2021年度

四川政协洪雅县委员会办公室决算

公开

 

目录

公开时间：2022年8月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，县政协在县委的领导和市政协的指导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕县委工作，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为洪雅建设“两山”转化示范县、绿色发展先行区贡献智慧和力量。

一、坚持政治引领，在思想武装上实现新提高

强化思想政治建设。统筹安排党组理论学习中心组学习、主席会议集体学习、常委会议专题学习、例会学习、专委会学习、委员小组学习等，形成以党组理论学习中心组为引领，内容丰富、形式多样的学习体系。全年共开展党组理论学习中心组学习6次，常委会议、主席会议专题学习10次，例会学习40余次，持续深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，以及省委、市委、县委全会和“三会”精神，不断从学习中汲取理论的力量、信仰的力量、奋进的力量。

强化政协党的建设。始终坚持在县委领导下谋划、推动工作，重大事项、重要问题及时向县委请示报告。不断强化县政协党组的主体责任，充分发挥党组的领导核心作用。认真贯彻落实中央、省委、市委、县委关于加强政协党建工作的意见，全面推进党的政治、思想、组织、作风和纪律建设，以党建工作的新成效推动政协事业高质量发展。落实全面从严治党部署要求，认真贯彻党风廉政建设责任制。扎实开展党史学习教育，集中学习6次、研讨2次，现场教学2次，积极开展“向入党介绍人报告”、“党史故事人人讲”主题活动，为群众办实事6件。认真贯彻落实党风廉政建设责任制，严格执行廉洁自律各项规定，守住底线、不越红线，严格自律、廉洁从政。认真贯彻执行民主集中制，充分发挥党组的领导核心作用，“三重一大”等事项集体讨论，民主决策。

切实担负政治职责。认真贯彻落实中央办公厅《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》《四川省贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》和市委、县委关于贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制的相关要求，制定了《县政协党组工作分工》《县政协科级干部工作分工》，明确了各党组成员、科级干部意识形态工作“一岗双责”责任，把意识形态工作纳入重要议事日程，召开意识形态工作专题会议2次。修改完善了《政协党组议事规则》《主席会议议事规则》，规范党内政治生活，召开党组会议9次，加强对重要事务和重大问题的统筹研究；召开民主生活会2次，深入开展批评和自我批评；党组成员带头讲党课8次，使党的政治原则、政治方向、政策决策，通过有效的组织形式渗透、落实到政协各项工作之中。圆满完成政协换届工作。

二、紧紧围绕大局，在助推发展上展现新作为

协商议政建言发展。充分发挥专门协商机构作用，紧紧围绕全县工作大局，制定和实施2021年度协商计划。全年围绕“一府两院”工作报告、洪雅县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要开展全会协商，针对工业经济、城建和交通建设、旅游文化建设、农业农村发展等内容提出意见建议55条。围绕农村改厕、农村饮水安全、法院未成年人与家事审判工作、宗教场所规范化管理等开展重点调研视察协商，提出意见建议60余条。县委办、县政府办、政协办联合印发了《关于开展“有事来协商”平台建设工作方案》，积极推进洪雅“有事来协商·民事有主张”平台建设，建成界别、镇、村、社区、协会、园区示范议事堂（厅）8个。全年召开了1次全体会议，2次专题议政性常委会议,4次由主席会议成员牵头组织的专题协商活动，21次由专委会、界别、乡镇联络小组组织的、有地域和界别特色的小微协商。全年形成各类协商报告6篇，市政协主要领导肯定性批示2篇，县委主要领导肯定性批示2篇。

民主监督助力发展。坚持把推进民主监督作为履职的重要内容，围绕全县重大在建项目和引进项目履约、群众关注的环境保护、巩固脱贫攻坚成果、“双创”工作等开展专项重点监督，深入现场督导，跟踪工作进展，协助解决实际困难。切实加强提案督办和社情民意工作，对十届六次会议期间立案的94件提案追踪督办，对其中县委主要领导签批的23件重点提案进行了牵头督办，提案办理结果委员满意和基本满意率达100%。制定出台反映社情民意信息工作制度，全年收集社情民意信息27条，向市政协报送5条，编发委员之声8期，其中《关于优化房产税和城镇土地使用税缴纳期限的建议》被省、市政协采用，并报全国政协；县委主要领导批转办理3期。

调研视察献计发展。聚焦事关全县发展全局性、战略性、前瞻性的课题组织调研视察，围绕政协界别设置、文物和非遗保护对推进全域旅游发展的重要作用、撤乡并镇和村级建制调整改革“后半篇”文章、城区垃圾分类执行情况、全县“一杯茶”产业发展等开展专题调研10次，提出意见建议70余条；围绕景区项目建设及管理情况、民族进步示范基地建设、工业园区土地等闲置资产盘活使用情况、殡葬改革工作推进情况等开展专题视察7次，提出意见建议50余条；配合全国、省、市政协围绕加强农业种质资源保护利用、宗教工作、康养产业发展、有机茶产业基地建设等开展调研视察8次，提出意见建议50余条。全年形成调研视察报告17篇，其中《关于完善委员界别设置的调研》获市政协主要领导肯定性批示，《关于宗教中国化（规范化管理）工作的专题调研》《关于城区垃圾分类执行情况的专题调研》等报告获县委主要领导肯定批示。

三、注重双向发力，在凝聚共识上作出新贡献

加强团结联谊。积极参加省、市政协组织的各类培训、学习考察、联谊等活动。主动搭建平台、创新形式，广交朋友，精心组织外出考察学习乡村振兴、旅游发展、文旅融合等先进经验，形成的专题考察报告送县委、县政府参阅。配合做好省、市政协或外地政协在洪的调研、考察等活动，全年共接待福建、广西河池、湖南涟源等地政协考察组30多批次。

加强文史宣传。充分利用报纸、网络、新媒体，积极宣传政协工作成效和委员履职风采，全年向全国、省、市各类媒体投稿媒体投稿70余篇，《四川省洪雅县政协委员履职通报会聚焦乡村振兴》在《人民政协报》刊登，《四川政协报》采用11篇，《眉山政协》杂志采用2篇，省、市政协网站采用52篇。认真完成市政协文史资料征集工作，积极选送文史稿件，为洪雅留下了难得的史料。

四、致力强基固本，在自身建设上注入新活力

发挥委员作用。注重委员履职能力建设，深入开展“五个一”活动，完善委员履职管理办法，加强委员履职考评，充分调动委员履职热情。引导政协委员深入开展“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”专项活动，在助力发展特色产业、巩固脱贫成果、建设美丽乡村、提升治理水平等方面发挥政协委员作用。

创新履职实效。深入查找工作短板，创新工作机制，着力提升履职实效，主动破解社情民意 “收不到”、年轻干部“进不来”、民主协商“下不去”、提案质效“上不来”、活力不足“聚不拢”五个难题，倾力服务大局，真情服务群众，取得明显成效。形成的《洪雅县政协“五破解五着力”创新提升履职实效》被市政协批转全市六区县学习，并在全省政协工作经验交流会上作工作经验交流。

推进机关建设。加强组织保障，优化机关机构设置，选拔一批年轻干部充实政协机关力量。狠抓机关效能建设，在圆满完成政协换届工作后，根据政协章程和有关规定，修订完善了《政协党组议事规则》《主席会议议事规则》《政协常务委员会工作规则》等制度，强化制度落实，实现以制度管人，按制度办事，用制度改进工作、提升效率。

二、机构设置

洪雅县政协下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计921.05万元。与2020年相比，收、支总计各增加422.32万元，增长84.68%。主要变动原因是增加了3个会议室维修改造的项目经费和人员经费。

     

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计921.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入921.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

     

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计921.05万元，其中：基本支出685.8万元，占74.46%；项目支出235.25万元，占25.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

     

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计921.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加422.32万元，增长84.68%。主要变动原因是增加了3个会议室维修改造的项目经费和人员经费。

     

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出921.05万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加422.32万元，增长84.68%。主要变动原因是增加了3个会议室维修改造的项目经费和人员经费。

             

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出921.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出816.98万元，占88.7%；社会保障和就业（类）支出44.33万元，占4.8%；卫生健康支出18.44万元，占2.02%；住房保障支出41.3万元，占4.48%。

     

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为921.05，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为581.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）: 支出决算为225.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为22.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为41.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出685.8万元，其中：

人员经费554.6万元，主要包括：基本工资86.61万元、津贴补贴54.18万元、奖金309.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.98万元、职工基本医疗保险缴费14.2万元、公务员医疗补助缴费4.24万元、住房公积金41.3万元、抚恤金22.04万元、生活补助0.32万元。
　　公用经费131.2万元，主要包括：办公费10.43万元、印刷费0.91万元、水费0.13万元、电费2.04万元、邮电费2.96万元、物业管理费6.02万元、差旅费47.19万元、维修（护）费0.26万元、会议费0.94万元、公务接待费3.81万元、工会经费8.5万元、福利费0.69万元、其他交通费17.59万元、其他商品和服务支出27.27万元、办公设备购置2.46万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.81万元，占100%。具体情况如下：

     

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.81万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.0091万元，下降0.24%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出3.81万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费。国内公务接待29批次，485人次（不包括陪同人员），共计支出3.81万元，具体内容包括：接待市级政协15批次，293人， 金额2.28万元。接待省外政协10批次，129人，金额1.02万元。接待区县政协5批次，63人，金额0.51万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，政协洪雅县委员会办公室机关运行经费支出131.2万元，比2020年增加30.29万元，增长30.02%。主要原因是增加了办公开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，政协洪雅县委员会办公室政府采购支出总额4.4万元，其中：政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备和家具。授予中小企业合同金额4.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，政协洪雅县委员会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对1项目（政协全会）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年政协洪雅县委员会办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议支出。

11. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门事务支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管路的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2021年政协洪雅县委员会办公室整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县政协机关为行政一级预算单位，属于财政全额拨款单位。

（二）机构职能。

政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（三）人员概况。

 县政协现有在职职工50人，其中行政人员45人（含借用及上挂人员26人）、行政工勤4人,见习生1人。按职级分：正县级2人（实职1人）、副县级17人（实职4人）、正科级10人（实职3人）、副科级17人、工勤4人。离退休20人，遗属1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年一般公共预算财政拨款收入921.05万元，主要是以下方面:一般公共服务（类）收入816.97万元，占88.7%；社会保障和就业（类）收入44.33万元，占4.8%；卫生健康收入18.44万元，占2.02%；住房保障收入41.3万元，占4.48%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出921.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出816.97万元，占88.7%；社会保障和就业（类）支出44.33万元，占4.8%；卫生健康支出18.44万元，占2.02%；住房保障支出41.3万元，占4.48%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

洪雅县政协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政协事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（用于人员支出是554.6万元；用于办公费等支出是131.2万元）。

（二）结果应用情况。

县政协积极履职，强化管理，完成了今年的工作目标， 加强了对预算绩效的管理，达到了有效监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县政协预算编制及决算客观准确、支出管理规范有序，财务管理制度较为完善，无不良记录和违规行为。整体实现了年初设定的绩效目标，保障了本部门的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

预算绩效有待进一步细化和量化，尚未对预算绩效考评 制定比较明确的实施细则，有待进一步提高。

（三）改进建议。

完善绩效评价的评价体系和工作流程，建立规范统一的 实施细则。加强预算管理，严格预算执行，进一步提高预算 准确性。

附件

2021年政协全会支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

政协全会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.7万元，执行数为50.7万元，完成预算的 100%。通过项目实施，本年度共召开两次政协全会，政协十届六次全会和政协十一届一次全会，两次政协全会顺利召开。政协第十届洪雅县委员会第六次会议2021年1月11日至13日举行，大会应到会委员163人，实到会委员152人，应邀列席人员185人。政协第十一届洪雅县委员会第一次会议2021年11月1日至3日举行，大会应到会委员194人，实到会委员186人，应邀列席人员82人。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。政协全会是政协最高层次的协商形式。按惯例每年举行一次，主要是对政府工作报告、计划和预算报告、人民法院工作报告、人民检察院工作报告以及其他重要报告进行商讨，审议政协常委会工作报告、提案工作情况的报告等。该项目费用主要用于保障会议期间参会人员的食宿费、交通费、会场布置、资料印刷、相关政策及成果宣传费等会议开支

2．项目具体实施情况。为了规范该项目实施，有效、安全的使用和管理全会经费，我单位制定了《财务管理制度》加强对该笔经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。提前制定政协全会召开工作方案，事前提请党组会议和主席会议集体研究同意后实施。

3.项目资金申报相符性。政协全会专项经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为了有效监督该项目实施的效率性、时效性、可持续性，使有限的资金发挥应有的作用，会前制定严密的工作方案，成立大会筹备工作领导小组，领导小组下设秘书组、组织组、会务后勤组、提案组、宣传报道组、安全保卫组、卫生防疫组，分工负责相关工作。分工明确，责任清晰。会中各个小组按照分工，认真履行各自职责，协同互助，全会期间各项工作井然有序，顺利开展。会后专门召开了政协党组会议，对全会期间取得的成果、做法、经验进行了评价、评审和打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年1月19日《洪雅县财政局关于批复2021年度部门预算的通知》下达我单位政协全会经费50.7万元，用于上半年政协十届六次全会和下半年召开的政协十一届一次全会。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。政协全会项目资金50.7万元，从年初预算政协全会项目资金中保障。

2．资金到位。根据项目开展进度，2021年所需资金50.7万元已足额到账。

3．资金使用。2021年政协全会顺利召开，金额共计50.7万元。

（三）项目财务管理情况。

政协洪雅县委员会办公室政协全会项目严格按照资金申请、资金支付等流程实施，单位账务管理制度健全、严格执行财务管理制度、账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施情况  政协全会工作经费的下达为全会的顺利召开提供了有力的经费保障，召开的两次全会内容如下：

1、政协第十届洪雅县委员会第六次会议2021年1月11日至13日举行，大会应到会委员163人，实到会委员152人，应邀列席人员185人。会议学习传达了党的十九届五中全会、省委十一届八次全会精神；听取并审议通过了政协第十届洪雅县委员会常务委员会工作报告、政协第十届洪雅县委员会常务委员会提案工作情况报告；列席人代会，听取并协商讨论了《政府工作报告》《洪雅县人民法院工作报告》《洪雅县人民检察院工作报告》；协商讨论了《洪雅县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要草案》《关于洪雅县2020年国民经济和社会发展计划执行情况及2021年计划草案的报告》《关于洪雅县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》《关于2020年环境状况和环境保护目标完成情况的报告》；审议通过了《政协第十届洪雅县委员会第六次会议提案审查情况的报告》、《政协第十届洪雅县委员会第六次会议决议》；表扬了2020年度“五个一”活动先进委员小组、先进政协委员和优秀提案。会议选举政协第十届洪雅县委员会秘书长。在全会上，组织政协委员围绕全县中心工作、事关全局的问题向县委、县政府提出有前瞻性、针对性和可行性的意见建议9类55条。全会共收到委员提案95件，审查立案交办84件。

2、政协第十一届洪雅县委员会第一次会议2021年11月1日至3日举行，大会应到会委员194人，实到会委员186人，应邀列席人员82人。会议选举政协第十一届洪雅县委员会主席1名和副主席3名；政协第十一届洪雅县委员会秘书长1名；政协第十一届洪雅县委员会常务委员34名。

（二）项目管理情况。为了规范该项目实施，有效、安全的使用和管理全会经费，我单位制定了《财务管理制度》加强对该笔经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。提前制定全会召开工作方案，事前提请党组会议或主席会议集体研究同意后实施。严格按照资金申请、资金支付等流程实施，严格执行财务管理制度、账务处理及时，会计核算规范。为了有效监督该项目实施的效率性、时效性、可持续性，使有限的资金发挥应有的作用。事后，我单位对该项目进行绩效自评，专门召开了政协党组会议，全体党组成员对两次全会期间取得的成果、做法、经验进行了总结、评价、评审和打分。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

政协全会工作经费全年50.7万元，第一次下达我单位27万元，第二次下达23.7万元，两次均按申报使用，资金到位率100%，使用率100%。主要用于保障会议期间参会人员的食宿费、交通费，会场布置，资料印刷、相关政策及成果宣传费等会议开支，两次政协全会顺利召开，项目完成率100%。

（二）项目效益情况。

为了有效监督该项目实施的效率性、时效性、可持续性，使有限的资金发挥应有的作用，我单位对该项目进行绩效自评，专门召开了党组会议，全体党组成员对该项目进行了评价、评审、打分。项目全年预算数50.7万元，执行数为50.7万元，完成预算的 100%。通过项目实施，本年度成功召开两次政协全会，对政府工作报告、计划和预算报告、人民法院工作报告、人民检察院工作报告以及其他重要报告进行了商讨，对政协常委会工作报告、提案工作情况的报告进行了审议。成功完成了政协换届工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

政协全会经费为全会的召开提供有效资金保障，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了政协全会期间的正常开支，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。县委、县政府、政协委员、群众满意度达95%以上，评论结果为“好”。

（二）存在的问题。

绩效目标编制有待进一步细化和量化,设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（三）相关建议。

完善绩效评价的评价体系和工作流程。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

2021年政协洪雅县委员会办公室政协全会项目绩效目标自评
主管部门及代码		政协洪雅县委员会办公室104001		实施单位	政协洪雅县委员会办公室
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	50.7	执行数：	50.7
		其中： 财政拨款	50.7	其中： 财政拨款	50.7
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	政协全会顺利召开。			优化了会议召开方式，提高了会议效率
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	质量指标	召开政协全会两次	政协全会顺利召开，围绕 “一府两院” 等 6 个工作 报告（征求意见稿）开展 全面协商。	对政府工作报告、计划和预算报告、人民法院工作报告、人民检察院工作报告以及其他重要报告进行了商讨，对政协常委会工作报告、提案工作情况的报告进行了审议。成功完成了政协换届工作。
	效益 指标	社会效 益指标	社会问题得到有效解决	围绕全县中心工作、事关全局的问题向县委、县政府提出有前瞻性、针对性和可行性的意见建议	在全会上，组织政协委员围绕全县中心工作、事关全局的问题向县委、县政府提出有前瞻性、针对性和可行性的意见建议9类55条。全会共收到委员提案95件，审查立案交办84件。
	满意 度指标	满意度 指标	参会人员满意度	95%以上	≥95%

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表