2021年度

四川省洪雅县党史和地方志编纂中心部门决算

 

目录

公开时间：2022年9月19日

第一部分 部门概况....................................................4

一、基本职能及主要工作...............................................4

二、机构设置.........................................................6

第二部分 2021年度部门决算情况说明...................................7

一、收入支出决算总体情况说明.........................................7

二、收入决算情况说明.................................................7

三、支出决算情况说明.................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................13

十、其他重要事项的情况说明   ..........................................13

第三部分 名词解释...................................................15

第四部分 附件.......................................................18

第五部分 附表.......................................................29

一、收入支出决算总表................................................29

二、收入决算表......................................................29

三、支出决算表......................................................29

四、财政拨款收入支出决算总表........................................29

五、财政拨款支出决算明细表..........................................29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............................29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................29

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................29

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.宣传贯彻执行党中央和国家的方针、政策、和法律、法规。贯彻落实省委、省政府和市委、市政府有关党史、地方志工作的政策和法规，制定全县党史、地方志工作规划、计划。

2.建立健全全县党史和地方志工作制度，规范、科学管理史志资料。负责史志资料的安全保密和信息化工作。

3.负责研究中共洪雅历史，总结党的历史经验，整理、编纂洪雅县党史大事记、专题研究、重要传记等资料，征集、整理、编纂、出版《中国共产党洪雅历史》《中共洪雅县委执政实录》《洪雅县志》《洪雅年鉴》等党史和地方志文献资料，充分发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务。

4.负责全县地情资料的收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务。

5.负责整理编纂县志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务。

6.负责开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨活动，开展与省内外党史、地方志部门的协作交流。

7.负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地方历史文化工作。

8.负责组织、指导全县党史和地方志编纂工作。

9.完成上级交办的党史和地方志工作任务，完成县委、县政府交办的其他任务

（二）2021年重点工作完成情况。

1.党史研究成果显著

（1）编纂并出版《中共洪雅县委执政实录（2020）》。完成《中共洪雅县委执政实录（2020）》编纂任务，2021年12月正式印刷出版，全书分为县委工作综述、决策与部署、调研与思考、贯彻与实践、亮点与经验、大事与要事6大版块，约50万字，彩图44幅，全景记录和反映2020年中国共产党在洪雅的执政历程和执政实践。

（2）稳步推进《中国共产党洪雅历史（1978—2012）》（洪雅党史三卷）编纂工作。按照改革开放起步(1978.12—1982.09) ，加快改革开放步伐（1982.09—1987.10），改革的深入与治理（1987.11—1992.02），建立社会主义市场经济体制（1992.03—1997.08），实施跨世纪发展战略（1997.09—2012.10）四个阶段开展编纂工作，收集资料43万余字，完成正文32万余字编纂及初校工作。

（3）高效完成党史协编任务。一是高质量完成省、市党史协编任务。二是完成洪雅县全面建成小康社会、洪雅县脱贫攻坚大事要事收集整理和系统录入任务。

（4）高质量完成红色资源普查工作。严格按照省市普查工作要求，实地调查、统计上报45处红色资源点位，制定《洪雅县红色文化教育基地建设工作方案》，拟在洪雅县槽渔滩镇建设1处红色文化教育基地，充分发挥红色资源在党史学习教育、爱国主义教育等方面的重要作用。

2.地方志工作硕果累累

（1）编纂并出版《洪雅年鉴（2021）》。完成《洪雅年鉴（2021）》编纂任务，2021年12月正式印刷出版，全书分为25个类目、207个分目、1102 个条目，约40万字，插图10余幅，是展示洪雅、宣传洪雅的重要窗口。

（2）加快推进镇（村）志编纂工作。完成《柳江镇志》终稿统稿工作，计划2022年公开出版。编纂完成《高庙镇志》，已交出版社付印。制定《瓦屋山镇志》《复兴村志》《花源村志》《黑山村志》编纂工作方案，启动资料征集工作。

（3）地方志协编工作受到表扬。2021年8月，县史志编纂中心被市委、市政府评为《眉山市志》编纂工作先进集体，县史志编纂中心退休人员白银福被市委、市政府评为《眉山市志》编纂工作先进个人。

二、机构设置

洪雅县党史和地方志编纂中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计179.57万元。与2020年相比，收、支总计各增加93.93万元，增长109.68%。主要变动原因是2021年新录用参公事业人员2人、涉军性公益岗位1人及项目增加，对应的人员经费、公用经费、项目经费增加。

     

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计179.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

     

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计179.57万元，其中：基本支出138.23万元，占76.98%；项目支出41.34万元，占23.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

       

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计179.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加93.93万元，增长109.68%。主要变动原因是2021年新录用参公事业人员2人、涉军性公益岗位1人及项目增加。

     

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出179.57万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.93万元，增长109.68%。主要变动原因是2021年新录用参公事业人员2人、涉军性公益性岗位1人及项目增加，对应的人员经费、公用经费、项目经费增加。

     

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出179.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出134.51万元，占74.91%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出27.96万元，占15.57%；卫生健康支出5.98万元，占3.33%；住房保障支出11.12万元，占6.19%。

     

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为179.57，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为39.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为93.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为19.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗、公务员医疗补助（项）:支出决算为5.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出138.23万元，其中：

人员经费117.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费20.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：

     

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.19万元，增长100%。主要原因是接待上级莅洪调研。其中：

国内公务接待支出0.19万元，主要用于接待市、同级单位莅洪调研交流学习工作开展情况用餐费。国内公务接待4批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：四川政法委正道文化传播党组织部莅洪调研1次、市史志编纂中心莅洪督查地方志工作及乡镇村志编纂工作开展情况2次、青神史志中心赴洪雅交流学习1次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，洪雅县党史和地方志编纂中心机关运行经费支出20.99万元，比2020年增加4.42万元，增长26.67%主要原因是2021年新录用参公事业人员2人。

（二）政府采购支出情况

2021年，洪雅县党史和地方志编纂中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县党史和地方志编纂中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对出版《2021年洪雅年鉴》项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年洪雅县党史和地方志编纂中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

2021年洪雅县党史和地方志编纂中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

洪雅县党史和地方编纂中心（简称县史志编纂中心）是县委直属公益一类事业单位，保留参照《公务员法》管理，为正科级，归口县委办公室管理。县史志编纂中心设办公室、党史编纂股、志鉴编纂股三个机构。

（二）机构职能。

1.宣传贯彻执行党中央和国家的方针、政策、和法律、法规。

贯彻落实省委、省政府和市委、市政府有关党史、地方志工作的政策和法规，制定全县党史、地方志工作规划、计划。

2.建立健全全县党史和地方志工作制度，规范、科学管理史

志资料。负责史志资料的安全保密和信息化工作。

3.负责研究中共洪雅历史，总结党的历史经验，整理、编纂

洪雅县党史大事记、专题研究、重要传记等资料，征集、整理、编纂、出版《中国共产党洪雅历史》《中共洪雅县委执政实录》《洪雅县志》《洪雅年鉴》等党史和地方志文献资料，充分发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务。

   4.负责全县地情资料的收集、储存、管理、开发利用工作， 提供地情咨询服务。

5.负责整理编纂县志资料长编、相关成果和课题研究，汇集 整理出版有关研究成果，对外提供利用服务。

6.负责开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术 研讨活动，开展与省内外党史、地方志部门的协作交流。

7.负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地 方历史文化工作。

8.负责组织、指导全县党史和地方志编纂工作。

9.完成上级交办的党史和地方志工作任务，完成县委、县政 府交办的其他任务。

（三）人员概况。

县史志编纂中心参公事业编制 7 名，工勤编制 1 名。其中： 主任 1 名，副主任 1 名；中层职数 3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年预算179.56万元，100%为财政拨款收入。基本支出138.22万元占76.98%，项目支出41.34万元占23.02%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出179.56万元。其中一般公共服务支出134.51万元，占总支出的74.91%；社会保障和就业支出27.95万元，占15.57%；医疗卫生支出5.98万元，占3.33%；住房保障支出11.12万元，占6.19%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编制情况。预算编制严格按照县预算编制方案，科学合理编制本部门预算，根据本单位的人员数，核定日常公用经费，2021年财政拨款收入安排一般公共服务支出134.51万元（包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）；机关事业单位基本养老保险缴费支出27.95万元；行政单位医疗、公务员医疗补助支出5.98万元；住房公积金支出11.12万元。保障了县党史和地方志编纂中心正常运转的日常支出。科学编制项目预算。2021年专项项目预算支出41.34万元。其中《洪雅年鉴》14.90万元，《洪雅执政实录》8.00万元，《史志宣传册》3.75万元，协编省市史志书籍6.69万元，出版志书经费6.00万元，方志馆建设及双创工作2.00万元。保障了全县党史资料的收集、整理、编纂和出版发行工作。

2.执行管理情况。加强预算管理和执行力度，严格按照有关规定和工作需要，科学、合理的对资金进行有序安排，基本支出按照月度均衡原则使用资金，年底预算执行率达99%。项目支出按照进度申请资金，年底预算执行率达100%。

（二）结果应用情况。

1.在财政资金的保障下，我单位严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证本单位各项工作的正常运转。

2.按时将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息在指定网站上进行了公开，让财务状况更加透明。

（三）自评质量

 在县委、县政府的正确领导下，在市史志编纂中心的精心指导下，我中心按照2021年工作要求，圆满完成了相关工作。通过自评，我中心2021年度项目绩效指标完成情况较好，自评较为准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年我单位部门整体支出绩效自我评价得到92分。

（二）存在问题。

我单位项目主要是编纂书籍，在编纂过程中，需要收集整理、纂稿、校稿，排版、印刷等，整理周期较长，导致项目资金使用缓慢。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件

2021年洪雅县党史和地方志编纂中心

出版《2021年洪雅年鉴》专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

出版《2021年洪雅年鉴》项目主要是记录上一年洪雅政治、经济、文化及其他社会事业发展变化的业绩，为指导洪雅以后的发展工作提供依据，为第三轮修志积累素材。该项目按照《中共洪雅县委督促检查暨目标管理工作领导小组关于印发2021年度党务目标考评和考评细则》的通知。各部门立足部门职责，结合工作实际，通过向全县各单位、部门、乡镇、企业收集地方志类图片资料，整理成文，对文稿进行编辑校稿，反复确认后报分管领导审核，最终交由出版社出版印刷。该项目资金来源主要是县财政资金。按照项目进度，先将稿件交出版社排版，为了项目按时完成，先付定金，待样书出版敲定后付清尾款。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

出版《2021年洪雅年鉴》项目主要是记录上一年洪雅政治、经济、文化及其他社会事业发展变化的业绩，为指导洪雅以后的发展工作提供依据，为第三轮修志积累素材。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

本项目2021年度设置数量指标为印刷书籍250份；质量指标设置为收集整理上一年洪雅政治、经济、文化等相关资料；时效指标为1年；满意度指标设置为服务对象为指导洪雅以后的发展工作提供依据，为第三轮修志积累素材。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2021年初，我中心召开项目专题会，由志鉴股牵头，制定《2021洪雅年鉴》出版工作方案，按照时间节点，收集全县各单位、部门、乡镇、企业素材，根据素材进行组稿，与出版社对接，完成排版，完成第一次校稿，在征集全县各部门单位意见后完成第二次校稿，直到完成最终稿后开始印刷、出版。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

出版《2021年洪雅年鉴》项目经费主要来自县级财政，具体情况为年初预算资金14.90万元，经财政局批复下达后，全部用于出版《洪雅年鉴》项目印刷费。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。出版《2021年洪雅年鉴》项目资金来源于县级财政。

2．资金到位。出版《2021年洪雅年鉴》项目根据进度，及时向财政申请资金，及时拨付给出版社。

3．资金使用。出版《2021年洪雅年鉴》项目主要支付范围为印刷费、排版费。我中心始终秉持“厉行节约，反对浪费”的理念，以货比三家为契机，最终与成都辉汉文化传播有限公司合作，在规定的标准内开销，不存在超标或超支现象。

（三）项目财务管理情况。

出版《2021年洪雅年鉴》项目经费采取直接支付形式，由财务室按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我中心完成全县资料收集、组稿，与成都辉汉文化传播有限公司签订出版印刷合同，预付定金，将组稿交该公司校稿、排版，完成后再次征求全县单位意见，在最终版本确认后打印样书，我中心对样书进行质量检查，验收合格后拨付剩余资金。

（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由财务室具体管理，按年初预算管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。

项目在实施过程中，我中心采取全程监督方式，及时跟进书籍排版、校稿，确保该书按时完成出版印刷。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

本项目2021年度设置数量指标为印刷书籍250份；质量指标设置为收集整理上一年洪雅政治、经济、文化等相关资料；时效指标为1年；满意度指标设置为服务对象为指导洪雅以后的发展工作提供依据，为第三轮修志积累素材。本项目实际产生费用12.10万元，各项绩效目标均全面完成。

（二）项目效益情况。

出版《2021年洪雅年鉴》项目全面反应了上一年洪雅政治、经济、文化及其他社会事业发展变化的业绩，社会群众满意度为100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目在产出指标、效益指标和满意度指标等方面均全面完成绩效目标，项目实施情况良好。

（二）存在的问题。

书籍编纂过程中，需要收集整理、纂稿、校稿，排版、印刷等，整理周期较长，导致项目资金使用缓慢。

（三）相关建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2021年出版《2021年洪雅年鉴》项目绩效目标自评
主管部门及代码		115101		实施单位	洪雅县党史和地方志编纂中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	14.9	执行数：	14.9
		其中： 财政拨款	14.9	其中： 财政拨款	14.9
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成《2021年洪雅年鉴》出版印刷，为指导洪雅以后的发展工作提供依据，为第三轮修志积累素材。			完成《2021年洪雅年鉴》出版印刷
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	印刷书籍250份	印刷书籍250份	完成出版印刷书籍250份
		质量指标	书籍历史价值	书籍校稿、排版、印刷、出版	完成书籍出版
		时效指标	按时完成书籍编纂出版	12月份完成书籍出版	已完成书籍出版
		成本指标	书籍编纂、校稿、排版费	控制书籍编纂各项成本费用	已完成书籍出版
	效益 指标	经济效益  指标	做好书籍编纂	为更好的建设党史和地方 志服务平台提供保障	为更好的建设党史和地方 志服务平台提供保障
		社会效益  指标	挖掘洪雅历史文化资源	着力宣传洪雅景区，提升 洪雅知名度	着力宣传洪雅景区，提升 洪雅知名度
		生态效益  指标	发挥地方志再促进经济社会发展中的作用	发挥地方志再促进经济社会发展中的作用	发挥地方志再促进经济社会发展中的作用
		可持续影响 指标	指导洪雅以后的发展工作提供依据，为第三轮修志积累素材。	指导洪雅以后的发展工作提供依据，为第三轮修志积累素材。	指导洪雅以后的发展工作提供依据，为第三轮修志积累素材。
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意	100%	100%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表