2022年度

四川省洪雅县党史和地方志编纂中心部门决算

 

目录

公开时间：2023年9月24日

第一部分 部门概况....................................................4

一、部门职责......................................................... 4

二、机构设置.........................................................5

第二部分 2022年度部门决算情况说明...................................6一、收入支出决算总体情况说明.........................................6二、收入决算情况说明.................................................6

三、支出决算情况说明.................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................8六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................12十、其他重要事项的情况说明   ..........................................12

第三部分 名词解释...................................................14第四部分 附件.......................................................15

第五部分 附表.......................................................33一、收入支出决算总表................................................33二、收入决算表......................................................33

三、支出决算表......................................................33

四、财政拨款收入支出决算总表........................................33五、财政拨款支出决算明细表..........................................33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................33七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............................33九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................33

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................33十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................33

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.................................33

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党中央和国家的方针、政策、和法律、法规。贯彻落实省委、省政府和市委、市政府有关党史、地方志工作的政策和法规，制定全县党史、地方志工作规划、计划。

（二）建立健全全县党史和地方志工作制度，规范、科学管理史志资料。负责史志资料的安全保密和信息化工作。

（三）负责研究中共洪雅历史，总结党的历史经验，整理、编纂洪雅县党史大事记、专题研究、重要传记等资料，征集、整理、编纂、出版《中国共产党洪雅历史》《中共洪雅县委执政实录》《洪雅县志》《洪雅年鉴》等党史和地方志文献资料，充分发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务。

（四）负责全县地情资料的收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务。

（五）负责整理编纂县志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务。

（六）负责开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨活动，开展与省内外党史、地方志部门的协作交流。

（七）负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地方历史文化工作。

（八）负责组织、指导全县党史和地方志编纂工作。

（九）完成上级交办的党史和地方志工作任务，完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

洪雅县党史和地方志编纂中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

20   22   年度收、支总计   200.70   万元。与20   21   年相比，收、支总计各增加   21.13   万元，增长   11.77   %   。主要变动原因是   2022年增加编外人员1人、项目增加2个，对应的人员经费、公用经费、项目经费增加。        

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计200.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入200.70万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

     

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计200.70万元，其中：基本支出130.45万元，占65.00%；项目支出70.25万元，占35.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

         

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计200.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加21.13万元，增长11.77%。主要变动原因是2022年增加编外人员1人、项目增加2个，对应的人员经费、公用经费、项目经费增加。

     

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出200.70万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.13万元，增长11.77%。主要变动原因是2022年增加编外人员1人、项目增加2个，对应的人员经费、公用经费、项目经费增加。

     

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出200.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出175.13万元，占87.25%；社会保障和就业（类）支出9.49万元，占4.7%；卫生健康支出5.94万元，占2.96%；住房保障支出10.14万元，占5.09%。

     

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为200.70万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为97.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）其他共产党事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为6.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）: 支出决算为70.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗、（项）:支出决算为3.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗、（项）:支出决算为0.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为10.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出130.45万元，其中：

人员经费110.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算100%，较上年减少0.10万元，下降52.63%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

20   22   年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算   0   万元，占   0   %   ；公务用车购置及运行维护费支出决算   0   万元，占   0   %   ；公务接待费支出决算   0.09   万元，占   100   %   。具体情况如下：    

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.10万元，下降52.63%。主要原因是历行节约。其中：

国内公务接待支出0.09万元，主要用于开展史志阅览室授牌活动餐费。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：市党史和地方志编纂中心赴洪雅县止戈书院开展史志阅览室授牌活动餐费支出0.09万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县党史和地方志编纂中心机关运行经费支出20.28万元，比2021年减少0.71万元，减少3.34%。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县党史和地方志编纂中心政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于史志书籍库藏室安装空调。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县党史和地方志编纂中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对《洪雅年鉴及执政实录出版》项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成洪雅县党史和地方志编纂中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、《洪雅年鉴及执政实录出版》等专项预算项目绩效自评报告，其中，洪雅县党史和地方志编纂中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分；《洪雅年鉴及执政实录出版》专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

洪雅县党史和地方志编纂中心

2023年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

洪雅县党史和地方编纂中心（简称县史志编纂中心）是县委直属公益一类事业单位，保留参照《公务员法》管理，为正科级，归口县委办公室管理。县史志编纂中心设办公室、党史编纂股、志鉴编纂股三个机构。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

（1）宣传贯彻执行党中央和国家的方针、政策、和法律、法规。贯彻落实省委、省政府和市委、市政府有关党史、地方志工作的政策和法规，制定全县党史、地方志工作规划、计划。

（2）建立健全全县党史和地方志工作制度，规范、科学管理史志资料。负责史志资料的安全保密和信息化工作。

（3）负责研究中共洪雅历史，总结党的历史经验，整理、编纂洪雅县党史大事记、专题研究、重要传记等资料，征集、整理、编纂、出版《中国共产党洪雅历史》《中共洪雅县委执政实录》《洪雅县志》《洪雅年鉴》等党史和地方志文献资料，充分发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务。

（4）负责全县地情资料的收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务。

（5）负责整理编纂县志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务。

（6）负责开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨活动，开展与省内外党史、地方志部门的协作交流。

（7）负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地方历史文化工作。

（8）负责组织、指导全县党史和地方志编纂工作。

（9）完成上级交办的党史和地方志工作任务，完成县委、县政府交办的其他任务。

2.人员构成。

县史志编纂中心参公事业编制7名，工勤编制1名。其中：主任1名，副主任1名；中成职数1名。

（三）年度主要工作任务。

1. 编纂并出版《中共洪雅县委执政实录（2021）》。全书含决策与部署、调研与思考、贯彻与实践、亮点与经验、大事与要事等5个篇章共69万字，结合实际新增经济建设、旅游建设栏目，全景记录和反映2021年中国共产党在洪雅的执政历程和执政实践。

2. 全面完成全县红色遗址普查工作。完成全县红色遗址普查工作，共收录红色遗址信息90条，同步开展红色资源保护和利用工作，选址槽渔滩镇打造红色文化教育基地，按建设规划开展资料搜集工作。

3. 全面完成《洪雅年鉴（2022）》编纂出版任务。全书共25个类目、214个分目、1130个条目、65万字，是2021年全县政治、经济、文化、社会发展情况的资料性文献，是展示洪雅、宣传洪雅的重要窗口。

4.按计划推进志书编纂工作。完成全市唯一入选《中国名镇志丛书》的《柳江镇志》编纂任务，上报中国地方志指导小组办公室审核。积极协调《高庙镇志》出版经费，力争尽快出版。启动《复兴村志》《花源村志》《黑山村志》编纂工作，积极开展基础资料搜集工作。协助县国有林场完成《洪雅林场志》审核出版工作。

5. 持续开展田锡文史资料整理搜集工作。完成田锡文集《咸平集 注解》出版任务，全书分为上下两册，共30卷，近80万字。启动《咸平集 白话精选》的编译工作，成书18万字。

6. 编写业务培训资料。参照《中国共产党四川市县级组织执政实录编纂指导规范》，结合历年编纂经验总结，编写完成《执政实录》编纂培训资料，为今后业务指导和培训作好准备。

7. 完成各项协编任务。按时保质完成《四川年鉴（2022）》《眉山年鉴（2022）》的协编工作任务。配合省市完成《四川抗美援朝专题资料丛书》《全面建成小康社会的四川实践》《中共眉山市委执政实录（2021）》洪雅部分的编写工作。完成成德眉资党史、方志同城化联席会议的相关任务，上报论文1篇、红色点位1个、乡村旅游点位2个。

8. 积极推进县党史和地方志馆建设。比选广东集美设计工程有限公司为县史志馆设计单位，完成展陈大纲初稿、展陈概念设计方案，待场馆修建完成后进行布展。

9. 常态化管理乡村史馆。指导已完成挂牌的3个乡村史馆进一步优化展陈布局，积极配合开展藏品征集工作，鼓励村民参与、管理乡村史馆。

10. 积极推进史志阅览室建设。配合省、市完成5个史志阅览室挂牌建设工作，充分发挥史志阅览室在乡村文明建设中的作用，传承和弘扬传统文化，助力乡村振兴。

11.深入开展史志“七进+”活动。到联系村、包保小区开展史志宣传宣讲5次，赠送史志书籍400余册，进一步提升史志影响力。接待各级各类人员咨询服务80余人次，赠送外地来洪领导、游客史志书籍200余册。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.党史研究。编纂并出版《中共洪雅县委执政实录(2021)》。继续推进《中国共产党洪雅历史(1978-2012)》(洪雅党史三卷)审校工作。持续推进洪雅县槽渔滩镇红色文化教育基地建设。完成省、市党史各项协编任务。

2.方志编纂。编纂并出版《洪雅年鉴(2022)》。完成《柳江镇志》编纂任务，预计2022年申报为国家级名镇志第七批丛书，由国家方志出版社公开出版;指导完成《瓦屋山镇志》《复兴村志》编纂工作并公开出版。整理出版《历代名人咏洪雅诗词赋》(上下册)。持续开展田锡文化挖掘、固化工程，加快推进《咸平集》白话本精选集的翻译工作，继续广开渠道，深度挖掘田锡的生平资料和研究成果。完成省、市年鉴各项协编任务。

3.史志阵地建设。完成洪雅县党史方志馆展陈规划及资料搜集整理工作。持续开展洪雅乡村史馆建设工作，加快推进柳江曾家园。槽渔滩罗家老宅、洪川周家祠等3处乡村史馆挂牌及运行。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年洪雅县党史和地方志编纂中心收入200.70万元，其中：基本支出130.45万元，项目支出70.25万元。

2.部门总体支出情况

2022年支出200.70万元.其中一般公共服务支出175.13万元，社会保障和就业支出9.49万元，医疗卫生支出5.94万元，住房保障支出10.14万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入200.70万元。其中：基本支出130.45万元，项目支出70.25万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出200.70万元。其中一般公共服务支出175.13万元；社会保障和就业支出9.49万元；医疗卫生支出5.94万元；住房保障支出10.14万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我单位严格执行预算相关政策，合理编制预算，减少结余资金，保障职工工资及时、足额发放。2022年财政拨款收入安排人员支出110.16万元。包括基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金等。每月按时发放职工工资、保险，年底预算执行率达100%。

2.运转类项目绩效分析

我单位严格执行预算相关政策，合理编制预算，提高预算编制质量，严格执行预算，减少结余资金，保障单位日常经费运转。2022年财政拨款收入安排公用经费20.28万元。包括日常公用经费、工会及福利费、公务交通补贴。按照月度均衡原则使用资金，年底预算执行率达99%。

3.特定目标类项目绩效分析

我单位严格执行预算相关政策，合理编制项目预算，提高预算编制质量，严格执行预算，减少结余资金，保障单位项目正常开展。2022年财政拨款收入安排项目资金70.25万元，用于《洪雅年鉴及执政实录》出版、《志书编纂》出版、协编省市史志书籍资料及馆藏书籍购买及史志书籍库藏室建设等项目支出。项目支出按照进度及时申请资金，年底预算执行率达100%。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.预算编制情况。预算编制严格按照县预算编制方案，科学合理编制本部门预算，根据本单位的人员数，核定日常公用经费，2022年财政拨款收入安排一般公共服务支出200.70万元（包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）；机关事业单位基本养老保险缴费支出9.49万元；行政单位医疗、公务员医疗补助支出5.94万元；住房公积金支出10.14万元，保障了县党史和地方志编纂中心正常运转的日常支出。科学编制项目预算。2022年专项项目预算支出70.25万元。其中《史志书籍库藏室建设》4.55万元，《党史和方志馆建设》1.94万元，《协编省市史志书籍资料及馆藏书籍购买》8.66万元，《志书编纂出版》15.00万元，《洪雅年鉴及执政实录出版》29.10万元，《志书经费出版》9.00万元。保障了全县党史资料的收集、整理、编纂和出版发行工作。

2.执行管理情况。加强预算管理和执行力度，严格按照有关规定和工作需要，科学、合理的对资金进行有序安排，人员类支出执行率达到100%，基本支出按照月度均衡原则使用资金，年底预算执行率达99%。项目支出按照进度申请资金，年底预算执行率达100%。

（三）结果应用情况。

1.在财政资金的保障下，我单位严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证本单位各项工作的正常运转。

2.按时将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息在指定网站上进行了公开，让财务状况更加透明。

（四）自评质量。

在县委、县政府的正确领导下，在市史志编纂中心的精心指导下，我中心按照2022年工作要求，圆满完成了相关工作。通过自评，我中心2022年度项目绩效指标完成情况较好，自评较为准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我单位部门整体支出绩效自我评价得到94分。

（二）存在问题。

我单位项目主要是编纂书籍，在编纂过程中，需要收集整理、纂稿、校稿，排版、印刷等，整理周期较长，导致项目资金支付缓慢。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件2

洪雅县党史和地方志编纂中心

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

（洪雅年鉴及执政实录）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

出版《洪雅年鉴及执政实录》项目主要负责研究上一年洪雅政治、经济、文化及其他社会事业发展变化的业绩，为指导洪雅以后的发展工作提供依据，为第三轮修志积累素材总结党的历史经验，全面、客观地编纂地方志，科学、合理地开发利用地方志，发挥地方志再促进经济社会发展中的作用，收集、整理、保存洪雅地方志文献及相关地情文献资料，组织整理旧志，推动洪雅县地方志理论研究。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

出版《洪雅年鉴及执政实录》项目中，《洪雅年鉴》主要是记录上一年洪雅政治、经济、文化及其他社会事业发展变化的业绩，为指导洪雅以后的发展工作提供依据，为第三轮修志积累素材；《执政实录》主要是为了继承和发扬中华民族优秀文化传统，全面、客观地编纂地方志，科学、合理地开发利用地方志，发挥地方志再促进经济社会发展中的作用，收集、整理、保存洪雅地方志文献及相关地情文献资料，组织整理旧志，推动洪雅县地方志理论研究。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

本项目2022年度设置数量指标为《洪雅执政实录》、《洪雅年鉴》印刷书籍各500份；质量指标设置为收集整理上一年洪雅政治、经济、文化等相关资料；时效指标为1年；满意度指标设置为服务对象为指导洪雅以后的发展工作提供依据，为第三轮修志积累素材。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2022年初，我中心召开专题会议，由中心主任牵头，志鉴股与党史股分别负责《洪雅年鉴及执政实录》出版工作。按照时间节点，收集全县各单位、部门、乡镇、企业素材，根据素材进行组稿，与出版社对接，完成排版，完成第一次校稿，在征集全县各部门单位意见后完成第二次校稿，直到完成最终稿后开始印刷、出版。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

出版《洪雅年鉴及执政实录》项目经费主要来自县级财政，具体情况为年初预算资金29.10万元，根据项目开展情况，向财政申请项目资金，经财政局批复下达后，全部用于出版《洪雅年鉴及执政实录》项目出版印刷。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。出版《洪雅年鉴及执政实录》项目资金来源于县级财政。

2．资金到位。出版《洪雅年鉴及执政实录》项目根据进度，及时向财政申请资金，及时拨付给出版社。

3．资金使用。出版《洪雅年鉴及执政实录》项目主要支付范围为印刷费、排版费。我中心始终秉持“厉行节约，反对浪费”的理念，以货比三家为契机，最终与洪雅县前卫印刷厂和洪雅县新起点印务部合作，在规定的标准内开销，不存在超标或超支现象。

（三）项目财务管理情况。

出版《洪雅年鉴及执政实录》项目经费采取直接支付形式，由财务室按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我中心完成全县资料收集、组稿，分别与洪雅县前卫印刷厂和洪雅县新起点印务部签订出版印刷合同，将组稿交公司校稿、排版，完成后再次征求全县单位意见，在最终版本确认后打印样书，我中心对样书进行质量检查，验收合格后拨付剩余资金。

（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由财务室具体管理，按年初预算管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（四）项目监管情况。

项目在实施过程中，我中心采取全程监督方式，及时跟进书籍排版、校稿，确保该书按时完成出版印刷。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

出版《洪雅年鉴及执政实录》项目经费主要来自县级财政，具体情况为年初预算资金29.10万元，根据项目开展情况，向财政申请项目资金，经财政局批复下达后，全部用于出版《洪雅年鉴及执政实录》项目出版印刷。

（二）项目效益情况。

出版《洪雅年鉴及执政实录》项目全面反应了上一年洪雅政治、经济、文化及其他社会事业发展变化的业绩，社会群众满意度为100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目在产出指标、效益指标和满意度指标等方面均全面完成绩效目标，项目实施情况良好。

（二）存在的问题。

书籍编纂过程中，需要收集整理、纂稿、校稿，排版、印刷等，整理周期较长，导致项目资金使用缓慢。

（三）相关建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000004818113-洪雅年鉴及执政实录出版
主管部门		洪雅县党史和地方志编纂中心本级					实施单位 （盖章）	洪雅县党史和地方志编纂中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	29.10	29.10			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	30.00	29.10	29.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
									83
合计								100	93
评价结论	严格执行预算相关政策，合理编制项目预算，提高预算编制质量，严格执行预算，按时完成了洪雅年鉴及洪雅执政实录出版。本部门预算执行均达到执行进度，会计核算符合财政要求，按照有预算才有支出原则。合理使用资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：闵格洪					财务负责人：许剑

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表