2019年度

四川省眉山市洪雅县

统计局决算

目录

公开时间：2020年10月23日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作……………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………5

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………5

二、收入决算情况说明………………………………………………………6

三、支出决算情况说明………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………….10

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………...12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………….12

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………..12

第三部分 名词解释………………………………………………………………17

第四部分 附件……………………………………………………………………20

附件1…………………………………………………………………………20

第五部分 附表……………………………………………………………………24

一、收入支出决算总表………………………………………………………24

二、收入决算表………………………………………………………………24

三、支出决算表……………………………………………………………….24

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………….24

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………..24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………..24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………..24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………24

十三、国有资本经营预算支出决算表…………………………………………24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.依照国家的法律，政策和计划，组织领导和综合协调全县各乡、镇和各部门的统计和国民经济核算工作，准确、及时、全面反映县情、县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委县政府制订政策、计划，指导经济和社会发展提供依据。

2.建立健全国民经济核算体系和社会发展统计指标体系，制订和管理全县统一的基本统计报表制度。

3.会同有关部门组织完成重大的国情国力普查的专项调查。

4.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析，统计预测和统计监督，定期发布全县统计公报。

5.组织全县统计教育、统计干部培训、统计咨询服务，统计信息资料的发行工作。

 

（二）2019年重点工作完成情况

1.开展第四次全国经济普查工作。按普查进度安排成立领导小组，落实人员、经费、物质保障等顺利完成调查。

2.完成党风廉政建设民意调查工作。

3.启动全县旅游及第三产业统计调查，已完成政府购买服务招投标工作及全县游客问卷抽样调查工作，形成洪雅县首个景区游客问卷调查报告。

4.完成了文化产业、妇儿监测、非公人才、人口变动等调查及其它临时性调查任务。

二、机构设置

洪雅县统计局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

无下属二级预算单位

                   第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计428.53万元。与2018年相比，收、支总计各增加85.36万元，增长24.87%。主要变动原因是人员增加、工资调资、项目增加。

一、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计428.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入428.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

二、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计428.53万元，其中：基本支出290.67万元，占67.83%；项目支出137.86万元，占32.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计428.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加85.36万元，增长24.87%。主要变动原因是人员增加、工资调资、项目增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出428.53万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加85.36万元，增长24.87%。主要变动原因是人员增加、工资调资、项目增加，

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出428.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出370.95万元，占86.56%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.46万元，占5.71%；卫生健康支出8.58万元，占2.00%；住房保障支出24.54万元，占5.73%。

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为428.53，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出：支出决算为233.08万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）支出：支出决算为16.8万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出：支出决算121.06万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出:支出决算为4.04万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出；支出决算为20.43万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.71万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.87万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为24.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出290.67万元，其中：

人员经费248.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费42.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.61万元，占100%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.45万元，下降41.28%。主要原因是厉行节俭。

国内公务接待支出0.64万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元，具体内容包括：接待丹棱县统计局局长调研四经普工作0.0975万元；接待东坡区交流四经普、统计基层基层规范0.0935万元；接待市统计局、东坡区四经普回头看0.091万元；接待丹棱统计局调研“双过半”接待费0.0975万元；接待青神县统计局莅洪学习制度接待费0.114万元，接待眉山调查队考察干部接待费0.045万元，接待市统计局“不忘初心、牢记使命”主题教育接待费0.1014万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，统计局机关运行经费支出42.15万元，比2018年增加5.77万元，增长15.86%。主要原因是机关人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，洪雅县统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，洪雅县统计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对全国第四次经济普查项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：县统计局将2019年整体预算纳入绩效管理，绩效目标编制要素完整，项目实际完成情况达到了预期绩效目标，年初预算编制科学准确，严格控制各项支出，预算及时动态调整，严格按照时间节点执行项目，预算完成情况良好，无违规记录发生。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看：2019年县统计局专项项目为第四次全国经济普查，预算安排82.32万元。项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标完成情况良好，无违规记录。

1.项目绩效目标完成情况。
（1）全国第四次经济普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数82.32万元，执行数为82.32万元，完成预算的100%。通过经济普查宣传、综合试点、正式入户登记、数据改错、数据处理、数据核实等各阶段工作全面掌握了全县经济基本情况，为洪雅县委县政府科学制定经济政策提供了参考依据。发现的主要问题：一是在预算编制方面，未量化绩效目标的产出和效果。二是在年初预算安排的准确性上需加强，预算编制的合理性需要提高。三是绩效评价工作有待完善和深化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是进一步完善财务管理，严格财务审核。三是加强会计制度的学习和会计人员岗位技能培训。

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县统计局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

11. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指上述项目以外的其他统计信息事务支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

洪雅县统计局

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

洪雅县统计局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）机构职能

1.依照国家的法律，政策和计划，组织领导和综合协调全县各乡、镇和各部门的统计和国民经济核算工作，准确、及时、全面反映县情、县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委县政府制订政策、计划，指导经济和社会发展提供依据。

2.建立健全国民经济核算体系和社会发展统计指标体系，制订和管理全县统一的基本统计报表制度。

3.会同有关部门组织完成重大的国情国力普查的专项调查。

4.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析，统计预测和统计监督，定期发布全县统计公报。

（三）人员概况

统计局在编在岗职工14人，退休职工7人。按人员性质分：公务员8人，参公6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

单位2019年度总收入为428.53万元 ，其中；行政运行收入为233.08万元，占总收入比例为54.39%，一般行政管理事务收入为121.06万元，占总收入比例为 28.25%，统计管理收入16.8万元，占总收入比例为3.92 %，未归口管理事业单位离退休收入为4.04万元，占总收入比例为0.94 %，机关事业单位基本养老保险缴费收入为20.43元，占总收入比例为4.77 %；行政单位医疗收入为7.71万 元，占总收入比例为 1.80%；公务员医疗补助收入为0.87万元，占总收入比例为 0.2%，住房公积金收入24.54万元，占总收入比例为5.73 %。

（二）部门财政资金支出情况

单位2019年度总支出为428.53万元 ，其中；行政运行支出为233.08万元，占总支出比例为54.39%，一般行政管理事务支出为121.06万元，占总支出比例为 28.25%，统计管理16.8万元，占总支出比例为3.92 %，未归口管理事业单位离退休支出为4.04万元，占总支出比例为0.94 %，机关事业单位基本养老保险缴费支出为20.43元，占总支出比例为4.77 %；行政单位医疗支出为7.71万 元，占总支出比例为 1.80%；公务员医疗补助支出为0.87万元，占总支出比例为 0.2%，住房公积金 支出24.54万元，占总支出比例为5.73 %。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

县统计局将2019年整体预算纳入绩效管理，绩效目标编制要素完整，项目实际完成情况达到了预期绩效目标，年初预算编制科学准确，严格控制各项支出，预算及时动态调整，严格按照时间节点执行项目，预算完成情况良好，无违规记录发生。

（二）结果应用情况

2019年绩效目标全面完成，严格按要求公开绩效目标和自评情况。经济普查宣传、综合试点、正式入户登记、数据改错、数据处理、数据核实等各阶段工作全面掌握了全县经济基本情况，为洪雅县委县政府科学制定经济政策提供了参考依据。第四次全国经济普查项目按项目绩效目标完成，实现了其经济、社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

单位整体支出绩效评价总体情况良好，但还需进一步改进。

（二）存在问题

一是在预算编制方面，未量化绩效目标的产出和效果。二是在年初预算安排的准确性上需加强，预算编制的合理性需要提高。三是绩效评价工作有待完善和深化。

（三）改进建议

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是进一步完善财务管理，严格财务审核。三是加强会计制度的学习和会计人员岗位技能培训。