附件4

2020年度

四川省洪雅县文化广播电视和旅游局决算

目录

公开时间：2021年9月14日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.拟定全县文化、广播电视、旅游发展政策措施，并组织实施和监督检查，贯彻实施相关行业标准。负责本系统、本部门依法行政工作。

2.指导管理全县重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作，指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广。

3.负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作。

4.负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.预计2020年接待游客800万人次，同比减少24.67%，累计实现旅游社会总收入80亿元，同比减少20.79%。

2.成功创建天府旅游名县，将获得3000万奖励金及150亩土地指标、项目、人才等政策倾斜。柳江古镇乡贤文化街区建设项目被评为省级文旅融合示范项目，获得800万省级项目资金支持。

3.建成智慧文旅信息中心，实现常态化系统运营；配套中英文对照全域全景图32套；新建旅游厕所6座，其中3A级标准厕所3座；更换现有旅游交通标牌92块，新增标牌14套。

4.洪雅与重庆渝北、大足区成功签订文旅融合发展合作协议。两地达成区域文旅合作协议，洪雅旅游宣传视频走进重庆渝北、渝中区。双方微信公众号互推精品旅游线路。

5.成功争取到全省天府旅游名县文旅发展联盟大会暨提升建设推进会在洪雅七里坪圆满召开，承办眉山市文旅发展大会，牵头举办2020四川冰雪和温泉旅游节，组织瓦投公司、柳江古镇景区等赴重庆、厦门、西安、上海等地开展旅游推介会6场，发放宣传资料1.2万余册。柳江古镇宣传视频进入“清凉天府.安逸四川”广告，两会之际持续3个月在央视1套、13套推出。完成智游天府信息报送800余条，洪雅上报信息数量稳居全市第一。

6.与快手公司合作，举办“快Show洪雅”系列宣传推广活动，截至目前，快手主播活动覆盖影响力达3908.4万+；快手平台活动覆盖影响力达6500万+；人民网、新华社等主流媒体报道转载31次。非遗企业江氏牛肉制作技艺在快手、抖音网络直播，一天销售40万袋，销售额达200万元。

7.开展“万人赏月送中秋 四海欢腾庆国庆”洪雅分会场活动等群众文化活动共计135场次，惠及10万人次。受疫情影响，创新推出“云观非遗五月台会”活动。成立洪雅非遗协会，瓦屋山山歌传承人尹成静荣获“四川省2019年度优秀非遗传承人”。指导成立洪雅雅非文创公司，推出洪雅非遗之旅礼盒。

8.洪雅县幺麻子、竹钢等7件（系列）旅游商品参加四川省旅游商品大赛获奖，其中3个银奖，4个铜奖。

9.完成玉屏山省级生态旅游示范区省检。指获导玉屏山景区成功创建2020中国体育旅游精品项目（眉山仅1项）。完成6个A级景区及38家星级乡村酒店（农家乐）复核工作。

10.开展文旅市场安全执法检查，出动执法人员1360余人次，检查680余家次，行政处罚4家，罚款11000元。排查整治行业乱象18起，一般安全隐患64起，妥善处理文旅投诉16件。

12.固提升33个贫困村文化室建设，对152个村（社区）开展文化室“回头看”自查，对标“六有”均已达标。实时检查，确保全县建档立卡贫困户广播电视信号畅通。

二、机构设置

洪雅县文化广播电视和旅游局下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。

纳入洪雅县文化广播电视和旅游局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 洪雅县图书馆

2. 洪雅县文化馆

3. 洪雅县美术馆

4. 洪雅县文物保护中心

5. 洪雅县旅游发展中心

6. 洪雅县智慧文旅信息中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3399.94万元。与2019年相比，收、支总计各增加215.08万元，增长6.75%。主要变动原因是2020年项目支出增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3399.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2657.93万元，占78.18%；政府性基金预算财政拨款收入742.01万元，占21.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3399.94万元，其中：基本支出1047.79万元，占30.82%；项目支出2352.15万元，占69.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3399.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加215.08万元，增长6.75%。主要变动原因是2020年项目支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2657.93万元，占本年支出合计的78.18%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2657.93万元，增长100%。主要变动原因是2019年无一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2657.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2435.41万元，占91.63%；社会保障和就业（类）支出74.59万元，占2.81%；卫生健康支出（类）47.19万元，占1.77%；住房保障支出（类）100.74万元，占3.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2657.93万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为825.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为17.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为66.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）: 支出决算为20.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）: 支出决算为82.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为914.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算为95万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算为11.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）: 支出决算为166.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 支出决算为27.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为173.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为4.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为70.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为14.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为100.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1047.79万元，其中：

人员经费872.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费174.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.2万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车辆1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.25万元，增长131.58%。主要原因是2020年因创天府旅游名县等工作需要，接待费增加。其中：

国内公务接待支出2.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，184人次（不包括陪同人员），共计支出2.2万元，具体内容包括：市文物局来洪安全大检查0.07万元；成都市武侯区来洪考察学习名县经验0.296万元；瓦屋山特色小镇省检0.088万元；省文物考古研究院考察洪雅石佛寺遗址0.024万元；市文物局莅洪开展夏季汛期文物安全检查0.0468万元；创名县迎检接待0.144万元；中国-东盟代表团莅洪考察0.68万元；万源市来洪考察0.3864万元；市文物局到洪调研文旅产业0.152万元；市文旅信息中心来洪调研智游天府0.104万元；市文物局莅洪开展汛期文物安全调研0.0547万元；省考古研究院来洪开展古建筑保护利用调研0.105万元；成都武侯祠博物馆来洪开展三国文化遗存现场调研0.056万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出742.01万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，洪雅县文化广播电视和旅游局机关运行经费支出825.27万元，比2019年增加98.24万元，增长13.51%。主要原因是2020年奖金支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，洪雅县文化广播电视和旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，洪雅县文化广播电视和旅游局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于非执法执勤特种专业技术用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对非遗保护传承普及项目、创建天府旅游名县工作经费开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况良好。本部门未自行组织项目支出绩效评价。

项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“非遗保护传承普及项目”“创建天府旅游名县工作经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）非遗保护传承普及项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，挖掘特色文化，开展非遗宣传展示活动，宣传展示我县民俗文化，促进文旅融合发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）创建天府旅游名县工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51.21万元，执行数为51.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，为天府旅游名县工作提供经费保障，力争成为天府旅游名县命名县，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			非遗保护传承普及
预算单位			洪雅县文化广播电视和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	15
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	15
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	挖掘特色文化，开展非遗宣传展示活动，宣传展示我县民俗文化，促进文旅融合发展。			挖掘特色文化，开展非遗宣传展示活动，宣传展示我县民俗文化，促进文旅融合发展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	挖掘特色文化	打造品牌非遗展示活动	打造品牌非遗展示活动
	项目完成指标	质量指标	宣传展示我县民俗文化	全方位、多角度	全方位、多角度
	项目完成指标	质量指标	开展非遗展演活动	促进文旅融合发展	促进文旅融合发展
	效益指标	社会效益指标	保护、传承非遗文化	培训传承人，开展非遗展演活动	培训传承人，开展非遗展演活动
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			创建天府旅游名县工作经费
预算单位			洪雅县文化广播电视和旅游局
预算执行情况(万元)	预算数:		51.21	执行数:	51.21
	其中-财政拨款:		51.21	其中-财政拨款:	51.21
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	力争成为天府旅游名县命名县			成为天府旅游名县命名县
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	力争成为天府旅游名县命名县	力争成为天府旅游名县命名县	成为天府旅游名县命名县
	项目完成指标	质量指标	机构运行	保障正常运行	保障正常运行
	效益指标	社会效益指标	旅游宣传	全方位、多角度地扩大对外宣传力度，促进全县旅游产业的快速健康发展。	全方位、多角度地扩大对外宣传力度，促进全县旅游产业的快速健康发展。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县文化广播电视和旅游局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织对项目开展绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面，用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指反映未单独设置项级科目的其他项目支出

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基本文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视（项）：指反映其他用于广播电视方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）：指反映其他用于国有土地使用权出让安排的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

洪雅县文化广播电视和旅游局

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县文化广播电视和旅游局下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，包括：洪雅县图书馆、洪雅县文化馆、洪雅县文物保护中心、洪雅县旅游发展中心。

机构职能。

1、拟定全县文化、广播电视、旅游发展政策措施，并组织实施和监督检查，贯彻实施相关行业标准。负责本系统、本部门依法行政工作。

2、指导管理全县重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作，指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广。

3、负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作。

4、负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。

（三）人员概况。

我单位在职人员62人，编外控制数2人，公益性岗位人员2人，退休人员13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年我单位财政拨款收入33999352元。

部门财政资金支出情况。

2020年我单位支出33999352元。

部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年我单位部门绩效目标制定明确、有效，目标完成情况良好，预算编制较准确，支出控制严格，预算动态调整及时、合理，执行进度良好，预算完成情况良好，无违规记录情况。

三、结果应用情况。

2020年我单位部门自评质量较好、实现了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改到位，应用结果反馈及时。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

良好。

（二）存在问题。

无。

改进建议。

无。

附件2

XXX项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表