；着力完善交通基础设施和公共服务设施，促进基本公共服务均等化，打造宜居、宜业、宜游、宜学、宜养的社区生活圈，实现高品质生活、建设美好家园。

3.生态效益和可持续效益。体现了生态优先、绿色发展的导向。以促进绿色发展、安全发展、可持续发展为目标；坚持保护优先、节约集约，严控增量、盘活存量，加快形成绿色生产方式和生活方式；强化底线约束，划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等空间管控边界以及各类海域保护线；注重风险防范，积极应对未来发展不确定性，提高规划韧性。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

综合以上各项指标，中南部镇级片区国土空间规划专项资金使用程序健全规范，没有发生违法、违规、闲置、浪费的现象。

（二）存在的问题。

镇级国土空间规划在编制过程中，仅在编制过程中采取发放问卷、政府服务平台进行编制成果公示的形式进行宣传，未在相关部门的专刊、简报中刊登规划编制信息，对编制信息宣传重视度不高、宣传力度不够，宣传方式不够创新。

（三）相关建议。

建立贯穿规划全过程公众多元化参与机制，广泛听取各方意见。在实施监督过程中，做好信息公开，接受公众查询和社会监督。

附件4

2023年县级地质灾害专项资金预算项目

绩效自评报告

（2022年第一批中央地质灾害防治补助资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管单位在项目管理中主要包括对资金、项目和各主体单位进行管理，确保项目的顺利开展，完成项目的绩效目标，保质保量完成下达的任务。

2．项目立项主要是根据省市批复和资金下达文件、资金申报的依据主要是按照勘查设计文件中的预算。

3．资金管理主要依据《地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理实施办法》，项目管理依据为《中华人民共和国招标投标法》、《地质灾害防治条例》、《四川省地质环境管理条例》、《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》、《四川省政府投资工程建设项目比选办法》和《四川省重大地质灾害治理工程项目管理暂行办法》等相关法律法规。

4．资金分配主要考虑灾害点的地质环境条件、危险性、威胁人数、规模大小和稳定性等相关条件，按照轻重缓急的原则进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目资金主要用于地质灾害自动化监测项目、斜坡地质灾害隐患风险详查和重点乡镇地质灾害精细化调查项目，完成的项目主要包括：2022年第一批中央地质灾害防治补助资金，调整后预算461万元。

2．项目应实现的具体绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、生态效益指标、可持续发展指标、服务对象满意度指标等7个二级指标，完成上级下达项目任务、按照省级要求完成、按规定时间完成、资金结余率、核减灾害点数量、长期可持续发展和人民群众满意度等7个三级指标。

2022年第一批中央地质灾害防治补助资金：完成地质灾害防治项目预算461万元。分别为洪雅县2022年度普适型专业监测预警项目和斜坡地质灾害隐患风险详查和重点乡镇地质灾害精细化调查项目。

3．申报内容全部来自2022年地质灾害防治工作统计，与事实相符；申报目标按实际情况设置合理。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评按照四川省地质灾害防治专项资金年度绩效考评表评分标准，结合分级评分法、缺（错）项扣分法、是否扣分法和比率分值法等方法，按照相应公式由相关股室进行定量计算，核对后报分管领导进行复核，最后统一上报的方式进行。采用的项目绩效自评方法合理，计算准确。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报按照县市省的方式层层申报，省级部门组织相关专家听取汇报后调整预算，最后按照省市县的顺序层层下达批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2022年我县地质灾害综合防治体系建设项目2022年第一批中央地质灾害防治补助资金调整后预算数为461万元。

2．资金到位。

2022年第一批中央地质灾害防治补助资金，调整后预算461万元，到位率100%。

3．资金使用。

2022年第一批中央地质灾害防治补助资金，调整后预算461万元，使用资金268.20万元，预算执行率58.18%。

4．资金使用总体情况。

2022年我县地质灾害综合防治体系建设项目资金调整后预算为461万元，已完成资金使用268.20万元，总投资完成率为58.18%。

（三）项目财务管理情况。

我局地质灾害综合防治体系建设专项资金管理严格按省、市印发的《地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理实施办法》和政府性投资项目要求进行管理，做到了专账管理、专款专用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由单位主要领导担任项目负责人，分管领导负责组织实施，相应股室负责具体业务处理。

（二）项目管理情况。

项目实施严格按照省、市印发的《地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理实施办法》和政府性投资项目要求进行管理，依法严格按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。

（三）项目监管情况。

项目实施过程中严格落实监管政策，确保源头把关。加大项目的抽查、检查力度，由主管部门邀请行业专家对项目进行竣工验收，确保验收质量。在项目实施过程中严格执行信用管理，对信用不良行为坚决上报处理，采取信用情况双月报的形式性进行监督检查，严把质量关。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

1.目标任务量完成情况。

斜坡地质灾害隐患风险详查和重点乡镇地质灾害精细化调查、自动化专业监测预警目标任务量已完成。

2.目标质量完成情况。

我县地质灾害综合防治体系建设均达到行业基准水平。

3.目标进度完成情况。

我县地质灾害综合防治体系建设均达到进度目标。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

项目投资461万元，保护了约2580万元的财产安全，经济效益显著。

2.社会效益

工程治理项目实施保护了55户168人生命安全，社会效益明显。

3.生态效益

实施工程治理后，地质环境、生态环境得到了良好改善。

4.可持续效益

实施工程治理后，隐患点危害得以消除，原隐患点危险区内允许进行适当的工程活动，有效促进当地经济社会可持续发展。

5.服务对象满意度

地质灾害隐患点工程治理完成后，为当地受威胁群众提供了一个良好的生产生活环境，得到了当地群众的一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施有助于提升洪雅县地质灾害防治水平，为受威胁群众提供一个安全的居住环境，保障群众的生命财产安全，促进当地群众安居乐业，具有良好的经济效益和社会效益。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件5

2023年县级地质灾害专项资金预算项目

绩效自评报告

（2021年第4批地质灾害防治专项资金（省级））

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管单位在项目管理中主要包括对资金、项目和各主体单位进行管理，确保项目的顺利开展，完成项目的绩效目标，保质保量完成下达的任务。

2．项目立项主要是根据省市批复和资金下达文件、资金申报的依据主要是按照勘查设计文件中的预算。

3．资金管理主要依据《地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理实施办法》，项目管理依据为《中华人民共和国招标投标法》、《地质灾害防治条例》、《四川省地质环境管理条例》、《四川省国家投资工程建设项目招标投标条例》、《四川省政府投资工程建设项目比选办法》和《四川省重大地质灾害治理工程项目管理暂行办法》等相关法律法规。

4．资金分配主要考虑灾害点的地质环境条件、危险性、威胁人数、规模大小和稳定性等相关条件，按照轻重缓急的原则进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目资金主要用于地质灾害工程治理项目，完成的项目主要包括以下1个：2021年第4批地质灾害防治专项资金（省级），调整后预算146万元。

2．项目应实现的具体绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、生态效益指标、可持续发展指标、服务对象满意度指标等7个二级指标，完成上级下达项目任务、按照省级要求完成、按规定时间完成、资金结余率、核减灾害点数量、长期可持续发展和人民群众满意度等7个三级指标。

2021年第四批地质灾害防治专项资金（省级）：完成地质灾害防治项目预算146万元。主要内容为槽渔滩镇玉岚村7组王岩崩塌治理工程，完成后将保护下方危险区农户8户51人，威胁财产400万元。

3．申报内容全部来自2022年地质灾害防治工作统计，与事实相符；申报目标按实际情况设置合理。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评按照四川省地质灾害防治专项资金年度绩效考评表评分标准，结合分级评分法、缺（错）项扣分法、是否扣分法和比率分值法等方法，按照相应公式由相关股室进行定量计算，核对后报分管领导进行复核，最后统一上报的方式进行。采用的项目绩效自评方法合理，计算准确。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报按照县市省的方式层层申报，省级部门组织相关专家听取汇报后调整预算，最后按照省市县的顺序层层下达批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2021年第4批地质灾害防治专项资金（省级）项目资金调整后预算数为146万元。

2．资金到位。

2021年第4批地质灾害防治专项资金，调整后预算146万元，到位率100%。

3．资金使用。

2021年第4批地质灾害防治专项资金，调整后预算146万元，预算执行率27.66%。

4．资金使用总体情况。

2021年第4批地质灾害防治专项资金调整后预算为146万元，已完成资金使用40.39万元，总投资完成率为27.66%。

（三）项目财务管理情况。

我局地质灾害综合防治体系建设专项资金管理严格按省、市印发的《地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理实施办法》和政府性投资项目要求进行管理，做到了专账管理、专款专用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由单位主要领导担任项目负责人，分管领导负责组织实施，相应股室负责具体业务处理。

（二）项目管理情况。

项目实施严格按照省、市印发的《地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理实施办法》和政府性投资项目要求进行管理，依法严格按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。

（三）项目监管情况。

项目实施过程中严格落实监管政策，确保源头把关。加大项目的抽查、检查力度，由主管部门邀请行业专家对项目进行竣工验收，确保验收质量。在项目实施过程中严格执行信用管理，对信用不良行为坚决上报处理，采取信用情况双月报的形式性进行监督检查，严把质量关。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

1.目标任务量完成情况。

工程治理目标任务量已完成。

2.目标质量完成情况。

我县地质灾害综合防治体系建设均达到行业基准水平。

3.目标进度完成情况。

我县地质灾害综合防治体系建设除避险搬迁任务外均达到进度目标。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

工程治理项目投资146万元，保护了约400万元的财产安全，经济效益显著。

2.社会效益

工程治理项目实施保护了8户51人生命安全，社会效益明显。

3.生态效益

实施工程治理后，地质环境、生态环境得到了良好改善。

4.可持续效益

实施工程治理后，隐患点危害得以消除，原隐患点危险区内允许进行适当的工程活动，有效促进当地经济社会可持续发展。

5.服务对象满意度

地质灾害隐患点工程治理完成后，为当地受威胁群众提供了一个良好的生产生活环境，得到了当地群众的一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施有助于提升洪雅县地质灾害防治水平，为受威胁群众提供一个安全的居住环境，保障群众的生命财产安全，促进当地群众安居乐业，具有良好的经济效益和社会效益。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件6

2023年县级专项资金预算项目绩效

自评报告

（余坪镇土地整理项目指标回购款）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我县依据《四川省国土资源厅关于印发<四川省土地整理项目暂行规定>的通知》（川国土资发【2004】164号）文件要求，于2010年11月4日通过政府招商的形式确定引入社会资金实施土地整理项目的公司为四川正地土地整理有限公司（以下简称“正地公司”），并与之签订《洪雅县招商引资土地整理项目合作协议书》。

正地公司在我县投资项目为余坪镇白马村、冠山村土地整理项目和余坪镇大林村、龙凤村、天池村土地整理项目。项目于2012年10月动工，当年12月底完工，项目实施后新增耕地2401.05亩。根据招商引资协议，余坪镇两个土地整理项目的2040.8925亩（协议约定双方以新增耕地指标按甲方15%、乙方85%的比例分成，2401.05亩×85%=2040.8925亩）指标属于正地公司，其中7等水田指标1564.1785亩，8等旱地指标476.714亩。

（二）项目绩效目标。

因新增耕地资源有限，部、省、市对储备补充耕地的核查愈加严格，占补平衡指标会逐渐紧缺，市场价格也会逐渐上涨。县政府回购剩余476.714亩8等旱地指标可作为我县占补平衡指标储备，保障我县建设用地报批。

（三）项目自评步骤及方法。

针对项目在投入、过程、产出和效果等方面的实际情况，设立了各项评价指标。

本项目主要采用查阅相关文件、合同等资料，并通过社会调查等掌握具体情况，对采集的数据和资料进行详细的分析和统计。

对确认后的数据、资料、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按协议约定，县政府按照每亩人民币2.48万元的标准向正地公司支付指标回购款，共计人民币1182.2507万元（476.714亩×2.48万/亩=1182.2507万元），全部为县级资金。该事项已经2021年8月20日县第十八届人民政府96次常务会议审议通过。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

县政府按照每亩人民币2.48万元的标准向正地公司支付指标回购款，共计需人民币1182.2507万元。

2．资金到位。

到位县财政资金预算1182.2507万元。

3．资金使用。

已使用县财政资金1008.45万元。

（三）项目财务管理情况。

我局安排专人对拨入资金进行专户储存，指派专人管理，专款用于本款项的拨付。财政局安排了专人负责监督，随时检查资金账务，切实做到了项目资金的专账专户、专款专用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

县政府与正地公司签订《洪雅县余坪镇土地整理项目指标回购协议》，按协议约定支付剩余款项173.8万元。

（二）项目管理情况。

根据县政府常务会议议定事项通知要求（第1435号）按程序签订《洪雅县余坪镇土地整理项目指标回购协议》。

（三）项目监管情况。

按《洪雅县余坪镇土地整理项目指标回购协议》约定回购指标。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

县政府与正地公司已于2021年9月14日签订《洪雅县余坪镇土地整理项目指标回购协议》。

（二）项目效益情况。

1.社会效益分析

一方面我县占补平衡指标储备有限，另一方面因新增耕地资源有限，占补平衡指标会逐渐紧缺，市场价格也会逐渐上涨。通过此次指标回购可以以相对较低单价为我县储备一定数量占补平衡指标。

2.经济效益分析

项目所产生的占补平衡指标可保障全县建设用地报批，更好地为全县的经济建设服务，促进全县经济的发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，评价等级为优。

（二）相关建议。

建议完善绩效目标跟踪监控机制，定期采集和分析绩效运行信息，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表