2020年度

四川省眉山市洪雅县

统计局部门决算

 

目录

公开时间：2021年9月26日

第一部分 部门概况……………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………………5

第二部分度部门决算情况说明…………………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………5

二、收入决算情况说明……………………………………………………6

三、支出决算情况说明……………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………12

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………13

第三部分 名词解释…………………………………………………………………17

第四部分 附件………………………………………………………………………20

附件1………………………………………………………………………20

附件2………………………………………………………………………24

第五部分 附表………………………………………………………………………29

一、收入支出决算总表…………………………………………………………29

二、收入决算表…………………………………………………………………29

三、支出决算表…………………………………………………………………29

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………29

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………29

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.依照国家的法律，政策和计划，组织领导和综合协调全县各乡、镇和各部门的统计和国民经济核算工作，准确、及时、全面反映县情、县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县政府制订政策、计划，指导经济和社会发展提供依据。

2.建立健全国民经济核算体系和社会发展统计指标体系，制订和管理全县统一的基本统计报表制度。

3.会同有关部门组织完成重大的国情国力普查的专项调查。

4.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析，统计预测和统计监督，定期发布全县统计公报。

5.组织全县统计教育、统计干部培训、统计咨询服务，统计信息资料的发行工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.全面完成第四次全国经济普查工作。现已完成四经普公告并向社会公布。

2.扎实开展第七次全国人口普查工作。成立县七人普领导小组及其办公室，明确了职责分工，落实了前期工作。

3.开展社情民意调查工作。采取公开招标方式确定了第三方调查机构，现已开展社情民意调查工作2次，调查结果及分析报告已移交县纪委监委。

4.全面完成乡村振兴相关报表工作。完成县镇村三级社会经济基本情况表上报及统计监测平台新型农业经营主体、土地经营情况表布置、审核工作，为我县乡村振兴先进镇、村申报工作打下坚实基础。

二、机构设置

洪雅县统计局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

无下属二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计506.76万元。与2019年相比，收、支总计各增加78.23万元，增长18.26%。主要变动原因是退休干部死亡、工资调资、项目增加。

  

  

图1：收、支决算总计变动情况图

一、收入决算情况说明

2020年本年收入合计506.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入506.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

二、支出决算情况说明

2020年本年支出合计506.76万元，其中：基本支出211.77万元，占41.79%；项目支出294.99万元，占58.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计506.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加78.23万元，增长18.26%。主要变动原因是退休干部死亡、工资调资、项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出506.76万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加78.23万元，增长18.26%。主要变动原因是退休干部死亡、工资调资、项目增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出506.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出440.74万元，占86.97%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出31.69万元，占6.25%；卫生健康支出10.42万元，占2.06%；住房保障支出23.91万元，占4.72%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为506.76，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为161.50万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为116.24万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为50.00万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为113.00万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.47万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为16.22万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为7.05万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.37万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为23.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2020年一般公共预算财政拨款基本支出211.77万元，其中：

人员经费169.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费42.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算17.5%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.35万元，完成预算17.5%。公务接待费支出决算比2019年减少0.29万元，下降45.31%。主要原因是厉行节俭。其中：

国内公务接待支出0.35万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：接待雅安市统计局莅洪学习接待费0.06万元；接待省统计局调研人口普查、相关工作接待费0.124万元；接待市统计局莅洪核实新增单位情况接待费0.04万元；接待省、市统计局莅洪处理举报案件后续工作接待费0.048万元；接待市统计局调研人口普查接待费0.078万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，洪雅县统计局机关运行经费支出42.18万元，比2019年增加0.03万元，增长0.007%，基本与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，洪雅县统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，洪雅县统计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对第七次全国人口普查项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：县统计局将:2020年整体预算纳入绩效管理，绩效目标编制要素完整，项目实际完成情况达到了预期绩效目标，年初预算编制科学准确，严格控制各项支出，预算及时动态调整，严格按照时间节点执行项目，预算完成情况良好，无违规记录发生。从评价情况来看：2020年县统计局专项项目为第七次全国人口普查，预算安排为100万元。项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标完成情况良好，无违规记录。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“第七次全国人口普查”项目绩效目标实际完成情况。

（1）第七次全国人口普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过成立县七人普领导小组及其办公室，明确了职责分工，落实了人员、经费、物质保障，完成了宣传发动、七人普试点、“两员”选聘、业务培训、户口整顿等前期工作，11月1日正式开展现场登记工作。一是在预算编制方面，未量化绩效目标的产出和效果。二是在年初预算安排的准确性上需加强，预算编制的合理性需要提高。三是绩效评价工作有待完善和深化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是进一步完善财务管理，严格财务审核。三是加强会计制度的学习和会计人员岗位技能培训。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			第七次全国人口普查
预算单位			洪雅县统计局
预算执行情况(万元)	预算数:		100	执行数:	100
	其中-财政拨款:		100	其中-财政拨款:	100
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成第七次全国人口普查培训、宣传、登记等相关工作。			成立县七人普领导小组及其办公室，明确了职责分工，落实了人员、经费、物质保障，完成了宣传发动、七人普试点、“两员”选聘、业务培训、户口整顿、现场登记等工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展入户登记数量	100000户	100000户
	项目完成指标	质量指标	入户登记达标率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	按期完成率	1年	1年
	项目完成指标	成本指标	运行高效、厉行节约	1000000元	1000000元
	效益指标	经济效益 指标	服务作用	充分利用调查数据为县委县政府重大决策提供依据	充分利用调查数据为县委县政府重大决策提供依据
	效益指标	社会效益 指标	调查产品是否得到应用	＞90%	＞90%
	效益指标	生态效益 指标	是否达到预期目标	提高信息化水平，减少纸质表格应用	提高信息化水平，减少纸质表格应用
	效益指标	可持续影响	影响年限	≥10年	≥10年
	满意度指标	满意度指标	调查数据被认可度	＞95%	＞95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县统计局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）行政管理事务方面支出。

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:指开展专项统计业务等方面支出。

12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 指开展专项普查活动等方面支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:

指财政部门安排的职工死亡抚恤金经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

洪雅县统计局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

洪雅县统计局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。

1.依照国家的法律，政策和计划，组织领导和综合协调全县各乡、镇和各部门的统计和国民经济核算工作，准确、及时、全面反映县情、县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县政府制订政策、计划，指导经济和社会发展提供依据。

2.建立健全国民经济核算体系和社会发展统计指标体系，制订和管理全县统一的基本统计报表制度。

3.会同有关部门组织完成重大的国情国力普查的专项调查。

4.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析，统计预测和统计监督，定期发布全县统计公报。

（三）人员概况。

统计局在编在岗职工14人，退休职工7人。按人员性质分：公务员8人，参公6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

单位2020年度总收入为506.76万元 ，其中，行政运行收入为161.50万元，占总收入比例为31.87%；一般行政管理事务收入为116.24万元，占总收入比例为22.94%；专项统计业务收入50.00万元，占总收入比例为9.87%；专项普查活动收入113.00万元，占总收入比例为22.30%；机关事业单位基本养老保险缴费收入为15.47元，占总收入比例为3.05%；死亡抚恤收入16.22万元，占总收入比例为3.20%；行政单位医疗收入为7.05万元，占总收入比例为1.39%；公务员医疗补助收入为3.37万元，占总收入比例为0.67%，住房公积金收入23.91万元，占总收入比例为4.72%。

（三）部门财政资金支出情况。

单位2020年度总支出为506.76万元 ，其中，行政运行支出为161.50万元，占总支出比例为31.87%；一般行政管理事务支出为116.24万元，占总支出比例为22.94%；专项统计业务支出50.00万元，占总支出比例为9.87%；专项普查活动支出113.00万元，占总支出比例为22.30%；机关事业单位基本养老保险缴费支出为15.47元，占总支出比例为3.05%；死亡抚恤支出16.22万元，占总支出比例为3.20%；行政单位医疗支出为7.05万元，占总收入支出为1.39%；公务员医疗补助支出为3.37万元，占总支出比例为0.67%，住房公积金支出23.91万元，占总支出比例为4.72%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

县统计局将2020年整体预算纳入绩效管理，绩效目标编制要素完整，项目实际完成情况达到了预期绩效目标，年初预算编制科学准确，严格控制各项支出，预算及时动态调整，严格按照时间节点执行项目，预算完成情况良好，无违规记录发生。

（二）结果应用情况。

2020年绩效目标全面完成，严格按要求公开绩效目标和自评情况。成立县七人普领导小组及其办公室，明确了职责分工，落实了人员、经费、物质保障，完成了宣传发动、七人普试点、“两员”选聘、业务培训、户口整顿等前期工作，11月1日正式开展现场登记工作，充分利用调查数据为县委县政府重大决策提供依据。第七次全国人口普查项目按项目绩效目标完成，实现了其经济、社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

单位整体支出绩效评价总体情况良好，但还需进一步改进。

（三）存在问题

一是在预算编制方面，未量化绩效目标的产出和效果。二是在年初预算安排的准确性上需加强，预算编制的合理性需要提高。三是绩效评价工作有待完善和深化。

（三）改进建议

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是进一步完善财务管理，严格财务审核。三是加强会计制度的学习和会计人员岗位技能培训。

附件2

第七次全国人口普查项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．第七次全国人口普查涉及范围广、参与部门多、技术要求高，为加强组织领导，县政府成立洪雅县第七次全国人口普查领导小组，负责研究协调解决人口普查工作中的重大问题。领导小组下设办公室，办公室设在县统计局，具体负责人口普查的日常组织和协调。

2．根据《统计法》、《全国人口普查条例》和周期性普查制度规定，2020年将开展第七次全国人口普查。按照国务院《关于开展第七次人口普查的通知》（国发〔2019〕24号）精神，本次普查所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算。

3．本次普查涉及我县范围内所有的普查对象约100000户，需配备普查员和普查指导员约1200人左右，需县政府解决经费用于普查所必须的宣传、普查设备采购、业务培训、普查登记、资料整理等县乡经费和两员补助。

4．按照四川省统计局、四川省财政厅关于印发《统计部门周期性普查和大型调查经费保障机制研究》的通知（川统计[2015]48号）精神，县统计局参照省财政厅、省统计局联合印发的普查经费预算和支出定额标准体系，充分考虑普查对象数量、普查方式变化、工作难易程度、物价因素和相关规定等因素。

（二）项目绩效目标。

1．第七次全国人口普查是中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力普查，将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

2．通过成立县七人普领导小组及其办公室，明确了职责分工，落实了人员、经费、物质保障，完成了宣传发动、七人普试点、“两员”选聘、业务培训、户口整顿等前期工作，11月1日正式开展现场登记工作。

3．项目实际完成情况达到了预期绩效目标，年初预算编制科学准确，严格控制各项支出，预算及时动态调整，严格按照时间节点执行项目，预算完成情况良好，无违规记录发生。

（三）项目自评步骤及方法。

按照四川省统计局、四川省财政厅关于印发《统计部门周期性普查和大型调查经费保障机制研究》的通知（川统计[2015]48号）精神，县统计局参照省财政厅、省统计局联合印发的普查经费预算和支出定额标准体系，充分考虑普查对象数量、普查方式变化、工作难易程度、物价因素和相关规定，编制了洪雅县人口普查经费预算项目测算表和乡镇人口普查经费预算项目测算表。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

普查所需经费，由县财政根据普查对象数量和工作难易程度保障普查经费，列入相应年度财政预算，按时拨付、足额到位。县、镇、村级普查机构要厉行节约，专款专用，提高资金使用效率，杜绝浪费和违规使用。非国家公职人员的普查员和普查指导员，根据普查工作量和难易程度适当给予工作补助，补助经费由县第七次全国人口普查领导小组办公室拨付至各镇足额兑现。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

按照国务院《关于开展第七次人口普查的通知》（国发〔2019〕24号）精神，本次普查所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算。

2．资金到位。

2020年底，我县已将省级直达资金全部用于兑现“两员”补助。

3．资金使用。

2020年底，我县已将省级直达资金全部用于兑现“两员”补助。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

普查所需经费，由县财政根据普查对象数量和工作难易程度保障普查经费，列入相应年度财政预算，按时拨付、足额到位。县、镇、村级普查机构要厉行节约，专款专用，提高资金使用效率，杜绝浪费和违规使用。非国家公职人员的普查员和普查指导员，根据普查工作量和难易程度适当给予工作补助，补助经费由县第七次全国人口普查领导小组办公室拨付至各镇足额兑现。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过成立县七人普领导小组及其办公室，明确了职责分工，落实了人员、经费、物质保障，完成了宣传发动、七人普试点、“两员”选聘、业务培训、户口整顿等前期工作，11月1日正式开展现场登记工作。

（二）项目效益情况。

充分利用调查数据为县委县政府重大决策提供依据,调查产品应用率达到90%，提高信息化水平，减少纸质表格应用，影响年限达10年，数据认可度95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体支出绩效评价总体情况良好，但还需进一步改进。

（二）存在的问题。

一是在预算编制方面，未量化绩效目标的产出和效果。二是在年初预算安排的准确性上需加强，预算编制的合理性需要提高。三是绩效评价工作有待完善和深化。

（三）相关建议。

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是进一步完善财务管理，严格财务审核。三是加强会计制度的学习和会计人员岗位技能培训。

 

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表