| 四川省洪雅县统计局2022年部门决算编制说明 | ||||||||||||||||||
| 2023-09-19 作者： 点击数： |
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2022年度 四川省洪雅县统计局决算
公开时间：2023年9月19日
第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附件 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 第一部分 部门概况一、部门职责1.依照国家的法律，政策和计划，组织领导和综合协调全县各乡、镇和各部门的统计和国民经济核算工作，准确、及时、全面反映县情、县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县政府制订政策、计划，指导经济和社会发展提供依据。 2.建立健全国民经济核算体系和社会发展统计指标体系，制订和管理全县统一的基本统计报表制度。 3.会同有关部门组织完成重大的国情国力普查的专项调查。 4.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析，统计预测和统计监督，定期发布全县统计公报。 5.组织全县统计教育、统计干部培训、统计咨询服务，统计信息资料的发行工作。 二、机构设置洪雅县统计局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。 无下属二级预算单位。 第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支年初预算数总计为282.52万元，调整预算数总计为432.18万元，决算数总计为432.18万元。与上年相比，决算数减少32.96万元，降幅7.09%。主要变动原因是项目减少，支出相对减少。
二、 收入决算情况说明 2022年本年收入合计432.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入432.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明 2022年本年支出合计432.18万元，其中：基本支出313.29万元，占73.49%；项目支出118.90万元，占27.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年财政拨款收、支总计432.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少32.96万元，下降7.1%。主要变动原因是主要原因是项目金额减少，相应支出金额减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022年一般公共预算财政拨款支出432.18万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.96万元，下降7.1%。主要变动原因是项目金额减少，相应支出金额减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022年一般公共预算财政拨款支出432.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出351.29万元，占81.28%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出41.11万元，占9.51%；卫生健康支出13.43万元，占3.11%；住房保障支出26.35万元，占6.10%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022年一般公共预算支出决算数为432.18万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为201.12万元，完成预算100%。 2.一般公共服务（类）统计信息事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.06万元，完成预算100%。 3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。 4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为59.44万元，完成预算100%。 5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。 6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 支出决算为12.39万元，完成预算100%。 7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 支出决算为31.27万元，完成预算100%。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.285万元，完成预算100%。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.55万元，完成预算100%。 10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为20.75万元，完成预算100%。 11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.53万元，完成预算100%。 12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.29万元，完成预算100%。 13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.34万元，完成预算100%。 14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为26.35万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年一般公共预算财政拨款基本支出313.29万元，其中： 人员经费279.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算46%，较上年减少0.16万元，下降60.46%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0.11万元，完成预算46%。公务接待费支出决算比2021年增加减少0.16万元，下降60.46%。主要原因是厉行节约。其中： 国内公务接待支出0.11万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：接待眉山市统计局莅洪开展人口抽样调查住房单元合适质量验收工作，接待费0.468万元，接待眉山市统计局莅洪开展人口抽样调查登记阶段分组质量验收和企业研发填报资格核实工作，接待费0.617万元。 外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明 2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2022年，统计局机关运行经费支出38.74万元，比2021年减少6.04万元，减少13.49%。主要原因是缩减开支。 （二）政府采购支出情况 2022年，洪雅县统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，洪雅县共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，形成了《2022年洪雅县统计局整体绩效评价报告》，自评得分98分，绩效自评综述：部门整体支出绩效评价总体情况良好，但还需进一步改进，绩效自评报告详见附件。 第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。 10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）:指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）信息中心的支出。 11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:指开展专项统计业务等方面支出。 12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 指开展专项普查活动等方面支出。 13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。 14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。 17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1 2023年洪雅县统计局整体绩效评价报告
洪雅县统计局行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：参公单位洪雅县普查中心，事业单位洪雅县民调中心。 （二）机构职能和人员概况。 机构职能。 1.依照国家的法律，政策和计划，组织领导和综合协调全县各乡、镇和各部门的统计和国民经济核算工作，准确、及时、全面反映县情、县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县政府制订政策、计划，指导经济和社会发展提供依据。 2.建立健全国民经济核算体系和社会发展统计指标体系，制订和管理全县统一的基本统计报表制度。 3.会同有关部门组织完成重大的国情国力普查的专项调查。 4.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析，统计预测和统计监督，定期发布全县统计公报。 人员概况。 统计局在编在岗职工16人，退休职工8人。按人员性质分：公务员7人，参公6人,事业3人 （三）年度主要工作任务。 1.全面完成2022年年报和2023年定报工作。 2.做好统计基层基础规范化建设工作。 3.开展社情民意调查工作。 （四）部门整体支出绩效目标。 1.控制成本：降低部门基本支出的总成本，确保在预算范围内运营，并在必要的情况下进行必要的调整，以确保财务稳健。 2.提高效率：通过对部门基本支出进行全面管理和篮督，提高支出效率和效果，确保资源得到最大化利用。 3.保障质量：确保部门基本支出的质量达到预期标准，并且能够满足组织的各项需求。 4.提高透明度：确保部门基本支出的透明度，及时向上级领导和财政部门汇报有关部门基本支出的相关信息。 5优化流程：优化部门基本支出的流程，提高效率，减少浪费，确保成本控制和资源利用得到最大化。 二、部门资金收支情况 （一）部门总体收支情况。 1.部门总体收入情况 单位2022年度总收入为432.18万元，其中：一般公共服务支出351.29万元，占总收入比例为81.28%；社会保障和就业支出41.11万元，占总收入比例为9.51%，卫生健康支出13.43万，占总收入比例为3.11%；住房保障支出26.35万元，占总收入比例为6.10%。 2.部门总体支出情况 单位2022年度总支出为432.18万元，其中：一般公共服务支出351.29万元，占总支出比例为81.28%；社会保障和就业支出41.11万元，占总支出比例为9.51%，卫生健康支出13.43万，占总支出比例为3.11%；住房保障支出26.35万元，占总支出比例为6.10%。 3.部门总体结转结余情况 单位2022年结余财政资金0元。基本支出结余0元，项目支出结余0元。 （二）部门财政拨款收支情况。 1.部门财政拨款收入情况 单位2022年度财政拨款收入为432.18万元，其中：基本支出313.29万元（人员经费274.55万元，公用经费38.74万元），占比73.49%；项目支出118.90万元，占比27.51%。 2.部门财政拨款支出情况 单位2022年度财政拨款支出为432.18万元，其中：基本支出313.29万元（人员经费274.55万元，公用经费38.74万元），占比73.49%；项目支出118.90万元，占比27.51%。 3.部门财政拨款结转结余情况 单位2022年结余财政资金0元。基本支出结余0元，项目支出结余0元。 三、部门整体绩效分析 （一）部门预算项目绩效分析。 1.人员类项目绩效分析 人员类项目预算数157.66万元，包括工资性支出、各类保险缴费、住房公积金等，实际支出274.55万元，主要原因是2022年有新招聘人员，预算执行率为100%，资金结余率为0，无违规违纪情况。 2.运转类项目绩效分析 公用经费预算支出合计44.23万元，包括公务交通补贴、工会经费及福利费、日常公用经费，实际支出38.74万元，主要原因是节约开支，渐少非必要支出。预算执行率为87.59%，资金结余率为0，无违规违纪情况。 3.特定目标类项目绩效分析 特定目标类预算支出78万元，包括专项统计业务费、统计广域网络经费、社情民意调查工作经费和乡村振兴统计监测及双创工作经费4个项目，实际支出118.90万元，主要原因是调剂了往年欠拨的全国第七次人口普查工作经费和社情民意调查经费。项目预算执行率为100%，资金结余率为0，无违规违纪情况。 （二）部门整体履职绩效分析。 县统计局将2022年整体预算纳入绩效管理，绩效目标编制要素完整，项目实际完成情况达到了预期绩效目标，年初预算编制科学准确，严格控制各项支出，预算及时动态调整，严格按照时间节点执行项目，预算完成情况良好，无违规记录发生。 （三）结果应用情况。 本部门对2022年整体支出开展绩效自评，绩效目标全面完成，严格按要求公开绩效目标和自评情况，为洪雅县委县政府科学制定经济政策提供了参考依据。以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制。严格按照上级的要求，我局在政府网站上进行了预决算公开工作。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附件2 2023年洪雅县统计局 专项预算项目支出绩效自评报告 （统计广域网络项目）
一、项目概况 （一）项目基本情况。 1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 洪雅县统计广域网络项目，项目内容统计业务提供数据专线业务及相关服务，包括电路服务业务、语音专线业务、互联网专线业务等，建设项目资金来源为全额财政补助资金。
附件3 2023年洪雅县统计局 专项预算项目支出绩效自评报告 （专项统计业务项目） 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 洪雅县统计局专项统计业务项目，项目内容为各部门提供数据，每月印发月报，GEP核算前期准备等，建设项目资金来源为全额财政补助资金。 2.项目立项、资金申报的依据。 为洪雅县委、县政府经济决策提供统计数据支撑。 3.资金或项目管理办法制定情况。 按实际支出付费给各个供应商。 4．资金分配的原则及考虑因素。 资金应用主要符合统计业务需求。 （二）项目绩效目标。 按照国家统计局的要求，从2003年起以周期性普查为基础，以经常性抽样调查为主体，以必要的统计报表、重点调查、综合分析等为补充的统计方法取代了过去的全面统计报表制度。按照国家、省、市统计局的统一安排和布置，我局在完成国家规定的18套报表的同时，开展了13项抽样调查：规模以下工业调查、服务业统计监测、节能减排监测、文化产业统计、投入产出调查、小型贸易企业调查、民营经济监测、妇儿监测统计、人口变动抽样调查等。同时为展示洪雅县综合经济实力，更好地为县委县政府提供决策依据，我局每月编印统计月报，每年编印统计年鉴。为提升统计业务水平，经常性举办业务培训。 项目资金申报相符性。申报项目与实际相符，合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 根据预算绩效目标比对实际完成情况，对各分项打分。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 2022年初项目资金申报预算20万元，其中财政预算20万元。符合资金管理办法等相关规定。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1．资金计划。年初预算20万元，全部来自财政资金。每月支付移动、电信、联通费用。 2．资金到位。为确保本项目的顺利推进，为此局财政根据项目进度，适时向县财政提前申请项目指标，确保工程按进度开展，资金到位及时、拨付及时。 3．资金使用。 所有支付依据合规合法，金额与预算相符。 （三）项目财务管理情况。 该项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 （一）项目组织架构及实施流程。 该项目由局长李兴伦任组长，总统计师李利平任副组长，业务办公室负责具体实施。 （二）项目管理情况。项目符合相关法律法规制度。 （三）项目监管情况。及时通报项目进度，完成统计任务。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 是否有具体的实施时间：2022年1月-12月，得分：20。 是否有明确的工作程序：项目具备完整的工作流程和完善的管理制度，得分：9.6。 资金能否足额保证：年初预算资金25万元，得分：10。 是否具有相应的质量检查、验收：项目具备完备的质量标准与要求，采取了相应的验收手续，得分：9.8。 是否具备完整的财务管理：组织结构完善，财务制度健全，得分：9.8。 资金使用合规性：在项目实地调查过程中未发现存在违规使用资金的情况，得分：19.9。 程序方面：资金审批、拨付手续、拨付程序较规范，程序合规，得分：19.6。 综上所述，共计得分98.7分。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 为各部门提供数据，每月印发月报，GEP核算前期准备，项目完成良好。 （二）存在的问题。 各项业务集中在年终，导致项目整体体滞后，进展低于预期。出现前松后紧现象，后期工作压力增大。各项经费支出滞后。 （三）相关建议。 在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效率，也提高项目资金的安全性。续而不断提高财政资金配置和使用效益，使项目绩效目标得到更好实现。
附件4 2023年洪雅县统计局 专项预算项目支出绩效自评报告 （社情民意调查项目） 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 洪雅县统计局社情民意调查项目，建设项目资金来源为全额财政补助资金，开源节流，严格控制资金使用。
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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附件【附件1.2022年度部门决算公开表样.xls】 附件【附件2部门预算项目支出绩效自评表.xlsx】 |
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