| 2021年度四川省洪雅县文化广播电视和旅游局部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-15 作者： 点击数： |
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2021年度 四川省洪雅县文化广播电视和旅游局部门决算
公开时间：2022年9月15日
第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。 1.拟定全县文化、广播电视、旅游发展政策措施，并组织实施和监督检查，贯彻实施相关行业标准。负责本系统、本部门依法行政工作。 2.指导管理全县重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作，指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广。 3.负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作。 4.负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。 （二）2021年重点工作完成情况。 洪雅县成果创建为四川省第三批省级全域旅游示范区；天府旅游名县提升建设工作在全省20个命名县考核中洪雅排名第8；瓦屋山景区成功创建成省级地学类研学基地；七里坪镇七里坪社区、柳江镇红星村分别成功创建为天府旅游名镇、天府旅游名村；高庙白酒、雅妹子风酱肉等5项非遗美食成功获评省级天府旅游美食；洪雅智慧文旅信息中心成功入选“全省文化和旅游信息化发展典型案例”。我县4名乡村旅游文旅人才成功纳入省级乡村旅游文旅能人库。茶客空间、七里坪成功申报市级研学旅行基地。洪雅创建经验、工作亮点入册“天府旅游名县巡礼（2021）”书册。 二、机构设置洪雅县文化广播电视和旅游局下属二级单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。 纳入洪雅县文化广播电视和旅游局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1.洪雅县图书馆 2.洪雅县文化馆 3.洪雅县文物保护中心 4.洪雅县美术馆 5.洪雅县柳江美术馆 6.洪雅县七里坪美术馆 7.洪雅县文化市场和旅游执法服务中心 第二部分 2021年度部门决算情况说明一、 收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计1849.89万元。与2020年相比，收、支总计各减少1550.05万元，下降45.59%。主要变动原因是项目支出减少。 二、 收入决算情况说明 2021年本年收入合计1849.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1849.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 （注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。） 三、 支出决算情况说明 2021年本年支出合计1849.89万元，其中：基本支出1139.17万元，占61.58%；项目支出710.72万元，占38.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年财政拨款收、支总计1849.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1550.05万元，下降45.59%。主要变动原因是项目支出减少。 （注：数据来源于财决01-1表） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年一般公共预算财政拨款支出1849.89万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1550.05万元，下降45.59%。主要变动原因是项目支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年一般公共预算财政拨款支出1849.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.12万元，占0.01%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1544.66万元，占83.50%；社会保障和就业（类）支出158.94万元，占8.59%；卫生健康支出50.45万元，占2.73%；住房保障支出95.72万元，占5.17%。 （注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年一般公共预算支出决算数为1849.89万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为768.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）: 支出决算为66.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为3.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为4.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）: 支出决算为12.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 支出决算为56.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）: 支出决算为18.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为297.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算数218.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算数9.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算数87.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为81.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为6.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为65.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为5.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为18.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为95.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 （注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年一般公共预算财政拨款基本支出1139.17万元，其中： 人员经费1006.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 （注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 （注：上述“预算”口径为调整预算数。） （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.5万元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出2.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.3万元，增长13.64%。主要原因是接待业务增加。其中： 国内公务接待支出2.5万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待23批次，298人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元，具体内容包括：自贡市大安区来洪考察0.27万元、现场核查洪雅文旅资源普查0.08万元、接待市文化旅游信息中心0.05万元、市文化旅游信息中心一行赴洪调研0.04万元、市文旅信息中心赴洪调研0.03万元、市文物局来洪0.05万元、市文广旅局来洪0.13万元、市文物局2020年乡村史馆建设验收0.03万元、眉山市冬春文物安全专项督查0.05万元、支市文旅信息中心来洪调研0.09万元、自贡市大安区来洪考察0.27万元、市局到洪开展2019旅游厕所验收评级0.09万元、市局到洪开展创名县调研指导0.14万元、市文广旅局第一季度广电工作指导0.03万元、市文广旅局信息来洪0.03万元、接待《署韵文旅》杂志赴洪采访0.05万元、唐应山等一行来洪考察0.09万元、市文广旅局到洪开展专题调研0.1万元、省专业调查组来洪开展石窟寺调查0.04万元、市局来洪开展智慧文旅信息化调研0.06万元、市文广旅局走访慰问非遗传承人0.03万元、仪陇县来洪考察0.14万元、四川蓉昌号进口贸易公司来洪调研0.52万元、省文物考古研究院来洪调查0.07万元。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。我单位无政府性基金预算。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。我单位国有资金经营预算支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年，洪雅县文化广播电视和旅游局机关运行经费支出834.93万元，比2020年增加9.66万元，增长1.17%。 （注：数据来源于财决附03表） （二）政府采购支出情况 2021年，洪雅县文化广播电视和旅游局政府采购支出总额313.24万元，其中：政府采购货物支出210.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.37万元。主要用于洪雅文化旅游宣传片拍摄制作服务、洪雅县图书馆服务设备更新、洪雅县图书馆电子阅览室电脑更新、购买打印设备等、洪雅县“十四五”文化和旅游发展规划编制服务、洪雅县有线广播电视、户户通运行维护服务及公共服务网点运行项目等。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的0.22%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的0.22%。 （注：数据来源于财决附03表） （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，洪雅县文化广播电视和旅游局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于非非执法执勤特种专业技术用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。） （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对创建卫生县城等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年洪雅县文化广播电视和旅游局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。 第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面，用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等的基本支出。 10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指反映未单独设置项级科目的其他项目支出 11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆支出。 12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。 13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基本文化馆（站）、群众艺术馆支出等。 14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。 15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。 16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。 17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。 18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。 19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。 20.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。 21.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指反映其他用于新闻出版电影方面的支出。 22.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视（项）：指反映其他用于广播电视方面的支出。 23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。 24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）：指反映其他用于国有土地使用权出让安排的支出。 30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件2021年洪雅县文化广播电视和旅游局部门整体绩效评价报告 （报告范围包括机关和下属单位） 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 洪雅县文化广播电视和旅游局股室9个，在职人员57人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个，主要包括：洪雅县图书馆、洪雅县文化馆、洪雅县文物保护中心、洪雅县美术馆、洪雅县柳江美术馆、洪雅县七里坪美术馆、洪雅县文化市场和旅游执法服务中心。 （二）机构职能。 1.拟定全县文化、广播电视、旅游发展政策措施，并组织实施和监督检查，贯彻实施相关行业标准。负责本系统、本部门依法行政工作。 2.指导管理全县重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作，指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广。 3.负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作。 4.负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。 （三）人员概况。 在职人员57人，编外控制数人员2人，公益性岗位人员2人，见习生2人，劳务派遣人员11人，退休人员47人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2021年我单位财政拨款收入1849.89万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2021年我单位财政拨款支出1849.89万元，其中，基本支出1139.17万元，项目支出710.72万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算项目绩效管理。 我单位年初制定的绩效目标包括：1、基本运转：确保基本行政运行及职工基本保障支出。其中，人员类主要是工资、保险、住房公积金等支出；运转类主要是办公费、印刷费、水费、电费等公用经费支出。2、项目支出：（1）推进文旅品牌创建，力争成为四川省全域旅游示范区，持续开展旅游厕所革命。助力乡村振兴，创建1个以上乡村旅游点为A级景区，成功创建4星级以上民宿3家。 （2）挖掘特色文化，打造品牌文化活动。开展好一月一次广场文化活动，优质做好免费开放服务活动，继续开展好全民阅读推广活动，积极组织承办省市各级大型文化活动。（3）全方位、多角度地扩大对外宣传力度，促进全县旅游产业的快速健康发展。积极与携程等知名电商合作，开展洪雅旅游目的地营销；与阿里巴巴集团等公司合作，打造洪雅智慧旅游；精心组织实施传统特色旅游节庆活动，搞好2020年四川国际冰雪节开幕式，进一步提升洪雅旅游的影响力。（4）提升雅纸文化品牌，收集、整理洪雅雅纸制作技艺历史文献资料，挖掘雅纸制作技艺的历史价值、文化价值、科学价值等。指导龙须雅纸公司做好洪雅雅纸制作技艺传习体验基地、生产流水线工作，为申报国家级非遗的做好前期准备。（5）持续做好文物保护工作。抓好“曾家园”、“田公祠”修缮资金，“苟王寨”安防工程资金和“周家祠”白蚁防治资金申报。做好市级文物保护单位“石佛寺”维修工程和“遇仙洞”、“棂星门”， 县级文物保护单位“汉王寺”抢救保护工作。完成五龙祠灾后抢险维修和田公祠古建筑去滑坡治理。（6）加强文旅执法工作。进一步加大执法力度，及时查处各种违法违规行为；加大检查力度，经常性深入景区、旅行社以及各类文化娱乐场所进行常态化执法检查，确保消费者权益；认真受理旅游和文化投诉，坚持依法、公平、公正办事，做好信访工作；持续推进文化旅游行业扫黑除恶专项斗争工作的开展。 在预算执行过程中，我单位严格按照工作进度进行资金拨付，完成年初预算目标，促进了全县旅游产业的快速健康发展和文旅深度融合，满足了群众的基本文化需求，提高了洪雅文旅知名度和影响力，资金结余率低。 （二）结果应用情况。 我单位根据已开展的绩效评价，运用到第二年的年初预算中。 （三）自评质量 评价部门整体支出自评准确度较高。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 确保了我单位基本行政运行及职工基本保障支出，项目开展完成目标情况良好。 （二）存在问题。 无。 （三）改进建议。 无。 附件 2021年洪雅县文化广播电视和旅游局 旅游交通标牌导向系统专项预算项目支出绩效自评报告范本 （主管部门自评） 一、项目概况 （一）项目基本情况。 因洪雅现有旅游交通标识标牌不符合国家标准和行业规范，部分路段现状缺少旅游交通标识标牌。为方便游客通行，进一步提升洪雅旅游形象，需更换现有旅游交通标牌85块，新增标牌9套。 1、现状分析 现场考察发现洪雅县旅游交通标识标牌未按照国家标准、行业规范进行设计安装，部分路段现状缺少旅游交通标识标牌。 问题1、旅游和道路交通版面占比错误 问题2、景区名称排版错误 问题3、缺少公共信息图形符号 问题4、缺少公里数 问题5、旅游和道路交通版面顺序错误 问题6、公共信息图形符号设计区域错误 问题7、公里数的设计位置错误 问题8、同一悬臂上不允许安装两块标志牌 问题9、方向符号比例错误 问题10、景区名称表达有误 问题11、公里数比例错误 问题12、一二级公路标志牌上缺少方向符号 问题13、标志面板尺寸未按照内容设计大小 资金来源为县人民政府解决规范洪雅县旅游交通标牌导向系统所需经费，以我局实际产生费用为准，符合资金管理办法等相关规定。 （三）项目自评步骤及方法。 按照年度绩效指标考核标准，该项目完成（数量、质量、时效、成本指标）、项目效益（社会效益、可持续影响指标）、满意度指标三方面开展评价。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 由局党组同意通过，后报县政府同意。 （二）资金计划、到位及使用情况。 本项目已严格按照项目范围按计划支付到位。 （三）项目财务管理情况。 该项目严格按照财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等执行。该项目对照项目资金管理办法执行，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。 四、 项目实施及管理情况 （一）项目组织架构及实施流程。完成5个片区：县城片区、西环线中心轴、核心片区、槽渔滩片区、高速路段旅游交通标牌导向系统安装及替换工作。 （二）项目管理情况。根据县委县政府要求和相关规定，按时段开展更换安装。 （三）项目监管情况。我局单位项目资金管理严格按照各级要求执行，采取专款专用，按预算绩效执行。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 符合批准的施工设计文件、合同文件和有关技术标准、规范和规程。 （二）项目效益情况。 项目实施完成后方便了游客出行，提升了洪雅交通便捷度，大大提升了山水洪雅影响力。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 本项目实施情况良好。 （二）存在的问题。 无。 （三）相关建议。 无。
附表： 第五部分 附表 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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附件【洪雅县文化广播电视和旅游局.xls】 |
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