第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

为行政审批和公共资源交易项目提供规范服务。负责县政务服务和公共资源交易审批服务事项业务咨询工作。负责对进入县级交易服务中心的公共资源交易项目提供现场管理、服务工作。受委托组织实施政府采购项目、农村产权流转交易等项目。负责交易档案资料及交易保证金收费管理。

（二）2021年重点工作完成情况

1.规范组织成交各类公共资源交易。截至11月30日，中心共组织完成各类交易项目126个，成交金额约19.69亿元，节约资金7130.12万元，增收2700万元，完成非税收入1462.46万元。其中，组织建设工程类交易33宗，成交金额约3.66亿元，节约资金6983.74万元；组织土地、矿产及产权出让29宗，成交金额约15.41亿元，增收2700万元；组织政府采购项目64个，成交金额6163.56万元，节约资金146.38万元。

2.投用新交易场地。投入资金500余万元，打造了1280平方米的智能化、规范化交易场所，1月正式投用。新交易场地实现了评标区的封闭管理，最大限度地实现人员的物理隔离，有效改善了评标专家、投标人、业主和监督人员等各方交易主体现场秩序混乱的问题。建成投用智能总控平台，实现数据自动发布、电子设备远程控制、现场视频实时监督、评标区域封闭管理、电子档案打包归档5大功能，有效提升现场管理服务水平。

3.接受省级“示范交易中心”验收评估。按照省、市深化公共资源交易标准化规范化建设要求，组织专题学习10余场次，梳理形成自查问题及整改措施清单，对标逐一整改销账。推行电子化交易，推进高效服务和规范管理，深化全流程监管。2021年6月，全市公共资源交易服务标准化规范化建设推进会在洪雅县召开。12月15日，四川省“示范交易中心”创建第一验收评估小组一行莅洪开展验收评估，对我中心创建省级“示范交易中心”工作给予了充分肯定。

4.推进工程招投标领域突出问题系统治理工作。严格落实治理工作任务，一是实行在线不见面开标。在线不见面开标29场，其中工程招标项目25场，政府采购项目4场。二是推进远程异地评标。开展远程异地评标5次，其中主场项目3个，副场2次。三是启动政府采购工程电子化交易，全年完成政府采购工程电子化抽取项目11个，完成远程不见面谈判项目2个。

5.启动政府集中采购标准化省级试点创建。成功纳入全省30个创建单位之一，对照创建标准制定工作方案，召开专题会议5次，落实了创建工作责任和目标任务。

6.完善内部管理制度。制定《现场咨询服务管理制度》等18个业务管理制度。完善统一的交易服务标准体系。制定《廉政风险防控制度和廉政风险排查防范清单》等，修订完善内部控制制度，建立内部控制体系，逐一制定风险防控措施，实施全流程监督。针对安全应急、信访维稳等制定10个风险防控类制度，制定10个内部管理制度，逐步形成了完善的风险防控体系。

7.外宣工作亮点纷呈。10月20日，《中国改革报》在第七版刊载洪雅《全面推行网上交易，实现企业投标“少跑腿”》的文章。“三改进三优化”提升服务质量等改革创新工作信息6次在省政务服务和公共资源交易服务中心网站上刊载。“四到位”优化公共资源交易服务信息在《人民日报》海外版、省委统战部官方网站宣传推广。眉山市政府官网站2次刊载洪雅公共资源交易工作信息。

二、机构设置

洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计435.22万元。与2020年相比，收、支总计各减少145.53万元，下降25.06%。主要变动原因是公共资源业务用房家具采购和信息化建设项目完工，新场地搬迁完成，使得相关收入支出项目有所减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计217.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入154.24万元，占70.88%；政府性基金预算财政拨款收入63.36万元，占29.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

154.24万元

63.36万元

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计217.61万元，其中：基本支出128.06万元，占58.85%；项目支出89.55万元，占41.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计435.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少145.53万元，下降25.06%。主要变动原因是公共资源业务用房家具采购和信息化建设项目完工，新场地搬迁完成，使得相关收入支出项目有所减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出154.24万元，占本年支出合计的70.88%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.51万元，下降33.73%。主要变动原因是：1.组织公共资源交易项目数量有所减少；2.新场地建设搬迁后，相关维修（护）费用支出有所减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出154.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出121.11万元，占78.52%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.38万元，占7.38%；卫生健康支出7.17万元，占4.65%；住房保障支出14.58万元，占9.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为154.24，完成预算92.74%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为121.11万元，完成预算90.93%，决算数小于预算数的主要原因是交易项目数量减少，使得相关费用减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行运行。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出128.05万元，其中：

人员经费104.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.11万元，完成预算86.63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元，占68.13%；公务接待费支出决算1.31万元，占31.87%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.8万元，增长100%。主要原因是2020年公车改革后，单位公车1辆确定为特种用车，费用在其他交通费用科目列支。2021年公车费用调整至公务用车运行维护费列支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于组织公共资源资源交易活动、踏勘标的现场等业务使用

3.公务接待费支出1.31万元，完成预算65.5%。公务接待费支出决算比2020年增加1.15万元，增长87.79%。主要创建“示范交易中心”，学习交流和调研次数增加，使得公务接待费有所增加。

国内公务接待支出1.31万元，主要用于区县级相关部门学习交流公共资源交易业务和创建“示范交易中心”等业务工作产生的交通费、用餐费等。国内公务接待7批次，170人次（不包括陪同人员），共计支出1.31万元，具体内容包括：1.接待眉山市东坡区政务服务和公共资源交易服务中心莅洪调研2批次，28人次，学习交流内容为：座谈交流“两化建设”、制度建设、廉政风险防控，特别是信息化建设工作方面，支出公务接待费0.27万元。2. 接待眉山市政务服务和公共资源交易服务中心莅洪调研2批次，共30人次，学习交流内容为：交流“开评标现场规范化建设、异地远程评标工作推进情况、示范交易中心创建中需要市交易中心协调解决的问题”，支出公务接待费0.29万元。3. 接待青神县政务服务和公共资源交易服务中心莅洪调研1批次，15人次，学习交流内容为：座谈交流“示范交易中心创建”工作，支出公务接待费0.14万元。4. 接待青神县政务服务和公共资源交易服务中心莅洪调研1批次，15人次，学习交流内容为：座谈交流“示范交易中心创建”工作，支出公务接待费0.15万元。5.接待简阳市交易中心莅洪调研1批次，25人次，学习交流内容为：座谈交流“示范交易中心创建”工作，支出公务接待费0.22万元。6.接待青神县政务服务和公共资源交易服务中心莅洪调研1批次，11人次，学习交流内容为：座谈交流“示范交易中心创建”工作和政府采购不见面开标工作，支出公务接待费0.07万元。7. 接待“示范交易中心”验收评估小组及市中心陪同验收评估人员莅洪验收评估1批次，18人次，学习交流内容为：“示范交易中心”验收，支出公务接待费0.17万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出63.37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心政府采购支出总额5.35万元，其中：政府采购货物支出5.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公共资源交易开评标设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于组织开展工程招投标、政府采购和产权交易等公共资源交易活动等所需的特种用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对国有建设用地使用权、砂石资源出让、国有资产出让拍卖佣金费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 主要用于人员工资的发放和保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及交易场地建设、电子交易平台的建设以及工程招投标、政府采购和产权交易等专项业务工作的项目支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位社会保障和就业支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指行政事业单位医疗卫生与计划生育支出。

12. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心属财政全额拨款事业单位，内设5个机构，分别是：办公室、受理和监督股、交易组织股、政府采购股、评审和信息技术股。

（二）机构职能。

为行政审批和公共资源交易项目提供规范服务。负责县政务服务和公共资源交易审批服务事项业务咨询工作。负责对进入县级交易服务中心的公共资源交易项目提供现场管理、服务工作。受委托组织实施政府采购项目、农村产权流转交易等项目。负责交易档案资料及交易保证金收费管理。

（三）人员概况。

洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心核定事业编制16名，实有在编人员10名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计217.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入154.24万元，占70.88%；政府性基金预算财政拨款收入63.36万元，占29.12%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计217.61万元，其中：基本支出128.06万元，占58.85%；项目支出89.55万元，占41.15%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.我中心严格按《洪雅县2021年乡镇、部门综合预算编制方案》，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制的准确性的把握，并严格按要求进行预算执行。

2.预算收入管理。

我中心按照财政预算的要求，所有非税收入全部及时足额上缴县财政专户，没有隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分，以及违规转移等问题;严格执行省物价局、财政厅等相关收费文件，没有乱收费问题。

3.预算支出管理情况。

对预算支出管理的监督检查。遵循先有预算、后有支出的原则，加强对预算支出管理的监督管理，没有超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题；没有违反规定擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题。

4.专项预算管理

（1）资金绩效分配情况：按照相关规定，所有项目资金都是严格执行专款专用的原则，资金支付依据和开支标准都是合法合规的。

（2）项目资金管理情况：预算项目资金都是按照预算执行，实行专款专用。

（3）绩效目标完成情况：2021年度的项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益，完满的完成了各项工作任务。

5.绩效管理工作开展情况：根据部门支出绩效评价指标体系，开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排提供依据。

（二）结果应用情况。

1.加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余，对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目，要加强组织领导，分工明确，落实相关责任，责任到人，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。

2.不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费未超预算。通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了公共资源交易各项工作顺利开展。

（二）存在问题。

1.由于公共资源交易项目的不确定性，部分项目无法准确预计项目金额，需要进行预算追加和调整。

2.非税收入执收项目无法事先控制，因此非税收入预算编制难以准确编制。

（三）改进建议。

加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

附件

国有建设用地使用权、砂石资源出让拍卖佣金费用项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心在该项目中负责在市中心拍卖机构库中选择与项目最为匹配的公司负责承办拍卖活动。交易中心对拍卖机构实行一项目一考核。根据拍卖前期准备工作情况及现场组织情况，按《洪雅县公共资源交易拍卖机构日常量化考核表》进行考核管理。项目结束后，根据考核情况，拍卖佣金的支付按“收支两条线”原则按实列支。

2．项目立项、资金申报的依据。

该项目拍卖佣金费用按照《洪雅县公共资源交易委托拍卖机构工作方案》和《委托拍卖协议》的规定进行支付。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心印发了《洪雅县公共资源交易委托拍卖机构工作方案》，根据拍卖前期准备工作情况及现场组织情况，按《洪雅县公共资源交易拍卖机构日常量化考核表》进行考核管理。项目结束后，根据考核情况，拍卖佣金的支付按“收支两条线”原则按实列支。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目费用的支付按“收支两条线”原则，纳入年初预算，交易项目结束后，根据拍卖前期准备工作情况及现场组织情况，按《洪雅县公共资源交易拍卖机构日常量化考核表》进行考核管理，根据考核情况确定佣金支付金额，实行按实支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

国有建设用地使用权、砂石资源出让项目支付拍卖公司拍卖佣金费用。项目资金实行专款专用，据实支付。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

国有建设用地使用权、砂石资源出让拍卖佣金费用项目绩效目标是保证土地、砂石资源、矿权等国有资源出让工作的正常、有序、高效开展，从而有效促进产业发展，实现国有产权效益最大化，增加财政收入。交易项目结束后，根据考核情况，拍卖佣金的支付按“收支两条线”原则专款专用、按实列支。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

国有建设用地使用权、砂石资源出让拍卖佣金费用项目资金的申报与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心印发了《洪雅县公共资源交易委托拍卖机构工作方案》，同拍卖公司签订《委托拍卖协议》，根据拍卖前期准备工作情况及现场组织情况，按《洪雅县公共资源交易拍卖机构日常量化考核表》进行考核管理。项目结束后，根据考核情况，拍卖佣金的支付按“收支两条线”原则按实列支。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初严格按照预算编制相关规定进行了国有建设用地使用权、砂石资源出让拍卖佣金费用项目资金的申报，并严格按照预算批复执行，专款专用。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2021年,我中心本年度土地、矿权等国有资源佣金指标预算为35万元，实际支付佣金费用35万元，达到预算的100%，该项目经费均为县级财政资金。

2．资金到位。该项目资金预算已及时拨付到位，拍卖佣金已根据《委托拍卖协议》及时进行了支付，资金到位及时，资金到位率100%。

3．资金使用。截止评价时点已拨付该项目资金共35万元，均已严格按照财务管理制度和委托拍卖协议规定及时完成支付，合法合规，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心在项目实施过程中财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心在市中心拍卖机构库中选择与项目最为匹配的公司负责承办拍卖活动，同拍卖公司签订《委托拍卖协议》，根据拍卖前期准备工作情况及现场组织情况，按《洪雅县公共资源交易拍卖机构日常量化考核表》进行考核管理。项目结束后，根据考核情况，拍卖佣金的支付按“收支两条线”原则按实列支。

（二）项目管理情况。洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心同拍卖公司签订《委托拍卖协议》，根据拍卖前期准备工作情况及现场组织情况，按《洪雅县公共资源交易拍卖机构日常量化考核表》进行考核管理。预算项目资金都是按照预算执行，实行专款专用。

（三）项目监管情况。该项目资金共35万元都是严格按照财务管理制度和委托拍卖协议规定及时进行支付，合法合规，与预算相符。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年共组织土地、矿产及产权出让45宗，成交金额约 18.09亿元，增收约 3880万元。

（二）项目效益情况。

国有建设用地使用权、砂石资源出让拍卖佣金费用项目绩效目标是保证土地、砂石资源、矿权等国有资源出让工作的正常、有序、高效开展，从而有效促进产业发展，实现国有产权效益最大化，增加财政收入。2021年度的项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益，完满的完成了各项工作任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了公共资源交易国有建设用地使用权、砂石资源出让工作的顺利开展，增加了财政收入。

（二）存在的问题。

1．由于公共资源交易项目的不确定性，使得年初无法准确估算本年要组织的项目数量、金额，所以导致佣金费用预算金额与实际应支付金额之间存在一定差异。

2．非税收入执收项目无法事先控制，因此非税收入预算编制难以准确编制。

（三）相关建议。

细化预算编制工作，进一步科学合理编制预算。

2021年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心
项目预算   执行情况   （万元）		预算数：		执行数：
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	实现国有产权效益最大化，增加财政收入；实现收支管理两条线			通过项目实施，有效促进了产业发展，实现了国有产权效益最大化，增加了财政收入。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	按照项目实际交易数，据实结算，及时支付	按照项目实际交易数，据实结算，及时支付	按照项目实际交易数，据实结算，及时支付
		质量指标	实现国有产权效益最大化，增加财政收入	实现国有产权效益最大化，增加财政收入	实现国有产权效益最大化，增加财政收入
		时效指标	按项目推进及时支付	按项目推进，及时支付	按项目推进，及时支付
		成本指标	减少交易成本，节约财政资金	减少交易成本，节约财政资金	减少交易成本，节约财政资金
	效益   指标	经济效益 指标	实现国有产权效益最大化，增加财政收入	实现国有产权效益最大化，增加财政收入	实现国有产权效益最大化，增加财政收入
		社会效益 指标	推动本县项目的规范、有序的开展	推动本县项目的规范、有序的开展	推动本县项目的规范、有序的开展
		生态效益 指标	严格执行环保相关政策	严格执行环保相关政策	在交易项目的开展中严格执行环保相关政策
		可持续影响 指标	促进城市项目建设。	促进经济发展，城市项目建设。	增加财政收入，促进经济发展，城市项目建设。
	满意   度指标	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上

（注：有两个及以上50万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表