2022年度

四川省中共洪雅县委宣传部

部门决算

 

目录

公开时间：2023年9月18日

目录

第一部分 部门概况                                                      4                                      

一、部门职责               4                                      

二、机构设置               6                                      

第二部分 2022年度部门决算情况说明               7                                      

一、收入支出决算总体情况说明               7                                      

二、收入决算情况说明               7                                      

三、支出决算情况说明               8                                      

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明               9                                      

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明               10                                      

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况               10                                      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况               10                                      

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               11                                      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明               12                                      

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明               13                                      

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明               13                                      

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明               13                                      

八、政府性基金预算支出决算情况说明               15                                      

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明               15                                      

十、 其他重要事项的情况说明 15

（一）机关运行经费支出情况               15                                      

（二）政府采购支出情况               15                                      

（三）国有资产占有使用情况               15                                      

（四）预算绩效管理情况               16                                      

第三部分 名词解释               16                                      

第四部分 附件               20                                      

第五部分 附表               46                                      

一、收入支出决算总表               46                                      

二、收入决算表               46                                      

三、支出决算表               46                                      

四、财政拨款收入支出决算总表               46                                      

五、财政拨款支出决算明细表               46                                      

六、一般公共预算财政拨款支出决算表               46                                      

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表               46                                      

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表               46                                      

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表               46                                      

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表               46                                      

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表               46                                      

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表               46                                      

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表               46                                      

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,分析研判意识形态领域情况,配合巡视巡察工作开展专项检查，统筹指导舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

3.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作,组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作,实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作,组织重大先进典型的学习和推广。

5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展工作,协调指导推动群众文化建设。

6.对新闻出版、文化艺术、广播电视和电影改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业发展。

7.统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

8.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导县级各部门和乡(镇)新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题宣传口径。

9.统筹协调对外宣传工作,推动国际传播能力建设,组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

10.统筹推动网络阵地建设,统筹协调新媒体的建设与管理,会同有关部门推动媒体融合发展和融媒体中心建设。统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。指导推进互联网企业党建工作,指导互联网行业自律。

11.统筹协调网络意识形态工作。依法负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管。负责全县互联网信息内容管理和监督执法。负责指导协调网络舆情信息工作。指导和管理互联网违法和不良信息举报工作。

12.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、市委、县委的决策部署。统筹协调全县网络安全和信息化工作。协调推动公共服务和社会治理信息化。统筹指导关键信息基础设施网络安全保障。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

13.负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等,组织指导协调“扫黄打非”工作,负责全县新闻出版单位的监督管理。负责新闻记者证管理工作。指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

14.受县委委托,会同县委组织部管理文化、新闻、广播电视和社会科学研究、文学艺术等宣传思想文化单位的领导干部,对乡(镇)党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

15.负责职责范围内的安全生产、职业健康、审批服务便民化工作。

16.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共洪雅县委宣传部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中共洪雅县委宣传部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1081.44万元。与2021年相比，收、支总计各增加379.78万元，增长54.12%。主要变动原因是有新增项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1081.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入826.95万元，占76.47%；政府性基金预算财政拨款收入254.49万元，占23.53%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1081.44万元，其中：基本支出480.05万元，占44.39%；项目支出601.39万元，占55.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1081.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加379.78万元，增长54.12%。主要变动原因是有新增项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出826.95万元，占本年支出合计的76.47%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.29万元，增长15.15%。主要变动原因是外宣活动增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出826.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出654.52万元，占79.15%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出81.04万元，占9.8%；社会保障和就业支出29.82万元，占3.6%；卫生健康支出20.35万元，占2.46%；住房保障支出41.22万元，占4.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为826.95万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为303.83万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）支出决算为84.82万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出决算为265.87万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:支出决算为39.18万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为41.86万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.01万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.82万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.37万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为4.25万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为7.73万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为41.22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出480.05万元，其中：

人员经费410.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费69.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.77万元，完成预算77%，较上年减少0.58万元，下降42.96%。决算数小于预算数的主要原因是实际接待人数少于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.77万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.77万元，完成预算77%。公务接待费支出决算比2021年减少0.58万元，下降42.96%。主要原因是实际接待人数少于预算数。其中：

国内公务接待支出0.77万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，97人次（不包括陪同人员），共计支出0.77万元。具体内容包括：1.1月8日中国新闻社记者冰雪节采访2人；2.4月18日封面新闻记者采访10人；3.1月18日省委网信办来洪调研18人；4.1月20日华西都市报、成都商报 “瓦屋春雪”茶叶采访报道10人；5.1月26日新华社四川分社记者采访4人 6.4月19日四川新闻网记者采访7人；7.5月11日眉山社科联来洪调研8人；8.6月13日四川电视台来洪拍摄30人；9.6月28日市文明办来洪指导新时代文明实践工作4人；10.11月17日四川新闻网来洪采访4人。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出254.49万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共洪雅县委宣传部机关运行经费支出69.81万元，比2021年增加0.53万元，增长0.76%，主要原因人员增加，相应支出增加。。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共洪雅县委宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共洪雅县委宣传部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对县外高速公路户外立柱广告牌租赁及宣传广告设计制作项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。

我部组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共洪雅县委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、县外高速公路户外立柱广告牌租赁及宣传广告设计制作等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共洪雅县委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：按照县财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，县委宣传部2022年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。自评绩效为“优秀”。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指工资福利支出和机关运行保障经费;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务(项)指必要的项目支出;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)指其他支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)指离退休费;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指行政单位基本养老保险缴费支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指职业年金缴费;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)指死亡抚恤金和丧葬费。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)指职工基本医疗保险缴费;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指公务员医疗补助缴费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年中共洪雅县委宣传部整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。宣传部设7个股（办公）室，办公室、理论股、文艺和出版电影管理股、新闻和宣传股、公民思想道德建设股、网络管理股、志愿者服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

1.办公室。负责文电、会务、档案、机要、财务、安全、国有资产管理、综合协调等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、信访、督查和史志编纂工作。负责机关和所属事业单位干部人事管理工作。负责统筹协调意识形态工作。承担机关和所属事业单位纪检监察工作。负责机关和所属单位党群工作等。

2.理论股。组织研究宣传思想文化、旅游、网络安全和信息化工作政策建议，承担起草有关重要文件、报告和文稿，编辑宣传思想文化工作刊物。负责理论研究、理论学习、理论宣传工作和理论队伍建设的指导协调。承担宣传思想文化系统重要文件、报告和文稿的起草及刊物的编辑。负责县委理论学习中心组学习服务工作，指导推动各级党委（党组）理论学习中心组学习。组织指导哲学社会科学工作。组织开展重大主题理论宣讲工作。负责思想理论动态信息收集报送工作。组织指导马克思主义理论研究阐释和课题研究等。

3.文艺和出版电影管理股。负责文化艺术、文化传承发展相关工作。负责对文化艺术工作和文艺队伍建设的指导协调。组织协调文艺产品创作生产的引导和管理。指导推动协调群众文化建设。组织推动中华文化走出去工作，协调开展重大文艺文化活动。组织开展“社科评奖”相关工作。指导协调公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。协调推进乡村文化振兴和文化惠民工程。协调推动文化和旅游产业建设相关工作。负责市级文化产业发展专项资金的申报、使用和监督管理。负责出版、版权管理、印刷发行、电影管理相关工作。负责印刷、复制、出版物发行、电影发行、放映单位、出版单位和出版活动的监督管理工作。指导协调重大电影活动和电影对外合作交流等。指导公益电影发行放映工作。负责反非法反违禁、传媒监管相关工作。负责指导协调出版物市场“扫黄打非”工作，组织实施出版物市场“扫黄打非”重大专项行动。组织对非法和违禁出版传播活动大案要案的查处等。组织协调新闻出版、电影行政审批工作，承办相关行政许可事项。

4.新闻和宣传股。负责新闻舆论宏观管理、新闻舆情分析监管、新闻理论研究和新闻队伍建设的指导协调。负责组织协调重大新闻宣传报道活动。承担县委、县政府新闻发布有关组织协调工作，研究拟订我县重大问题宣传口径。牵头舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判报送工作。负责突发事件应急新闻宣传和舆论引导。负责媒体舆情动态信息收集分析研判工作。协调处置县外媒体涉洪重大舆情。承担洪雅城市形象塑造和对外推广工作。负责组织开展全局性思想政治工作。负责社会主义核心价值观建设和爱国主义教育工作。负责形势政策教育、重大纪念活动的组织、指导和协调工作。组织重大先进典型的学习和推广。

5.公民思想道德建设股。负责拟订公民思想道德建设方面的指导意见，组织实施公民道德建设工程和重大活动，指导协调青少年思想道德教育阵地建设管理、精神文化产品生产和社会教育工作等。负责群众性精神文明创建工作，组织拟订文明创建规划、测评体系和管理办法，协调指导开展群众性精神文明创建活动并负责经验交流推广。组织开展文明创建考核和评选表彰工作等。

6.网络管理股。负责网络新闻信息传播、网络评论和社会相关工作。承担网上理论宣传引导方面的组织协调工作。承担组织协调网络评论工作。指导推动网络互动平台和网络评论队伍建设。负责推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。指导推进互联网企业党建工作。责指导协调网络舆情信息工作。负责网络应急管理、网络意识形态相关工作。承担指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实。负责互联网信息内容监督管理执法。负责网上信息内容监控和有害信息处置。统筹重大突发事件网络舆情处置工作。组织开展互联网专项整治。承担网络阵地建设和管理的指导协调工作。负责网络新闻业务、具有新闻舆论和社会动员功能业务的初审工作。负责网络安全、信息化协调、网络数据技术相关工作。统筹协调网络安全服务和保障工作，统筹关键信息基础设施网络安全工作，协调推进网络安全标准建设工作。统筹协调全县重大网络安全突发事件处置工作。承担指导协调信息化工作，协调信息化发展中的重大问题。

7.志愿者服务中心。洪雅县志愿者服务中心的主要职责是：负责全县志愿者服务工作的协调。负责志愿者的招募、注册、培训、考核。负责志愿者队伍的培育、孵化。负责协调指导全县各部门、单位的志愿者和志愿服务等工作。负责全县性重要志愿服务行动的组织安排和志愿服务理念的宣传推广。

人员概况。2022年在职职工29人，退休10人。按性质分：行政人员12人，参公事业人员6人，全额事业人员8人，编外控制数1人；按职级分：行政（包括参公）人员中，正县级1人，正科级4人，享受正科级待遇3人，实职副科享受正科级待遇1人，副科级7人，科员3人；全额事业人员中，九级职员6人，八级职员2人。退休人员中，享受副县级待遇退休5人，享受正科级待遇退休5人。

（三）年度主要工作任务。

1.理论武装强化工程。打造“学习驿站”“洪州大讲堂”“一县一品”“一镇一品”等理论宣讲品牌，推进学习习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。

2.主流舆论聚力工程。紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大、省第十二次党代会等重要节点，全方位、高质量宣传会议精神，掀起学习热潮，营造浓厚氛围。

3.意识形态保障工程。围绕党的二十大和省第十二次党代会等重点时间节点，深入开展“扫黄打非”“正道”“新风”专项行动，守好意识形态底线。开展全县首届“十大精品思政课”和“十大思政老师”评选。

4.城市营销深化工程。通过拍摄一组视频、培育一个网红、做好一个品牌推广等“六个一”系列活动，分季推出洪雅康养旅游名片，进一步扩大洪雅城市营销的知晓度和美誉度，推动“山水洪雅 中国养都”深入人心。

5.网络治理创新工程。推进网络综合治理体系建设，探索线上线下网格化管理模式，努力形成“洪雅经验”。

6.精神文明拓展工程。制定13个文明城市创建常态长效机制，深化8大专项行动，大力推进文明城市创建保位争先，确保顺利通过复检。

7.文明实践示范工程。开展全县首届“星级新时代文明实践所、站”评选活动，深化拓展新时代文明实践所、站建设。

8.公共文化提质工程。打造洪雅“艺术乡村”“艺术社区”，建设文艺名家工作室，指导茶客空间打造茶文化博物馆，推进田锡纪念馆提升打造。

9.媒体融合突破工程。推动融媒体中心上下贯通和多元化运营，打造全媒体传播矩阵，优化“互联网+媒体+智慧政务+政府数据公开+民生服务”的智能新媒体平台。

10.宣传能力提升工程。加强宣传文化单位领导班子和干部队伍建设，持续开展增强“四力”教育实践，办好融媒体中心从业人员、新闻宣传队伍、通讯员、网评员等专题培训。

（四）部门整体支出绩效目标。

为保障部门正常运行，完成各项常规工作。目标完成情况：单位整体运行情况稳定，保障人员工资报酬，以及缴纳的住房公积金及社会保险费。保障宣传部日常运行，支付各类开支。包括办公费、三公经费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等。预算编制准确、支出严格按照预算安排执行，根据执行进度拨付。年终预算与决算持平，预算完成度100%，无违规记录。我单位对50万元以上的项目进行了绩效管理，对专项项目的数量指标、成本指标及经济、社会效益指标等进行提前细化，加强项目实施的过程监督，确保专项项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，保障项目按绩效实施，保质保量按期完工。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。2022年中共洪雅县委宣传部收入预算总额为1081.44万元。

2.部门总体支出情况。按照收支平衡的原则支出预算1081.44万元，其中：基本支出480.05万元，项目支出601.39万元。

3.部门总体结转结余情况。无上年结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2022年中共洪雅县委宣传部财政拨款收入预算总额为1081.44万元。

2.部门财政拨款支出情况。按照收支平衡的原则支出预算1081.44万元，其中：基本支出480.05万元，项目支出601.39万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。无上年结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年度，县委宣传部共安排14个人员类项目，全年预算410.23万元，具体预算执行情况如下：

(1)目标制定。按照县财政局相关要求，经部务会审议后，在“预算管理一体化系统”内填报了14个人员类项目的绩效目标，绩效目标编制合理、完整，并结合具体内容进行了细化量化，与预算安排相匹配。

(2)目标实现。2022年度，我部14个人员类项目共涉及数量指标14个，实际完成14个，目标实现度为100%。

(3)支出控制。人员类项目不涉及该指标。

(4)及时处置。2022年度，我部在绩效监控时，根据部内人员调入、调出情况及时调整人员类项目预算，无未及时处置落实的问题。

(5)执行进度。2022年度，我部14个人员类项目按照县财政局规定的时间进度执行预算。

(6)预算完成情况。2022年度，我部14个人员类项目截至2022年12月31日全年预算执行进度为100%。

(7)资金结余率(低效无效率)。2022年度，我部14个人员类项目结余率低。

(8)违规记录。人员类项目预算绩效管理方面无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

2022年度，县委宣传部共安排4个运转类项目，全年预算69.81万元。

(1)目标制定。按照县财政局相关要求，经部务会审议后，在“预算管理一体化系统”内填报了4个运转类项目的绩效目标，绩效目标编制合理、完整，并结合具体内容进行了细化量化，与预算安排相匹配。

(2)目标实现。2022年度，我部4个运转类项目共涉及数量指标4个，实际完成4个，目标实现度为100%。

(3)支出控制。运转类项目与预算偏离程度低。

(4)及时处置。2022年度，我部在绩效监控时，无未及时处置落实的问题。

(5)执行进度。2022年度，我部4个运转类项目按照县财政局规定的时间进度执行预算。

(6)预算完成情况。2022年度，我部4个运转类项目截至2022年12月31日全年预算执行进度为100%。

(7)资金结余率(低效无效率)。2022年度，我部4个运转类项目结余率低。

(8)违规记录。运转类项目预算绩效管理方面无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年度，县委宣传部共安排17个特定目标类项目，全年预算638.59万元。

(1)目标制定。按照县财政局相关要求，经部务会审议后，在“预算管理一体化系统”内填报了17个特定目标类项目的绩效目标，绩效目标编制合理、完整，并结合具体内容进行了细化量化，与预算安排相匹配。

(2)目标实现。2022年度，我部17个特定目标类项目共涉及数量指标17个，实际完成17个，目标实现度为100%。

(3)支出控制。运转类项目与预算偏离程度低。

(4)及时处置。2022年度，我部在绩效监控时，无未及时处置落实的问题。

(5)执行进度。2022年度，我部17个特定目标类项目按照县财政局规定的时间进度执行预算。

(6)预算完成情况。2022年度，我部17个特定目标类项目截至2022年12月31日全年预算执行进度为100%。

(7)资金结余率(低效无效率)。2022年度，我部17个特定目标类结余率低。

(8)违规记录。特定目标类项目预算绩效管理方面无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年部门整体绩效目标制定为保障部门正常运行，完成2022年各项常规工作。目标完成情况：单位整体运行情况稳定，保障人员工资报酬，以及缴纳的住房公积金及社会保险费。保障宣传部2022年日常运行，支付各类开支。包括办公费、三公经费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等。预算编制准确、支出严格按照预算安排执行，根据执行进度拨付。年终预算与决算持平，预算完成度100%，无违规记录。我单位对50万元以上的项目进行了绩效管理，对专项项目的数量指标、成本指标及经济、社会效益指标等进行提前细化，加强项目实施的过程监督，确保专项项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，保障项目按绩效实施，保质保量按期完工。

（三）结果应用情况。

我单位高度重视绩效评价工作，严格按照财经制度等在单位内部开展自评工作，自评质量良好，及时完整真实的对绩效目标和自评结果进行公开，单位工作人员认真分析自评结果对相关工作进行整改完善。对于应用结果反馈良好。

（四）自评质量。

我部绩效目标编制要素完整、对绩效目标内容进行了细化和量化，积极开展绩效运行监控、整改问题，并按要求将部门整体绩效自评情况和整改情况向财政部门反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。预算执行情况良好，各类经费运行和使用情况良好，无违规情况，预算编制和决算执行情况相符。

（二）存在问题。预算执行进度不够，绩效监控结果应用到预算调整中不及时。对于绩效评价结果应用还不够充分。

（三）改进建议。加强预算执行力度，针对绩效评价结果制定专门计划，不断提高资金使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

附件2

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

（眉山日报区县观察）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

中共洪雅县委宣传部负责项目的整体实施过程，安排和指导《区县观察·洪雅》业务工作，严格按要求审核每个实施步骤，提供报道素材。

2．项目立项、资金申报的依据。

为发挥《眉山日报》市委机关报的宣传主阵地作用，2019年9月上旬，市委常委、宣传部长何迎晓受市委书记慕新海委托主持召开了《眉山日报》改版会议，要求报社调研四川日报社、南充日报社等单位后提出适合当前市委市政府中心工作宣传要求的报纸改版方案，2019年10月1日正式改版，要求眉山日报社每天出一个整版的《区县观察》，7个区县(天府新区和6个区县)轮流出版。2019年10月8日，市委宣传部专门召开了有各区县委宣传部长和报社领导参加的《区县观察》版出版协调会部署此项工作，出版成本由每个区(县)按80万一年支付，支持该项目的落实，该项目实施的政策依据充分。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金严格按预算项目内容进行使用，未超范围使用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项资金用于保障眉山日报《区县观察·洪雅》的正常运转，主要为记者人员费用、办公运行经费和报纸印刷成本，做好洪雅县的宣传报告工作，并以此支持进一步发挥《眉山日报》市委机关报的宣传主阵地作用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

结合洪雅宣传工作的具体需求，围绕县委、县政府中心工作，民生、社会事业工作进行宣传，突出洪雅亮点和特色，提升宣传引导力、影响力和公信力，营造经济社会发展良好舆论氛围，助力城市发展。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

《眉山日报·区县观察》洪雅版每年度出刊不少于30期，每期发行35000份，加上新媒体眉山网同步推送，覆盖社会面达360余万人。通过刊物的发行，宣传洪雅县落实市委市政府、县委县政府工作要求，展现各级党政机关落实政策和为民服务能力，展现工作特色、亮点、经验、成效，展现洪雅优秀的人和事，促进社会和谐稳定，提升县委、县政府影响力，巩固执政基础。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目由中共洪雅县委宣传部组织实施，眉山日报社承办做好版稿件的策划、组织、采写工作，确保每年度出刊不少于30期，每期发行35000份，充分发挥了《眉山日报》市委机关报的宣传主阵地作用，坚持对县委、县政府工作全面报道，对先进的人和事、文化旅游等进行报道，能充分激发正能量，能有效的扩大洪雅县的影响力，做好了洪雅县的宣传报告工作，对洪雅的经济社会建设提供持续推进的舆论支持。申报内容与具体实际内容相符，与下达的资金使用用途完全相符，也确保了资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目通过现场踏勘、与单位相关人员座谈、了解项目情况，收集相关资料，并在此基础上评估因客观条件变化带来的宣传影响等情况。综合分析各类情况后，对项目自评作出合理判断。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县委宣传部于项目实施前向县政府报告了资金请示，县财政局提出相关意见后下达了项目资金指标，项目实施过程中未进行经费调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。资金来源为全额县财政资金。

2．资金到位。完成合同约定事项后，及时进行了支付。

3．资金使用。严格按财政政府采购程序进行采购，按财政手续进行报账支付。

（三）项目财务管理情况。

在项目实施过程中，严格按照《中共洪雅县委宣传部关于印发六项制度的通知》中的财务管理制度，严格依法依规执行，资金到账后及时拨付乙方公司，会计核算准确规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

成立由县委宣传部常务副部长长任组长，由县委外宣办主任任副组长，县融媒体中心主任、眉山日报社区县新闻部主任、副主任及派驻记者为成员的领导小组，负责该项目的执行落实相关事宜。

（二）项目管理情况。

本项目遵守“科学规范、绩效相关、公开透明”的原则，通过报社的发行量和覆盖区域，调查访问受众面对相关宣传的展现内容、宣传形式是否了解与接受，报道的内容是否亮点突出、重点鲜明，宣传社会效益等方面进行有效管理。

（三）项目监管情况。

严格按照宣传纪律要求，负责对每期《区县观察·洪雅》审核并提出修改意见，对项目的宣传影响、记者稿件采写和组稿工作等情况进行检查和考核，做到监管到位,确保洪雅县的宣传报道工作稳步完成。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

根据《眉山日报·区县观察》洪雅版的发行量及发行刊数，现已完成目标任务的80%，加上新媒体眉山网同步推送，覆盖社会面达360余万人。能满足洪雅宣传需求，保质保量的完成洪雅宣传的任务。

（二）项目效益情况。

实施方案按照市委宣传部专门召开的有各区县委宣传部长和报社领导参加的《区县观察》版出版协调会进行实施，不仅充分发挥了《眉山日报》市委机关报的宣传主阵地作用，更是结合洪雅宣传工作的具体工作需求，积极开展党政工作公开及透明化，符合宣传工作对各级党政机关工作的社会监督和方向引领。对县委、县政府工作全面报道，对先进的人和事、文化旅游等进行报道，能充分激发正能量，能有效的扩大洪雅县的影响力，对洪雅的经济社会建设提供持续推进的舆论支持。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过《眉山日报·区县观察》洪雅版宣传洪雅县落实市委市政府、县委县政府工作要求，展现各级党政机关落实政策和为民服务能力，展现工作特色、亮点、经验、成效，展现洪雅优秀的人和事，促进社会和谐稳定，提升县委、县政府影响力，巩固执政基础，充分激发正能量，有效的扩大洪雅县的影响力，满足了洪雅县有新闻价值的特色和亮点工作进行宣传报道的现实需求，也发挥出了重大的社会效应。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

下一步工作中，认真总结经验，完善监管机制和制度，着力抓好宣传工作，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其利益最大化。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表