| 2022年度四川省洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-09-28 作者： 点击数： |
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2022年度 部门决算
目录 公开时间：2023年8月25日 第一部分 部门概况............................................................................... 4 一、部门职责.................................................................................... 4 二、机构设置.................................................................................... 4 第二部分 2021年度部门决算情况说明........................................... 4 一、收入支出决算总体情况说明................................................. 4 二、收入决算情况说明................................................................... 5 三、支出决算情况说明................................................................... 6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................ 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................ 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............... 9 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................... 10 八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................. 12 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................. 12 十、其他重要事项的情况说明.................................................... 12 第三部分 名词解释............................................................................ 14 第四部分 附件..................................................................................... 19 第五部分 附表................................................................................... 44 一、收入支出决算总表................................................................ 44 二、收入决算表............................................................................. 44 三、支出决算表............................................................................. 44 四、财政拨款收入支出决算总表............................................... 44 五、财政拨款支出决算明细表.................................................... 44 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................. 44 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................... 44 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................... 44 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................... 44 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................... 44 十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............. 44 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................... 44 第一部分 部门概况一、 部门职责为行政审批和公共资源交易项目提供规范服务。负责县政务服务和公共资源交易审批服务事项业务咨询工作。负责对进入县级交易服务中心的公共资源交易项目提供现场管理、服务工作。受委托组织实施政府采购项目、农村产权流转交易等项目。负责交易档案资料及交易保证金收费管理。 二、机构设置洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 第二部分 2022年度部门决算情况说明2022年度收、支总计729.43万元。与2021年相比，收、支总计各增加147.11万元，增长67.6%。主要变动原因：一是调资、新增人员工资补发，保险公积金等费用支出增加，二是2021年底部分国有建设用地使用权、砂石资源出让、国有资产出让拍卖佣金费项目费用在2022年完成支付。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 2022年本年收入合计364.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入244.77万元，占67.11%；政府性基金预算财政拨款收入119.95万元，占32.89%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图） 2022年本年支出合计364.72万元，其中：基本支出178.65万元，占48.98%；项目支出186.07万元，占51.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计729.43万元。与2021年相比，收、支总计各增加147.11万元，增长67.6%。主要变动原因：一是调资、新增人员工资补发，保险公积金等费用支出增加，二是2021年底部分国有建设用地使用权、砂石资源出让、国有资产出让拍卖佣金费项目费用在2022年完成支付。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 2022年一般公共预算财政拨款支出244.74万元，占本年支出合计的67.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.5万元，增长56.67%。主要变动原因是调资、新增人员工资补发，保险公积金等费用支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022年一般公共预算财政拨款支出244.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出208.26万元，占85.08%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.67万元，占5.18%；卫生健康支出9.13万元，占3.73%；住房保障支出14.71万元，占6.01%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 2022年一般公共预算支出决算数为244.77，完成预算115%。其中： 1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为208.26万元，完成预算118.52%，决算数大于预算数的主要原因是调资和人员经费增加。 2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.67万元，完成预算98.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。 3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.13万元，完成预算109.74%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数调整。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.71元，完成预算94.17%，决算数小于预算数的主要原因是缴纳基数调整。 2022年一般公共预算财政拨款基本支出178.65万元，其中： 人员经费161.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费16.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.02万元，完成预算95.73%，较上年减少2.09万元，下降50.85%。决算数小于预算数的主要原因是厉行八项规定。 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.77万元，占87.62%；公务接待费支出决算0.25万元，占12.38%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是2021年和2022年均无因公出国（境）经费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出1.77万元,完成预算70.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.03万元，下降36.78%。主要原因是公车保险和出行次数减少，费用相应有所减少。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出1.77万元。主要用于组织公共资源资源交易活动、踏勘标的现场等业务使用。 3.公务接待费支出0.25万元，完成预算31.25%。公务接待费支出决算比2021年减少1.06万元，下降80.92%。主要原因是公务接待次数减少。其中： 国内公务接待支出0.25万元，主要用于区县级相关部门学习交流公共资源交易业务和创建“示范交易中心”等业务工作产生的交通费、用餐费等。国内公务接待2批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：2022年2月24日，眉山市政务服务和公共资源交易服务中心一行12人赴洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心学习讨论公共资源交易现场化规范化管理和政府集中采购机构标准化建设的推进情况，支出公务接待费用750元整；2022年3月17日，广元市政务服务和公共资源交易中心和眉山市政务服务和公共资源交易服务中心一行22人赴洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心参加场地建设、学习讨论公共资源交易智慧交易建设、电子监督平台建设、制度建设、政府集中采购机构标准化建设试点、交易环节围标串标问题遏制等问题，支出公务接待费用1736元整。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2022年政府性基金预算财政拨款支出119.95万元。 2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零元。 2022年，洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 截至2022年12月31日，洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于组织开展工程招投标、政府采购和产权交易等公共资源交易活动等所需的特种用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对国有建设用地使用权、砂石资源出让、国有资产出让拍卖佣金费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。 组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、国有建设用地使用权、砂石资源出让、国有资产出让拍卖佣金费等专项预算项目绩效自评报告，其中，洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：按照县财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心2022年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，“三公”经费支出控制有力，总体效果较好，自评优秀。绩效自评报告详见附件。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 主要用于人员工资的发放和保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及交易场地建设、电子交易平台的建设以及工程招投标、政府采购和产权交易等专项业务工作的项目支出。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位社会保障和就业支出。 11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指行政事业单位医疗卫生与计划生育支出。 12. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。 13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 主要用于人员工资的发放和保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及交易场地建设、电子交易平台的建设以及工程招投标、政府采购和产权交易等专项业务工作的项目支出。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位社会保障和就业支出。 11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指行政事业单位医疗卫生与计划生育支出。 12. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。 13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 2022年洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心部门整体绩效评价报告 一、部门（单位）基本情况 （一）机构组成。洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心属财政全额拨款事业单位，内设5个环节，分别是：交易受理、交易组织、评审和信息技术、政府采购、综合监督。 （二）机构职能和人员概况。 为行政审批和公共资源交易项目提供规范服务。负责县政务服务和公共资源交易审批服务事项业务咨询工作。负责对进入县级交易服务中心的公共资源交易项目提供现场管理、服务工作。受委托组织实施政府采购项目、农村产权流转交易等项目。负责交易档案资料及交易保证金收费管理。 洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心核定事业编制16名，实有在编人员11名。 （三）年度主要工作任务。 1.规范完成各类交易活动。预计组织完成公共资源交易项目100个。其中：组织政府采购采购项目60个；组织土地、矿产及产权出让20宗；组织建设工程类交易20个。 2.完成“政府集中采购机构标准化建设”试点。按照创建要求细化工作举措，明确目标任务，力争2022年5月底前完成创建工作任务。 3.巩固标准化规范化建设成果。持续完善工作流程和工作制度，推进公共资源交易全流程电子化，细化内部服务管理标准，巩固“示范交易中心”创建成果。 4.配合市中心完成公共资源交易档案存储系统建设。按要求完善公共资源交易档案管理，配备电子化档案管理设备，完善标准化存储设施。 5.加强公共资源交易人才队伍建设。建立轮岗制度，并根据岗位设置情况、干部职工业务能力，进行合理轮岗锻炼，促进干部职工快速成长。 （四）部门整体支出绩效目标。 2022年度的项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益，完满的完成了各项工作任务。 二、部门资金收支情况 （一）部门总体收支情况。 1.部门总体收入情况 2022年本年收入合计364.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入244.77万元，占67.11%；政府性基金预算财政拨款收入119.95万元，占32.89%。 2.部门总体支出情况 2022年本年支出合计364.72万元，其中：基本支出178.65万元，占48.98%；项目支出186.07万元，占51.02%。 3.部门总体结转结余情况 无结转结余。 （二）部门财政拨款收支情况。 1.部门财政拨款收入情况 2022年本年部门财政拨款收入合计364.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入244.77万元，占67.11%；政府性基金预算财政拨款收入119.95万元，占32.89%。 2.部门财政拨款支出情况 2022年本年部门财政拨款支出合计364.72万元，其中：基本支出178.65万元，占48.98%；项目支出186.07万元，占51.02%。 3.部门财政拨款结转结余情况 无部门财政拨款结转结余。 三、部门整体绩效分析 （一）部门预算项目绩效分析。 1.人员类项目绩效分析 我中心严格按《洪雅县2022年乡镇、部门综合预算编制方案》，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制的准确性的把握，并严格按要求进行预算执行。人员类项目严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。无结转结余资金，无违规记录。 2.运转类项目绩效分析 运转类项目的年度绩效目标为提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位的日常运转。2022年已全面完成绩效任务目标，严格执行相关政策，无结转结余资金，无违规记录。 3.特定目标类项目绩效分析 特定目标类项目整体绩效目标为组织好公共资源交易项目，维护良好的公共资源交易环境秩序，提升公共资源交易平台的高效运行和公共资源交易服务水平。2022年特定目标类项目严格执行相关政策，保证专款专用，无结转结余资金，无违规记录，已全面完成绩效任务目标 （二）部门整体履职绩效分析。 1.我中心严格按《洪雅县2021年乡镇、部门综合预算编制方案》，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制的准确性的把握，并严格按要求进行预算执行。 2.预算收入管理。 我中心按照财政预算的要求，所有非税收入全部及时足额上缴县财政专户，没有隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分，以及违规转移等问题;严格执行省物价局、财政厅等相关收费文件，没有乱收费问题。 3.预算支出管理情况。 对预算支出管理的监督检查。遵循先有预算、后有支出的原则，加强对预算支出管理的监督管理，没有超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题；没有违反规定擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题。 4.专项预算管理 （1）资金绩效分配情况：按照相关规定，所有项目资金都是严格执行专款专用的原则，资金支付依据和开支标准都是合法合规的。 （2）项目资金管理情况：预算项目资金都是按照预算执行，实行专款专用。 （3）绩效目标完成情况：2021年度的项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益，完满的完成了各项工作任务。 5.绩效管理工作开展情况：根据部门支出绩效评价指标体系，开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排提供依据。2022年，已较好的全面完成部门整体绩效目标。 （三） 结果应用情况。 加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余，对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目，要加强组织领导，分工明确，落实相关责任，责任到人，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。 （四）自评质量。 部门整体自评较准确。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。2022年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。三公经费未超预算。通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了公共资源交易各项工作顺利开展。 （二）存在问题。 1.由于公共资源交易项目的不确定性，部分项目无法准确预计项目金额，需要进行预算追加和调整。 2.非税收入执收项目无法事先控制，因此非税收入预算编制难以准确编制。 （三）改进建议。 加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。 附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附件2 国有建设用地使用权、砂石资源出让拍卖佣金费用项目2022年绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心在该项目中负责在市中心拍卖机构库中选择与项目最为匹配的公司负责承办拍卖活动。交易中心对拍卖机构实行一项目一考核。根据拍卖前期准备工作情况及现场组织情况，按《洪雅县公共资源交易拍卖机构日常量化考核表》进行考核管理。项目结束后，根据考核情况，拍卖佣金的支付按“收支两条线”原则按实列支。 2．项目立项、资金申报的依据。 该项目拍卖佣金费用按照《洪雅县公共资源交易委托拍卖机构工作方案》和《委托拍卖协议》的规定进行支付。 3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心印发了《洪雅县公共资源交易委托拍卖机构工作方案》，根据拍卖前期准备工作情况及现场组织情况，按《洪雅县公共资源交易拍卖机构日常量化考核表》进行考核管理。项目结束后，根据考核情况，拍卖佣金的支付按“收支两条线”原则按实列支。 4．资金分配的原则及考虑因素。 该项目费用的支付按“收支两条线”原则，纳入年初预算，交易项目结束后，根据拍卖前期准备工作情况及现场组织情况，按《洪雅县公共资源交易拍卖机构日常量化考核表》进行考核管理，根据考核情况确定佣金支付金额，实行按实支付。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 国有建设用地使用权、砂石资源出让项目支付拍卖公司拍卖佣金费用。项目资金实行专款专用，据实支付。 2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 国有建设用地使用权、砂石资源出让拍卖佣金费用项目绩效目标是保证土地、砂石资源、矿权等国有资源出让工作的正常、有序、高效开展，从而有效促进产业发展，实现国有产权效益最大化，增加财政收入。交易项目结束后，根据考核情况，拍卖佣金的支付按“收支两条线”原则专款专用、按实列支。 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 国有建设用地使用权、砂石资源出让拍卖佣金费用项目资金的申报与实际相符，申报目标合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心印发了《洪雅县公共资源交易委托拍卖机构工作方案》，同拍卖公司签订《委托拍卖协议》，根据拍卖前期准备工作情况及现场组织情况，按《洪雅县公共资源交易拍卖机构日常量化考核表》进行考核管理。项目结束后，根据考核情况，拍卖佣金的支付按“收支两条线”原则按实列支。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 年初严格按照预算编制相关规定进行了国有建设用地使用权、砂石资源出让拍卖佣金费用项目资金的申报，并严格按照预算批复执行，专款专用。 （二）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划。2022年,我中心本年度土地、矿权等国有资源佣金指标预算为205万元，实际支付佣金费用119.95万元，达到预算的58.51%，该项目经费均为县级财政资金。 2．资金到位。该项目资金预算已及时拨付到位，拍卖佣金已根据《委托拍卖协议》及时进行了支付，资金到位及时，资金到位率100%。 3．资金使用。该项目资金，均已严格按照财务管理制度和委托拍卖协议规定及时完成支付，合法合规，专款专用。 （三）项目财务管理情况。 洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心在项目实施过程中财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 （一）项目组织架构及实施流程。洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心在市中心拍卖机构库中选择与项目最为匹配的公司负责承办拍卖活动，同拍卖公司签订《委托拍卖协议》，根据拍卖前期准备工作情况及现场组织情况，按《洪雅县公共资源交易拍卖机构日常量化考核表》进行考核管理。项目结束后，根据考核情况，拍卖佣金的支付按“收支两条线”原则按实列支。 （二）项目管理情况。洪雅县政务服务和公共资源交易服务中心同拍卖公司签订《委托拍卖协议》，根据拍卖前期准备工作情况及现场组织情况，按《洪雅县公共资源交易拍卖机构日常量化考核表》进行考核管理。预算项目资金都是按照预算执行，实行专款专用。 （三）项目监管情况。该项目资金共35万元都是严格按照财务管理制度和委托拍卖协议规定及时进行支付，合法合规，与预算相符。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 2022年共组织土地、矿产及产权出让57宗，成交金额约19.33亿元，增收6370万元 （二）项目效益情况。 国有建设用地使用权、砂石资源出让拍卖佣金费用项目绩效目标是保证土地、砂石资源、矿权等国有资源出让工作的正常、有序、高效开展，从而有效促进产业发展，实现国有产权效益最大化，增加财政收入。2022年度的项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益，完满的完成了各项工作任务。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 2022年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了公共资源交易国有建设用地使用权、砂石资源出让工作的顺利开展，增加了财政收入。 1．由于公共资源交易项目的不确定性，使得年初无法准确估算本年要组织的项目数量、金额，所以导致佣金费用预算金额与实际应支付金额之间存在一定差异。 2．非税收入执收项目无法事先控制，因此非税收入预算编制难以准确编制。 细化预算编制工作，进一步科学合理编制预算。
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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附件【2022年度部门决算公开表.xls】 |
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