2021年度

四川省眉山市洪雅县

统计局决算

 

目录

公开时间：2022年9月19日

 

第一部分 部门概况……………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………………5

第二部分度部门决算情况说明…………………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………6

二、收入决算情况说明……………………………………………………6

三、支出决算情况说明……………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………13

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………13

第三部分 名词解释…………………………………………………………………15

第四部分 附件………………………………………………………………………18

附件1………………………………………………………………………18

附件2………………………………………………………………………21

附件3………………………………………………………………………26

附件4………………………………………………………………………28

第五部分 附表………………………………………………………………………31

一、收入支出决算总表…………………………………………………………31

二、收入决算表…………………………………………………………………31

三、支出决算表…………………………………………………………………31

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………31

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………31

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………31

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.依照国家的法律、政策和计划，制定全县性的统计工作规章、统计现代化建设规划和全县统计调查规划，组织领导和综合协调全县各乡、镇和各部门的统计和国民经济核算工作，准确、及时、全面反映县情、县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委县政府制订政策、计划，指导经济和社会发展提供依据。监督检查统计法律、法规的实施。

2.根据宏观管理和科学决策的要求，建立健全国民经济核算体系和社会发展统计指标体系，制订和管理全县统一的基本统计报表制度。制订或与有关部门共同制订全县统计标准，审定部门统计标准。

3.会同有关部门组织完成重大的国情国力普查的专项调查。审查各乡镇和部门的统计调查计划、调查方案。组织全县的统计报表管理工作。

4.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委县政府及有关部门提供咨询建议，并对社会经济发展情况进行分析研究。

5.统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。规划、协调全社会经济统计信息咨询行业，积极培育和发展信息咨询服务市场。

6.进一步建立健全统计信息自动化系统和统计数据库体系。

7.承担上级下达的统计科研任务，组织全县统计教育、统计干部培训、统计咨询服务、统计信息资料的发行工作。搞好国家下达的各项抽样调查和普查任务。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成县委县政府交办的其它任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.全面完成2020年年报和2021年定报工作。

2.做好第七次全国人口普查后续工作。

3.做好统计基层基础规范化建设工作。

4. 开展社情民意调查工作。

二、机构设置

洪雅县统计局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

无下属二级预算单位。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计465.14万元。与2020年相比，收、支总计各减少41.61万元，下降8.21%。主要变动原因是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计465.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入465.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计465.14万元，其中：基本支出282.28万元，占60.69%；项目支出182.86万元，占39.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计465.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少41.61万元，下降8.21%。主要变动原因是项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出465.14万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.61万元，下降8.21%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出465.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出409.01万元，占87.9%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.92万元，占4.5%；卫生健康支出10.66万元，占2.3%；住房保障支出24.55万元，占5.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为465.14万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为226.15万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）: 支出决算为13.99万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为8.96万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为159.81万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为0.11万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.62万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.3万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.01万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.65万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为24.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出282.28万元，其中：

人员经费237.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费44.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.27万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2020年减少0.08万元，下降22.9%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.27万元，主要用于主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：接待眉山市统计局莅洪调研一季度经济形式及服务业重点企业情况接待费0.06万元；接待眉山市统计局莅洪开展医养结合情况专项调研接待费0.09万元；接待青神县统计局莅洪交流学习相关统计基层基础工作接待费0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，统计局机关运行经费支出44.78万元，比2020年增加2.6万元，增长6.2%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，洪雅县统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对第七次全国人口普查项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年洪雅县统计局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）:指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）信息中心的支出。

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:指开展专项统计业务等方面支出。

12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 指开展专项普查活动等方面支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年洪雅县统计局整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

洪雅县统计局行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：参公单位洪雅县普查中心，事业单位洪雅县民调中心。

1. 机构职能。

1.依照国家的法律，政策和计划，组织领导和综合协调全县各乡、镇和各部门的统计和国民经济核算工作，准确、及时、全面反映县情、县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委县政府制订政策、计划，指导经济和社会发展提供依据。

2.建立健全国民经济核算体系和社会发展统计指标体系，制订和管理全县统一的基本统计报表制度。

3.会同有关部门组织完成重大的国情国力普查的专项调查。

4.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析，统计预测和统计监督，定期发布全县统计公报。

（三）人员概况。

统计局在编在岗职工16人，退休职工8人。按人员性质分：公务员7人，参公6人,事业3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

单位2021年度总收入为465.14万元 ，其中：一般公共服务支出为409.01万元，占总收入比例为87.93%，社会保障和就业支出为20.92万元，占总收入比例为 4.50%，卫生健康支出10.66万元，占总收入比例为2.29 %，住房健康支出为24.55万元，占总收入比例为5.28%。

（二）部门财政资金支出情况。

单位2021年度总支出为465.14万元 ，其中：一般公共服务支出为409.01万元，占总收入比例为87.93%，社会保障和就业支出为20.92万元，占总收入比例为 4.50%，卫生健康支出10.66万元，占总收入比例为2.29 %，住房健康支出为24.55万元，占总收入比例为5.28%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

县统计局将2021年整体预算纳入绩效管理，绩效目标编制要素完整，项目实际完成情况达到了预期绩效目标，年初预算编制科学准确，严格控制各项支出，预算及时动态调整，严格按照时间节点执行项目，预算完成情况良好，无违规记录发生。

（二）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年项目支出开展了绩效目标管理，共编制项目绩效目标1个，为2021年县统计局专项项目为第七次全国人口普查，预算安排208万元。本部门对2021年整体支出开展绩效自评，绩效目标全面完成，严格按要求公开绩效目标和自评情况。圆满完成第七次全国人口普查后续普查指导员和普查员补助发放及数据开发等相关工作。为洪雅县委县政府科学制定经济政策提供了参考依据。第七次全国人口普查项目按项目绩效目标完成，实现了其社会效益。严格按照上级的要求，我局在政府网站上进行了预决算公开工作。

（三）自评质量

2021年绩效目标全面完成，绩效目标全面完成，严格按要求公开绩效目标和自评情况。圆满完成第七次全国人口普查后续普查指导员和普查员补助发放及数据开发等相关工作。为洪雅县委县政府科学制定人口政策提供了参考依据。第七次全国人口项目按项目绩效目标完成，实现了其社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

单位整体支出绩效评价总体情况良好，但还需进一步改进。

（二）存在问题。

一是在预算编制方面，未量化绩效目标的产出和效果。二是在年初预算安排的准确性上需加强，预算编制的合理性需要提高。三是绩效评价工作有待完善和深化。

（三）改进建议。

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是进一步完善财务管理，严格财务审核。三是加强会计制度的学习和会计人员岗位技能培训。

 

附件2

2022年洪雅县统计局

专项预算项目支出绩效自评报告

（第七次全国人口普查项目）

 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2021年初项目资金申报预算208万元，其中财政预算208万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。根据《统计法》、《全国人口普查条例》和周期性普查制度规定，2020年将开展第七次全国人口普查。第七次全国人口普查是中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力普查，将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。开展好此次人口普查，摸清我县人口家底，全面掌握当前人口数量、结构、分布、城乡住房等方面的基础情况，有利于精准制定未来收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等民生政策，有利于有效完善人口发展战略和政策体系促进人口长期均衡发展，有利于构建科学有效的统计监测评价体系、提高宏观调控水平，为推动洪雅社会经济高质量跨越发展提供科学准确的人口数据支撑。

（三）项目资金申报相符性。申报项目与实际相符，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。按照国务院《关于开展第七次人口普查的通知》（国发〔2019〕24号）精神，本次普查所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算。截止2021年年底，项目计划208万元的经费，资金到位159.8万元，资金到位情况良好。

2．资金使用。截止2021年年底，项目计划208万元的经费，资金使用159.8万元，资金使用情况良好。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

第七次全国人口普查涉及范围广、参与部门多、技术要求高，为加强组织领导，县政府成立洪雅县第七次全国人口普查领导小组，负责研究协调解决人口普查工作中的重大问题。领导小组下设办公室，办公室设在县统计局，具体负责人口普查的日常组织和协调。各镇要在2020年4月底前完成普查机构组建。县、镇、村级普查机构要在当地政府领导下，统一部署，周密计划，扎实工作，确保如期完成普查任务。县、镇、村级普查机构可根据工作需要，从镇、村干部及大学生村官、志愿者、网格员中选聘或者从有关单位借调熟悉本地情况、精通PAD操作业务的普查员和普查指导员，经培训合格后参加普查工作。对招聘人员要及时支付劳动报酬，对借调人员要保留其在原单位的工作岗位，并保证在原单位的工资、福利及其他待遇。2021年8月5日，根据《第七次人口普查方案》工作进度安排，下一步将开展对普查资料的开发利用和分析，因此向上请示了第七次人口普查课题研究工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2021年12月31日，普查工作基本全面完成，根据相应人口普查资料，后续进行了开发利用和分析，撰写了四个课题的研究报告。

（二）项目效益情况。第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查。开展好此次人口普查，摸清我县人口家底，全面掌握当前人口数量、结构、分布、城乡住房等方面的基础情况，有利于精准制定未来收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等民生政策，有利于有效完善人口发展战略和政策体系促进人口长期均衡发展，有利于构建科学有效的统计监测评价体系、提高宏观调控水平，为推动洪雅社会经济高质量跨越发展提供科学准确的人口数据支撑。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

人口普查涉及到千家万户，涉及面广，普查内容多，而且普查要求普查技术高，全县普查两员5000多人，素质参差不齐，部分普查员年纪偏大，文化水平较低，对普查指标涵义和计算方法理解能力有限，造成填报差错较多，给质量控制工作增加了难度，数据核验收工作压力大。

乡镇工作繁杂而且多，乡镇或者单位普查从领导、分管、到普通的普查工作干部，由于工作叠加，分身无术，顾此失彼现象出现较多，造成普查指标误差现象较多、比对复查清单量大，给项目工作带来很大的困难。

由于普查涉及面广，工作量大，时间紧，任务重，普查员、指导员人数多，收集统计普查两员想信息，手机号码、银行账号，普查工作日等，乡镇收集汇总不及时，造成项目资金不及时发放到位的现象。

（二）相关建议。

为了更好地做好全国性的专项普查工作，建议政府各级相关部门加大对统计及普查人员的业务培训，保障业务骨干的相对稳定。为了更好的做好全国性的人口普查工作，十年一次，建议政府以及相关部门加强项目资金的落实到位拨付，确保普查工作更加顺利进行。

附表：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码		139101		实施单位	洪雅县统计局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	208	执行数：	159.81
		其中： 财政拨款	208	其中： 财政拨款	159.81
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成第七次全国人口普查培收集信息、登记、后续分析等相关工作			普查工作基本全面完成，根据相应人口普查资料，后续进行了开发利用和分析，撰写了四个课题的研究报告。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展入户登记数量	100000户	100000户
		质量指标	入户登记达标率	100%	100%
		时效指标	按期完成率	1年	1年
		成本指标	运行高效、厉行节约	1000000元	1000000元
	效益 指标	经济效益  指标	服务作用	充分利用调查数据为县委县政府重大决策提供依据	充分利用调查数据为县委县政府重大决策提供依据
		社会效益  指标	调查产品是否得到应用	＞90%	＞90%
		生态效益  指标	是否达到预期目标	提高信息化水平，减少纸质表格应用	提高信息化水平，减少纸质表格应用
		可持续影响 指标	影响年限	≥10年	≥10年
	满意 度指标	满意度 指标	调查数据被认可度	＞95%	＞95%

 

附件3

 

2022年洪雅县统计局

专项预算项目支出绩效自评报告

（统计广域网络项目）

 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2021年初项目资金申报预算14万元，其中财政预算14万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。按照四川省统计局《四川统计系统网络建设与运维规范》和《眉山市统计局关于加快区县统计广域网络扩容与改造工作有关事项的通知》（眉统办〔2012〕7号）文件要求，在县政府的大力支持和关心下,我县已于2012年6月底建成了县局至乡镇的MSTP统计专线，完成了省、市统计局对统计专网信息化建设的要求，保证了国家统计联网直报平台的访问流畅。保障乡镇统计专网使用，单位统计内网及联报平台使用，更好开展统计工作。

（三）项目资金申报相符性。申报项目与实际相符，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。项目计划14万元的经费，资金到位13.99万元，资金到位情况良好。

2．资金使用。项目计划14万元的经费，资金到位13.99万元，资金到位情况良好。

（二）项目财务管理情况。该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。与移动、联通、电信三家网络公司签订相应合同，按月支付合同金额，保障网络通畅，统计工作不受影响。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。完成了省、市统计局对统计专网信息化建设的要求，保证了国家统计联网直报平台的访问流畅。全县统计数据能按时、按实上报。

（二）项目效益情况。全面反映我县经济运行情况。

四、问题及建议

（一）存在的问题。网络信号不稳定。

（二）相关建议。常态化进行网速测试。常态化进行网络维护，确保网络不出问题，影响报数。

 

附件4

 

2022年洪雅县统计局

专项预算项目支出绩效自评报告

（专项统计业务及双创工作项目）

 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2021年初项目资金申报预算15万元，其中财政预算15万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。按照国家统计局的要求，从2003年起以周期性普查为基础，以经常性抽样调查为主体，以必要的统计报表、重点调查、综合分析等为补充的统计方法取代了过去的全面统计报表制度。按照国家、省、市统计局的统一安排和布置，我局在完成国家规定的18套报表的同时，开展了13项抽样调查：规模以下工业调查、服务业统计监测、节能减排监测、文化产业统计、投入产出调查、小型贸易企业调查、民营经济监测、妇儿监测统计、人口变动抽样调查等。同时为展示洪雅县综合经济实力，更好地为县委县政府提供决策依据，我局每月编印统计月报，每年编印统计年鉴。为提升统计业务水平，经常性举办业务培训。

（三）项目资金申报相符性。申报项目与实际相符，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。项目计划15万元的经费，资金到位8.96万元，资金到位情况良好。

2．资金使用。项目计划15万元的经费，资金到位8.96万元，资金到位情况良好。

（二）项目财务管理情况。该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。完成国家规定的18套报表，完成每月编印统计月报，每年编印统计年鉴，完成各项业务培训。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。按照国家、省、市统计局的统一安排和布置，我局在完成国家规定的18套报表的同时，开展了13项抽样调查：规模以下工业调查、服务业统计监测、节能减排监测、文化产业统计、投入产出调查、小型贸易企业调查、民营经济监测、妇儿监测统计、人口变动抽样调查等。同时为展示洪雅县综合经济实力，更好地为县委县政府提供决策依据，我局每月编印统计月报，每年编印统计年鉴。为提升统计业务水平，经常性举办业务培训。

（二）项目效益情况。全面反映我县经济运行情况，为领导决策提供依据。

四、问题及建议

（一）存在的问题。各项业务集中在年终，导致项目整体体滞后，进展低于预期。出现前松后紧现象，后期工作压力增大。各项经费支出滞后。

（二）相关建议。在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效率，也提高项目资金的安全性。续而不断提高财政资金配置和使用效益，使项目绩效目标得到更好实现。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表