中共洪雅县委党校

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、执行、实施县委的干训计划。按照县委组织部的干训计划，为全县培训现职干部、党员、入党积极分子、后备干部、新上岗干部、公务员、理论骨干等。

2、通过教学、科研等多种形式渠道，宣传中国特色社会主义理论以及党的路线、方针和政策。

3、围绕县委、县政府中心工作，积极开展课题调，充分发挥思想库作用，同时运用于教学。

4、负责省委党校函授学历教育本科层次以上的招生工作。

5、负责全县党校系统、干函院系统和行政学校系统与上级部门的业务联系；协助对乡镇组织的干部培训进行业务指导。

6、负责完成党校、行政学校及干函站三位一体的办学基础硬件建设。

7、完成县委、县政府以及上级党校、行政学院交办的其他工作。

（二）主要工作

1.开展党性教育培训。举办了洪雅县2019年县直机关入党积极分子和发展对象培训班1期和洪雅县2019年非公经济两新组织入党积极分子和发展对象培训班1期，培训学员185人。举办了洪雅县2019年党务干部能力提升培训班，培训学员120人；举办洪雅县2019年“守初心、担使命”党员轮训班，培训学员100人。

2.开展对外拓展培训。一是和四川农业大学联合办学，举办了2期洪雅县村（社区）党组织书记“乡村振兴战略”培训班，共培训学员180人。二是举办了2019年洪雅县民营企业中高级管理人才培训班和2019年洪雅县统战干部培训班，培训学员150人。三是协助县委组织部完成科级干部培训1期。

3.开展瓦屋山乡村振兴学校培训。利用瓦屋山乡村振兴学校的平台，分别在党校、槽渔滩镇和洪川镇葛树坪村举办了3期茶艺培训班，培训学员150人。

4.开展10期“送课出校”，组织教师到机关、企业、社区、村社宣讲党章党规和党的十九大精神，受训干部群众达2000多人。

5.发挥“洪雅县农民夜校总校”作用，组织农民夜校教师到雅安汉源党校，开展农民夜校师资培训，培训教师12人，并对乡镇农民夜校进行了业务指导。

6.党建工作。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作、党组织建设、班子和干部队伍建设以及人才引进等各项工作。

二、部门机构设置

中共洪雅县委党校有股室2个，在职人员15人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入192.24万元。

2019年中共洪雅县委党校收入预算总额为192.24万元，其中：当年财政拨款收入192.24万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算192.24万元，其中：基本支出167.24万元，项目支出25.00万元。

3. 与2018年相比增减变化原因

2019年与2018年中共洪雅县委党校部门预算收支总额相比增加13.78万元，增加的原因是2019年预算收支比2018年增加农民夜校总校日常运行开支这一项目。

四、支出预算安排具体情况

中共洪雅县委党校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及党校培训、科研、咨政等主责主业工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年党校基本支出预算数是167.24万元，其中人员经费130.06万元，单位公用经费37.18万元。

项目支出，是用于保障本单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2019年项目预算25.00万元，其中课题调研经费3.00万元，图书资料费2.00万元，信息化建设及运行维护费3.00万元，校园维修维护费9.00万元，农民夜校日常运行经费８.00万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于本单位图书资料费2万元。

（二）教育支出，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成以及党校培训、科研、咨政等主责主业工作而安排的年度项目支出，主要包括全年各期培训班培训经费、信息化建设及运行维护费等支出139.52万元。

（三）社会保障和就业支出，主要用于本单位按规定缴纳职工的养老保险17.97万元。

（四）卫生健康支出，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出8.19万元。

（五）住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出12.55万元。

（六）科学技术支出，用于本单位课题调研经费支出3.00万元。

（七）商业服务业等支出，主要用于本单位校园维修维护费用支出9.00万元

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

2019年，安排政府采购预算9万元，主要用于采购办公电脑，文件柜，会议室桌椅，多媒体教学用设备等

六、机关运行经费

2019年中共洪雅县委党校机关运行经费财政拨款预算37.18万元，同比2018年减少3.57万元，下降8.7%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年中共洪雅县委党校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年中共洪雅县委党校安排公务接待费预算1万元，公务接待25批次、125人数，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年中共洪雅县委党校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2018年预算持平。

八、预算绩效情况说明

党校2019年度整体支出绩效情况：

（一）基本支出绩效目标：用于保障本单位日常工作正常运转工资福利支出，包括在职职工工资、奖金、行政人员公车补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

（二）项目支出绩效目标：

1、信息化建设及运行维护费绩效目标：为办公网络建设及软件运行维护提供保障；

2、图书资料费绩效目标：为单位图书室增添新图书，保障党校教师有资料可查阅，提升知识储备量，保障学员培训学习期间有资料可学习；

3、课题调研经费绩效目标：主要用于保障科研调研、科研咨政、科研会议的工作经费开展科研调研课题，发挥党校智库作用；

4、农民夜校日常运行开支绩效目标：为完成对各镇农民夜校的指导，提升农民夜校教师教学技能和综合素质等提供保障。

5、校园维修维护费绩效目标：主要用于完成培训教室维修改造、培训教室护栏加高、校园路面改造等

九、国有资产占用说明

资产总值152.747万元（含2018年新增资产固定资产9.557万元），其中土地房屋及构筑物78.39万元，图书档案1.01万元，家具、用具26.823万元，专用设备0.13万元，通用设备46.38万元。

十、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。