2022年度

政协洪雅县委员会办公室

决算公开

 

目录

公开时间：2023年9 月26 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

政协洪雅县委员会办公室是中国人民政治协商会议四川省洪雅县委员会的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。具体职责是：

（一）负责在本县组织实现县政协全体会议所作的决议和实施县政协常委会、党组会、主席会确定的各项工作；

（二）负责办理县政协主席会议、常委会议、全体会议对县人民政府及其工作部门、县人民法院、县人民检察院的重要工作，听取情况通报，提出意见和建议，实行民主监督的有关事项；

（三）联系本县政协委员，组织委员进行视察、考察、调研、学习等活动，反映本县的社情民意；

（四）督促本县有关单位、部门办理县政协委员提出的提案；

（五）负责机关的党建、党风廉政建设、意识形态工作。

（六）承办县政协领导交办的其他工作任务；

（七）承办县委交办的其他工作任务。

二、机构设置

县政协机关为行政一级预算单位，属于财政全额拨款单位。洪雅县政协下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计750.68万元。与2021年相比，收、支总计各减少170.37万元，下降18.5%。主要变动原因是减少了人员经费和公用经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

               

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计750.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入689.66万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入61.01万元，占8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

           

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计750.68万元，其中：基本支出507.06万元，占68%；项目支出243.62万元，占32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

           

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计750.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少170.37万元，下降18.5%。主要变动原因是减少人员经费和公用经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

                 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出689.66万元，占本年支出合计的92%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少231.39万元，下降25%。主要变动原因是减少人员经费和公用经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

                

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出689.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出591.69万元，占85%；教育支出5.02万元，占1%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.58万元，占5%；卫生健康支出18.49万元，占3%；住房保障支出42.88万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

         

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为689.66万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为401.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为65.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关事务（项）: 支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）: 支出决算为116.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为1.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）: 支出决算为1.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为5.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为4.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出507.06万元，其中：

人员经费409.03万元，主要包括：基本工资112.11万元、津贴补贴60.51万元、奖金140.43万元、绩效工资2.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.86万元、职工基本医疗保险缴费10.65万元、公务员医疗补助缴费7.85万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金42.88万元、生活补助5.07万元、奖励金0.02万元。

公用经费98.03万元，主要包括：办公费22.59万元、水费0.13万元、电费2.68万元、邮电费4.16万元、物业管理费6.05万元、差旅费36.12万元、公务接待费1.55万元、工会经费5.19万元、福利费1.73万元、其他交通费17.63万元、其他商品和服务支出0.15万元、办公设备购置0.05万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.55万元，完成预算100%，较上年减少2.26万元，下降59.31%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.55万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

              

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.26万元，下降59.31%。主要原因是厉行节约，接待减少。其中：

国内公务接待支出1.55万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待16批次，199人次（不包括陪同人员），共计支出1.55万元，具体内容包括：接待市级政协7批次，62人,金额0.48万元。接待区县政协9批次，137人，金额1.07万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出61.01万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，政协洪雅县委员会办公室机关运行经费支出98.03万元，比2021年减少33.16万元，下降25.28%。主要原因是厉行节约，减少经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，政协洪雅县委员会办公室政府采购支出总额140.2万元，其中：政府采购货物支出140.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于会议室维修改造和会议设备购置。授予中小企业合同金额140.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，政协洪雅县委员会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对11项目（政协全会经费、政协委员活动经费及报刊费、政协常委会经费、政协会议室设备购置经费、文史资料编辑及双创经费、政协会议室维修改造经费、老干部活动费、政协2022年巡视经费、政协宣传工作经费、党建工作经费、“有事来协商”平台建设运行经费）11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）: 指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 指反映教育管理方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（支出类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管路的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

政协洪雅县委员会办公室

2022年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

政协洪雅县委员会办公室设九个专委会1个办公室，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县政协委员服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

政协洪雅县委员会办公室的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。县政协现有在职职工51人，其中行政人员45人（含借用人员30人）、行政工勤4人,事业人员2人，离退休15人，遗属1人。

（三）年度主要工作任务

 1.“对标先进、成为一流”工作成效及亮点

(1)宣传工作成绩突出。通过政协信息在各级媒体广泛宣传推广洪雅，被人民政协报报道2次，省政协报（网）报道22次，市政协报（网）报道46次。洪雅县政协获评2022年度全省政协宣传思想工作先进单位。

(2)政协工作持续向好。按照《政协洪雅县委员会2022年工作要点》《2022年度协商计划》，深入基层开展调研、视察、协商130余次，圆满完成政协年度各项工作任务，县政协工作保持全市第一方阵。

(3)创新工作亮点纷呈。工作经验《洪雅县政协“三立足三着力”提升提案工作质效》被眉山市政协《政协交流》第二期印发全市交流学习，首创音乐MV《提案中的生活》、《美好的向往》受到市政协主要领导肯定，社情民意信息《建议将网格员纳入乡镇（街道）事业单位定向招聘》被省政协采用。

2.其他工作情况

(1)打牢自身建设的“底子”。一是加强政治建设。召开县政协党组会议、主席会议11次、开展政协党组理论学习中心组、政协机关党组理论学习中心组学习各9次、干部例会20余次集中开展理论学习，全面提高政协干部政治理论水平。二是推进制度建设。健全完善《中共洪雅县政协党组议事规则》、《政协洪雅县委员会主席会议议事规则》《政协洪雅县委员会常务委员会工作规则》等制度，修订完善机关管理、考勤值班等制度，使政协履职有章可循、有序开展。三是提升履职能力。开展委员培训3次，参加学习培训委员 100 多人次，组织政协委员和机关干部进项目、下乡镇、到一线开展履职能力提升实践培训，促进委员和机关干部开阔眼界，提升能力。

(2)丰富协商议政的“里子”。积极推进“有事来协商·民事有主张”平台建设，着力构建“有事来协商”“3＋9＋12＋X”协商议事平台体系，“1＋2＋4＋N”协商频次格局，建成示范议事堂（厅）19个，开展微协商165次，化解群众矛盾、解决群众困难351个，开展常委会专题协商2次，开展重点视察协商27次。

(3)畅通民主监督的“路子”。委员提案134份，其中20份重点提案被县委主要领导签批，提案办复率达到100%，群众和委员满意率达到100%。推选4名政协委员担任行风评议员、特约监察员和特邀监督员，参与督查检查活动。收集社情民意信息30余条，向市政协上报8条，编发委员之声12期。

(4)贡献调研视察的“点子”。开展专题调研8次，提出建议意见100余条；开展专题视察8次，提出建议意见90余条，配合省、市政协开展调研视察6次，提出意见建议40余条。全年形成调研视察报告8篇，其中《洪雅县医疗保障工作情况调研报告》《洪雅县竹制品加工发展情况的调研》等获县委主要领导肯定批示。

(5)践行为民服务的宗旨。扎实开展“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”专项活动，85名县政协委员组建法律服务、劳务服务、科技服务3支委员服务队，进村入户，帮助脱贫劳动力稳定就业2750人，销售、代购特色农产品价值约2310万元，引进项目和引导投资兴业项目64个，为群众办实事好事481件。协调县政协委员为余坪镇黄里村资助发展基金20万元，扶持村民发展藤椒，协调18万元资金支持联系镇6个村乡村振兴产业发展。

(6)扮靓对外交流的“面子”。深化交流合作，加强与上级政协、区（县）政协的联系交流，全力配合省市政协来洪开展调研视察活动，积极争取省市政协对洪雅工作的关注支持，热情接待省内外政协来洪雅考察学习，大力宣传洪雅，提升对外形象。

(四)部门整体支出绩效目标

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委工作，高质量完成政治协商、参政议政、民主监督，有效助力乡村振兴，加强自身建设。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计750.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入689.67万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入61.01万元，占8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计750.68万元，按支出功能科目分类是一般公共服务支出591.69万元，占总支出78.82%。社会保障和就业支出31.57万元，占总支出4.2%。医疗卫生支出18.49万元，占总支出2.46%。城乡社区支出61.01万元，占总支出8.12%。住房保障支出42.88万元，占总支出5.71%。教育支出5.04万元，占总支出0.69%

三、部门整体绩效分析

（一）根据绩效管理有关文件，结合政协洪雅县委员会办公室职能职责及当年工作重点、要点等编制了部门整体支出绩效目标，目标制定按公用经费、项目类分类制定、实施，指标的设定可量化、可考核。

1.人员类项目绩效分析。

2022年县政协在编在岗人员22人，其中行政人员16人、行政工勤4人,事业人员2人，遗属1人。人员经费409.03万元，主要用于人员的工资、奖金、社会保障等工资福利支出，完成率100%，无结余结转，完成情况良好，无违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

县政协2022年在职职工51人，其中行政人员45人（含借用人员30人）、行政工勤4人,事业人员2人，离退休15人，遗属1人。运转类经费98.03万元，主要是保障政协机关日常运行开支，完成率100%，无结余结转，完成情况良好，无违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年共有项目11个，共计支出243.62万元，主要包括政协全会、政协会议室设备购置经费、文史资料编辑及双创经费、政协会议室维修改造经费、老干部活动费、委员活动报刊费、政协常委会经费、政协2022年巡视经费、政协宣传工作经费、党建工作经费、“有事来协商”平台建设运行经费。完成率100%，无结余结转，完成情况良好，无违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析

根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评效益良好。绩效项目在促进政协全会顺利召开，政协会议室设备购置、文史资料编辑及双创工作、政协会议室维修改造、老干部活动、委员活动及报刊征订、政协常委会工作、巡视工作、政协宣传工作、政协党建工作、“有事来协商”工作方面成效显著，服务对象满意度高。

（三）结果应用情况。

及时汇报资金使用情况，开展部门整体绩效评价并公开评价情况，帮助部门有效的查找存在的问题，及时提出整改措施，保证部门整体绩效的各项指标都能达到预期效果，提高财政资金的使用效率和效益。

（四）自评质量

县政协预算编制及决算客观准确、支出管理规范有序，财务管理制度较为完善，无不良记录和违规行为。整体实现了年初设定的绩效目标，保障了本部门的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。能够按照《预算法》、财政各项管理制度、中央八项规定严格要求，及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，无违规记录，高质量完成了年度目标任务。

（二）存在问题。预算绩效有待进一步细化和量化，尚未对预算绩效考评制定比较明确的实施细则，有待进一步提高。

（三）改进建议。完善绩效评价的评价体系和工作流程，建立规范统一的实施细则。加强预算管理，严格预算执行，进一步提高预算的准确性。

政协洪雅县委员会办公室

2022年政协全会经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门及职能职责。根据县委县政府的工作安排以及政协职能职责，政协全会经费的主管部门是政协洪雅县委员会办公室。主要职能职责：一方面精准全会经费预算。根据《预算法》、财政各项管理制度、中央八项规定等要求，按照政协委员人数、会议时间、物价等因素及时、准确、优质地完成预算编制；另一方面严格管理全会经费支出。根据财政财务管理制度制定单位财务管理制度，加强对全会经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。

2.项目立项及资金申报依据。

项目立项依据是政协全会职能职责：政协全会是政协最高层次的协商形式，主要是对政府工作报告、计划和预算报告、人民法院工作报告、人民检察院工作报告以及其他重要报告进行商讨，审议政协常委会工作报告、提案工作情况的报告等。通过会议，进一步发挥政协职能，团结带动政协委员和各界人士，在县委县政府的领导下，锐意进取，埋头苦干，开创政协工作新局面，实现更高质量的发展。资金申报依据全会历年开支情况：食宿费、交通费、会场布置、资料印刷、相关政策及成果宣传费等会议开支及人数、物价等因素。

3.资金或项目管理办法制定情况。该项目资金主要列支会议费，根据《洪雅县政协机关财务管理制度》中会议费的相关规定进行管理：本单位组织的会议须事前报分管副主席、主席审批。会议结束后，由承办委室提供会议方案或通知、签到册原件、会议服务单位提供的费用明细单据，由办公室统一审核，秘书长审签后报账。

4.资金分配原则及考虑因数。为了规范该项目实施，有效、安全的使用和管理全会经费，我单位制定了《财务管理制度》加强对该笔经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。提前制定政协全会召开工作方案，事前提请党组会议和主席会议集体研究同意，报分管副主席、主席审批后实施。会议结束后，由承办委室提供会议方案或通知、签到册原件、会议服务单位提供的费用明细单据，由办公室统一审核，秘书长审签后报账。主要考虑因数是全会参会人数、物价等因数。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。政协全会是政协最高层次的协商形式。按惯例每年举行一次，主要是对政府工作报告、计划和预算报告、人民法院工作报告、人民检察院工作报告以及其他重要报告进行商讨，审议政协常委会工作报告、提案工作情况的报告等。

2．项目具体绩效目标。该项目费用主要用于保障政协全会的顺利召开，主要用于会议期间参会人员的食宿费、交通费、会场布置、资料印刷、相关政策及成果宣传费等会议开支。绩效指标设置了产出指标3个、效益指标1个、满意度指标1个，成本指标1个。绩效目标和绩效指标量化可考核，与项目相匹配，达到全面完整，契合政策或项目实质，与年度工作目标相一致。

3.项目资金申报相符性。政协全会专项经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

领导高度重视，专门召开了政协党组会议，根据年初预算绩效指标设置情况进行自评，绩效指标设置了产出指标3个、效益指标1个、满意度指标1个，成本指标1个。对全会期间取得的成果、做法、经验进行评价、评审和打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年3月31日《洪雅县财政局关于批复2022年度部门预算的通知》下达我单位政协全会经费27万元，用于上半年政协十一届二次全会开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。政协全会项目资金27万元，从年初预算政协全会项目资金中保障。

2．资金到位。根据项目开展进度，财政下拨一般公共预算资金27万元已足额到账。

3．资金使用。2022年政协全会顺利召开，会议费金额共计27万元。资金支付合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

政协洪雅县委员会办公室政协全会项目严格按照资金申请、资金支付等流程实施，单位账务管理制度健全、严格执行财务管理制度、账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施情况。为了有效监督该项目实施的效率性、时效性、可持续性，使有限的资金发挥应有的作用，会前制定严密的工作方案，成立大会筹备工作领导小组，领导小组下设秘书组、组织组、会务后勤组、提案组、宣传报道组、安全保卫组、卫生防疫组，分工负责相关工作。分工明确，责任清晰。会中各个小组按照分工，认真履行各自职责，协同互助，全会期间各项工作井然有序，顺利开展。

（二）项目管理情况。为了规范该项目实施，有效、安全的使用和管理全会经费，我单位制定了《财务管理制度》加强对该笔经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。提前制定全会召开工作方案，事前提请党组会议或主席会议集体研究同意后实施。严格按照资金申请、资金支付等流程实施，严格执行财务管理制度、账务处理及时，会计核算规范。为了有效监督该项目实施的效率性、时效性、可持续性，使有限的资金发挥应有的作用,事后我单位对该项目进行绩效自评，专门召开了政协党组会议，全体党组成员对两次全会期间取得的成果、做法、经验进行了总结、评价、评审和打分。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

政协全会工作经费全年27万元，财政下达我单位27万元，资金到位率100%，使用率100%。主要用于保障会议期间参会人员的食宿费、交通费，会场布置，资料印刷、相关政策及成果宣传费等会议开支，政协全会顺利召开，项目完成率100%。

（二）项目效益情况。

为了有效监督该项目实施的效率性、时效性、可持续性，使有限的资金发挥应有的作用，我单位对该项目进行绩效自评，专门召开了党组会议，全体党组成员对该项目进行了评价、评审、打分。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的 100%。通过项目实施，本年度成功召开政协全会，对政府工作报告、计划和预算报告、人民法院工作报告、人民检察院工作报告以及其他重要报告进行了商讨，对政协常委会工作报告、提案工作情况的报告进行了审议。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

政协全会经费为全会的召开提供有效资金保障，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了政协全会期间的正常开支，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。县委、县政府、政协委员、群众满意度达95%以上，评论结果为“好”。

（二）存在的问题。

绩效目标编制有待进一步细化和量化,设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（三）相关建议。

完善绩效评价的评价体系和工作流程。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000000293006-政协2022年全会经费
主管部门		政协洪雅县委员会办公室本级					实施单位 （盖章）	政协洪雅县委员会办公室
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保2022年政协全会顺利召开					本年度成功召开十一届二次政协全会，对政府工作报告、计划和预算报告、人民法院工作报告、人民检察院工作报告以及其他重要报告进行了商讨，对政协常委会工作报告、提案工作情况的报告进行了审议。
	2.项目实施内容及过程概述	本年度成功召开十一届二次政协全会，对政府工作报告、计划和预算报告、人民法院工作报告、人民检察院工作报告以及其他重要报告进行了商讨，对政协常委会工作报告、提案工作情况的报告进行了审议。政协全会经费保障了会议期间参会人员的食宿费、交通费，会场布置，资料印刷、相关政策及成果宣传费等会议开支，政协全会顺利召开，项目完成率100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.00	26.93	26.93			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	27.00	26.93	26.93			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开次数1次	＝	1	次	1	10	10
		质量指标	2022年全会顺利召开	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	预算时长,12月31日之前	＝	1	年	1	10	10
		成本指标	保障2022年全会顺利召开，合理安排，节约开支	＝	270000	元	270000	20	20
	效益指标	社会效益指标	确保2022年政协全会顺利召开，社会问题得到有效解决	≥	90	%	90	15	15
		可持续影响指标	全会顺利开展，社会问题得到有效解决，定期开会，长期有效	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保县委县政府满意，委员满意，人民群众满意	≥	90	%	90	10	10
合计								100	90
评价结论	项目自评总分100分，本年度成功召开十一届二次政协全会，对政府工作报告、计划和预算报告、人民法院工作报告、人民检察院工作报告以及其他重要报告进行了商讨，对政协常委会工作报告、提案工作情况的报告进行了审议。政协全会经费保障了会议期间参会人员的食宿费、交通费，会场布置，资料印刷、相关政策及成果宣传费等会议开支，政协全会顺利召开，项目完成率100%（200字以内）
存在问题	绩效目标编制有待进一步细化和量化,设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。（200字以内）
改进措施	完善绩效评价的评价体系和工作流程。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。200字以内）
项目负责人：伍联新					财务负责人：郑亚娟

政协洪雅县委员会办公室

2022年政协委员活动经费及报刊费绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

 1.项目主管部门及职能职责。根据县委县政府的工作安排以及政协职能职责，政协委员活动经费及报刊费的主管部门是政协洪雅县委员会办公室。主要职能职责：一方面精准经费预算。根据《预算法》、财政各项管理制度、中央八项规定等要求，按照政协委员人数、开展的调研性质和内容、物价等因素及时、准确、优质地完成预算编制；另一方面严格管理经费支出。根据财政财务管理制度制定单位财务管理制度，加强对经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。

2.项目立项及资金申报依据。

项目立项依据政协的基本职能职责：为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，牢牢把握新时代人民政协的新方位新使命，以党的建设为引领，紧紧围绕全县工作大局，认真履行政治协商、民主监督、建言献策、服务大局的作用。政协政协委员活动经费及报刊费是县政协大会闭会期间，政协委员开展履职活动所产生的费用。主要用于各项集中考察、视察、专题调研等活动发生的各项费用。政协委员开展提案调研撰写活动、各委员小组集中开展小组活动、为县政协委员订阅报刊杂志学习资料等费用。

3.资金或项目管理办法制定情况。为了规范该项目实施，有效、安全的使用和管理经费，我单位制定了《政协财务管理制度》和《政协洪雅县委员会视察调研工作规则》《政协委员活动经费管理使用办法》加强对经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。严格按照县财政要求进行资金申请、资金支付等流程实施，严格执行财务管理制度、账务处理及时，会计核算规范。有效监督该项目实施的效率性、时效性、可持续性，使有限的资金发挥应有的作用。

4.资金分配原则及考虑因数。资金分配遵循合理性、公正性、安全性、高效性等原则，根据预算项目安排和工作进度进行分配。主要考虑因数是委员人数、调研内容、订阅数量、物价等因数。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。主要用于各项集中考察、视察、专题调研等活动发生的各项费用。政协委员开展提案调研撰写活动、各委员小组集中开展小组活动、为县政协委员订阅报刊杂志学习资料等费用。

2．项目具体绩效目标。县政协始终把关注经济社会发展和民生工作作为履职的重点工作来抓，由主席会议成员领衔督办，持续不断地关注我县经济社会发展和群众切身利益相关的民生问题，通过深入调查研究，为县委县政府中心工作提出意见和建议，促进全县经济社会高质量发展。

3.项目资金申报相符性。政协委员活动经费及报刊费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

领导高度重视，不定期召开政协党组会议，根据年初预算绩效指标设置情况进行自评，其中产出指标3个、效益指标1个、满意度指标1个，成本指标1个。对政协委员工作取得的成果、做法、经验进行了评价、评审。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年3月31日《洪雅县财政局关于批复2022年度部门预算的通知》下达我单位政协委员活动经费及报刊费50万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。政协委员活动经费及报刊费50万元，从年初预算项目资金中保障。

2．资金到位。县财政划拨50万政协委员活动经费及报刊费足额到账。

3．资金使用。因疫情影响，2022年县政协取消外出考察学习计划，实际支出26.01万元，剩余23.99万元由县财政收回。资金支付合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

政协洪雅县委员会办公室严格按照资金申请、资金支付等流程实施，单位账务管理制度健全、严格执行财务管理制度、账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织构架及实施流程  县政协委员活动、调研、视察等工作，实行组长负责制，由各承办专委提出具体方案后，交由分管副主席初审，报主席审定后开展。办公室强化对活动和调研题目、时间、地点的统筹协调，事前广泛收集和系统梳理与之相关的各种资料，事先研究涉及的相关政策、现实状况、经验做法、存在问题，提出视察调研的方向、重点、方式方法，做到胸中有数，增强针对性。制定实施方案，明确工作目的、日程安排、参加人员等。事中，要研究掌握的真实情况，开展问题查找、原因分析。事后，应召开视察调研组全体成员会议，所有成员充分发表意见，总结讨论调查情况，研究调研成果的构架、核心内容及反映形式。

（二）项目管理情况。严格执行项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求，为了规范该项目实施，有效、安全的使用和管理经费，我单位制定了《政协财务管理制度》和《政协洪雅县委员会视察调研工作规则》《政协委员活动经费管理使用办法》加强对该笔经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

政协委员活动经费及报刊费全年50万元，财政下达我单位50万元，资金到位率100%，因受疫情影响，2022年县政协取消外出考察学习计划，实际支出26.01万元，剩余23.99万元由县财政收回。主要用于开展调研、视察、协商130余次费用支出。政协委员开展提案调研撰写活动、各委员小组集中开展小组活动、为县政协委员订阅报刊杂志学习资料等，其中订购300份人民政协报、40份中国政协报及各类行业刊物115份。

（二）项目效益情况。

为了有效监督该项目实施的效率性、时效性、可持续性，使有限的资金发挥应有的作用，我单位对该项目进行绩效自评，专门召开了党组会议，全体党组成员对该项目进行了评价、评审、打分。项目全年预算数50万元，执行数为26.01万元，完成预算的 52%。通过项目实施，政协2022年全年深入基层开展调研、视察、协商130余次。开展专题调研8次，提出建议意见100余条；开展专题视察8次，提出建议意见90余条，配合省、市政协开展调研视察6次，提出意见建议40余条。全年形成调研视察报告8篇，其中《洪雅县医疗保障工作情况调研报告》《洪雅县竹制品加工发展情况的调研》等获县委主要领导肯定批示。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

政协委员围绕国家和省市县的经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，组织开展专题调研、召开座谈会或研讨会等，形成调研报告、提案、社情民意信息等，向党政机关提出意见和建议，广泛联系和动员各界群众，维护民族团结、宗教和谐、社会稳定。促进各族各界大团结，推进社会和谐，广泛凝聚合力。政协委员活动经费及报刊费为其提供有效的资金保障，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。县委、县政府、政协委员、群众满意度达95%以上，评论结果为“好”。

（二）存在的问题。

绩效目标编制有待进一步细化和量化,设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（三）相关建议。

完善绩效评价的评价体系和工作流程。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
51142322T000000292980-政协委员活动经费及报刊费
政协洪雅县委员会办公室本级					实施单位 （盖章）
项目年度目标					年度目标完成情况
确保2022年委员各项活动、委员履职工作顺利开展，报刊征订等					开展调研、视察、协商130余次。开展专题调研8次，提出建议意见100余条；开展专题视察8次，提出建议意见90余条，配合省、市政协开展调研视察6次，提出意见建议40余条。全年形成调研视察报告8篇，其中《洪雅县医疗保障工作情况调研报告》《洪雅县竹制品加工发展情况的调研》等获县委主要领导肯定批示。为县政协委员订阅报刊杂志学习资料等，其中订购300份人民政协报、40份中国政协报及各类行业刊物115份。
开展调研、视察、协商130余次。开展专题调研8次，提出建议意见100余条；开展专题视察8次，提出建议意见90余条，配合省、市政协开展调研视察6次，提出意见建议40余条。全年形成调研视察报告8篇，其中《洪雅县医疗保障工作情况调研报告》《洪雅县竹制品加工发展情况的调研》等获县委主要领导肯定批示。为县政协委员订阅报刊杂志学习资料等，其中订购300份人民政协报、40份中国政协报及各类行业刊物115份。
年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率
50.00	26.01	26.01			100.00%
50.00	26.01	26.01			100.00%
0.00	0.00	0.00			0.00%
0.00	0.00	0.00			0.00%
二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值
数量指标	委员人数	＝	194	人	194
质量指标	确保2022年委员各项活动、委员履职工作顺利开展,报刊征订工作开展有保障	＝	100	%	100
时效指标	完成时长：12月31日之前	＝	1	年	1
成本指标	严格按照财政要求合理安排委员活动及履职支出，按照要求量征订报刊	＝	500000	元	260100
社会效益指标	委员工作顺利开展，报刊征订达标达量，促进就业，促进社会工作和谐	≥	80	%	80
可持续影响指标	委员工作顺利开展，民生问题得到妥善解决，产生影响力为每年开展，长期有效	定性	优良中低差		优
服务对象满意度指标	确保县委、县政府满意，政协委员满意	≥	100	%	100
合计
项目自评总分100分，开展调研、视察、协商130余次。开展专题调研8次，提出建议意见100余条；开展专题视察8次，提出建议意见90余条，配合省、市政协开展调研视察6次，提出意见建议40余条。全年形成调研视察报告8篇，其中《洪雅县医疗保障工作情况调研报告》《洪雅县竹制品加工发展情况的调研》等获县委主要领导肯定批示。为县政协委员订阅报刊杂志学习资料等，其中订购300份人民政协报、40份中国政协报及各类行业刊物115份。
绩效目标编制有待进一步细化和量化,设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。
完善绩效评价的评价体系和工作流程。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。
项目负责人：伍联新						财务负责人：郑亚娟

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表