2022年度

四川省洪雅县文化广播电视和旅游局部门决算
目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况     3        

一、 部门职责     3        

二、机构设置     3        

第二部分 2022年度部门决算情况说明     5        

一、 收入支出决算总体情况说明     5        

二、 收入决算情况说明     5        

三、 支出决算情况说明     6        

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     7        

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     7        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     11        

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     12        

八、政府性基金预算支出决算情况说明     14        

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明     14        

十、 其他重要事项的情况说明     14        

第三部分 名词解释     16        

第四部分 附件     21        

第五部分 附表     32        

一、收入支出决算总表     32        

二、收入决算表     32        

三、支出决算表     32        

四、财政拨款收入支出决算总表     32        

五、财政拨款支出决算明细表     32        

六、一般公共预算财政拨款支出决算表     32        

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表     32        

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表     32        

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表     32        

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     32        

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表     32        

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表     32        

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表     32        

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.拟定全县文化、广播电视、旅游发展政策措施，并组织实施和监督检查，贯彻实施相关行业标准。负责本系统、本部门依法行政工作。

2.指导管理全县重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作，指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广。

3.负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作。

4.负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。

二、机构设置

洪雅县文化广播电视和旅游局下属二级单位9个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。

纳入洪雅县文化广播电视和旅游局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.洪雅县旅游发展中心

2.洪雅县智慧文旅信息中心

3.洪雅县图书馆

4.洪雅县文化馆

5.洪雅县文物保护中心

6.洪雅县美术馆

7.洪雅县柳江美术馆

8.洪雅县七里坪美术馆

9.洪雅县文化市场和旅游执法服务中心

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2528.66万元。与2021年相比，收、支总计各增加678.37万元，增长36.67%。主要变动原因是项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2528.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2085.66万元，占82.48%；政府性基金预算财政拨款收入443万元，占17.52%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2528.66万元，其中：基本支出1116.13万元，占44.14%；项目支出1412.53万元，占55.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2528.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加678.77万元，增长36.58%。主要变动原因是项目支出增加。

   

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2085.66万元，占本年支出合计的82.48%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加235.77万元，增长12.75%。主要变动原因是项目支出增加。

   

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2085.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出1773.08万元，占85.01%；社会保障和就业支出147.17万元，占7.06%；卫生健康支出56.44万元，占2.71%；住房保障支出87.07万元，占4.17%；农林水支出21.9万元，占1.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2085.66万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为521.94万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：支出决算为303.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）: 支出决算为7.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 支出决算为29.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）: 支出决算为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为368.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算数370.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算数11.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）广播电视支出（款）其他广播电视支出（项）: 支出决算数85.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算数55.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为4.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为66.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数严格按照预算数执行。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为19.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）  社会发展支出（项）：支出决算为21.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为87.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1116.13万元，其中：

人员经费984.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费131.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，完成预算100%，较上年减少0.45万元，下降18%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.05万元，占100%。具体情况如下：

   

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.45万元，下降18%。其中：

国内公务接待支出2.05万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待18批次，256人次（不包括陪同人员）,共计支出2.05万元。具体内容包括：市文广旅局调研图书馆第七次评估定级0.096万元，市支队来洪开展督导检查0.064万元，荥经县来洪考察天府旅游名县创建0.24万元，省厅、市局来洪指导品牌创建0.142万元，市文广旅局信息中心来洪指导工作0.05万元，市局到洪调研0.232万元,北京宝甑文化、市局来洪考察调研文化艺术工作0.4485万元，雅安雨城区来洪考察0.096万元，乐至县来洪考察0.08万元，省考古研究院来洪开展阳坪种牛场古墓葬抢救性发掘0.06万元,阳坪种牛场古墓葬抢救性发掘项目验收0.068万元，金川县来洪对接工作0.056万元，资阳市文旅局来洪考察0.088万元，仁寿县考察天府旅游名县0.04万元，全市文物安全隐患排查整治工作0.062万元，文广旅局2021年A级景区复检0.07万元，市文物局验收文保单位接待0.072万元，文物调查勘探现场协调会0.081万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出443万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县文化广播电视和旅游局机关运行经费支出825.45万元，比2021年减少9.48万元，下降1.13%。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县文化广播电视和旅游局政府采购支出总额324.05万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出293.09万元。主要用于《洪雅县乡镇级片区旅游发展专项规划》编制服务、曾家园保护修缮工程（一期）、洪雅县文物保护中心书画保护修复、洪雅县文化馆购买空调、购买复印机、川ZVT102车油费、洪雅县公共文化数字资源采购、洪雅县智慧文旅信息中心智慧管理平台运行维护服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县文化广播电视和旅游局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于非非执法执勤特种专业技术用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对三馆一站免费开放县级配套项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成本部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，本部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：较好完成绩效目标；我单位无专项预算项目。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面，用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基本文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：指反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视（项）：指反映其他用于广播电视方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）：指反映其他用于国有土地使用权出让安排的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2023年部门整体绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

洪雅县文化广播电视和旅游局股室9个，在职人员61人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个，主要包括：洪雅县旅游发展中心、洪雅县智慧文旅信息中、洪雅县图书馆、洪雅县文化馆、洪雅县文物保护中心、洪雅县美术馆、洪雅县柳江美术馆、洪雅县七里坪美术馆、洪雅县文化市场和旅游执法服务中心。

（二）机构职能和人员概况

1.拟定全县文化、广播电视、旅游发展政策措施，并组织实施和监督检查，贯彻实施相关行业标准。负责本系统、本部门依法行政工作。

2.指导管理全县重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作，指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广。

3.负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作。

4.负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。

（三）人员概况

在编人员57人，编外控制数人员2人，公益性岗位人员2人，遗嘱1人，川剧团退休人员13人。

（四）年度主要工作任务

1.争取2023年天府旅游命名县提升建设年度考评获得优异名次。按照“6+N”品牌创建计划，有序推进创建工作。积极组织瓦屋山景区参加国家5A级旅游景区省级资源评审。启动玉屏山景区创建国家生态旅游示范区工作。启动环雅女湖区域创建省级旅游度假区工作。筛选有条件的镇、村参加天府旅游名镇、名村创建工作。

2.持续推进文旅企业升规入统和重点文旅项目建设，力争新增1个文旅项目纳入全省重点文旅项目库，完成曾家园保护修缮工程（一期），持续推进周家祠改造提升工程。完成并印发《乡镇级片区旅游发展专项规划》，完成《洪雅县文物保护总体规划》编制。

3.按照《国家级非物质文化遗产代表性项目培育三年行动计划（2023-2025年）》开展国家级非物质文化遗产代表性项目培育工作，积极参加东坡文化节、东坡文化学术高峰论坛、筹办田锡文化高峰论坛、田锡文化研究年会等主题文化系列推广传播活动。编辑出版《田锡诗词赏析集》。积极与高校专家或学者，知名艺术家深化合作，从东坡文化、田锡文化中提炼题材，创作一批书画、音乐、文学、影视、舞蹈、戏剧等精品力作。积极举办活动，持续开展瓦屋山冰雪嘉年华等活动，指导开展玉屏山森林音乐节。加大宣传营销推广力度，持续推出洪雅精品旅游线路5条，组织开展外出宣传推广3场。

（五）部门整体支出绩效目标

1.坚持以创促建，以创促管，统筹推进，创品牌、提品质、塑形象。

2.开展“设施升级、业态富集、服务优化、市场拓展”“四大”行动。

3.完成曾家园消防工程建设并通过省文物局竣工验收。

4.积极开展对上争取资金工作。

5.完成王华遗址保护和利用规划编制，加快实施王华遗址保护工程项目。

6.开展一系列”展示、展演、展销活动及公共文化活动180余场次。

7.切实加强区域合作，加强同城发展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。

2022年我单位财政拨款收入2528.66万元。

2.部门总体支出情况

2022年我单位财政拨款支出2528.66万元，其中，基本支出1116.13万元，项目支出1412.53万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年我单位无结转结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年我单位财政拨款收入2528.66万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年我单位财政拨款支出2528.66万元

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年我单位财政拨款无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类支出包括工资、保险、公积金，每月根据人员情况及组织部门、人社部门、社保机构、公积金中心核定的数据按时发放并缴纳四险一金，支出金额与调整后的预算金额一致，无资金结余、违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目包括办公费、印刷费、差旅费、等确保我单位基本行政运行及为职工提供基本保障，每月根据额度使用。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目预算主要我单位项目支出预算，我单位严格按照项目进度申报资金计划申报资金，并按照项目开展情况、合同内容进行拨付，无超出预算支出的情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况良好。

（三）结果应用情况。

根据自评情况及时发现问题，对发现的问题及时整改到位。

（四）自评质量。

评价部门整体支出自评准确度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

良好。

（二）存在问题

无。

（三）改进建议

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142322T000000296752-旅游宣传（制作展板、印制资料及画册）
主管部门		洪雅县文化广播电视和旅游局本级					实施单位 （盖章）	洪雅县文化广播电视和旅游局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为进一步做实、叫响、擦亮天府旅游名县这块金字招牌，有力展现洪雅文化旅游日新月异的变化，有效展示洪雅深厚的文化内涵和丰富的旅游资源，加大提升洪雅对外的文化旅游形象，以“洪雅，一个养你的地方”为主题，突显各大景区特色，创新设计制作2023洪雅帆布手提袋、纸袋、纸杯、笔记本等宣传品。					为进一步做实、叫响、擦亮天府旅游名县这块金字招牌，有力展现洪雅文化旅游日新月异的变化，有效展示洪雅深厚的文化内涵和丰富的旅游资源，加大提升洪雅对外的文化旅游形象，以“洪雅，一个养你的地方”为主题，突显各大景区特色，创新设计制作2023洪雅帆布手提袋、纸袋、纸杯、笔记本等宣传品。
	2.项目实施内容及过程概述	1.以“洪雅，一个养你的地方”为主题，突显各大景区特色，创新设计制作2023洪雅帆布手提袋、纸袋、纸杯、笔记本等宣传品。2.创新推广“发现洪雅”官方抖音号和微信视频号，结合当下热点邀请旅游达人、文旅人、非遗传承人等不同群体参与，运用“变装”、“卡点”、小剧情等拍摄手法，将网络热点与风景、人文民俗等结合，每周推出2条视频。从吃、住、行、游、购、娱等方面展示洪雅文旅资源和出行攻略。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	22.61	22.61			100.00%	10	10
	其中：财政资金	60.00	22.61	22.61			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	高质量高标准完成宣传资料制作、新媒体推送	定性	优良中低差		优	12.5	12.5
			宣传册、旅游地图制作	定性	优良中低差		优	12.5	12.5
		时效指标	每周推送微信视频号及抖音号	≥	4	条	4	12.5	12.5
		成本指标	宣传资料制作成本、新媒体运营成本	≤	60	万元	60	12.5	12.5
	效益指标	社会效益指标	提升知名度	定性	优良中低差		优	15	15
		可持续影响指标	持续在新媒体推送洪雅宣传，让省内外游客持续接受洪雅宣传	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	进一步做实、叫响、擦亮了天府旅游名县这块金字招牌，有力展现了洪雅文化旅游日新月异的变化，有效展示了洪雅深厚的文化内涵和丰富的旅游资源，加大提升了洪雅对外的文化旅游形象。
存在问题	短视频质量不够高，吸引网友关注度不够。
改进措施	进一步提高段视频质量，敢于创新，寻找热点爆点，力争让更多的网友看到洪雅旅游好的一面。
项目负责人：					财务负责人：

附件2

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹，其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截至评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表