2021年度

四川省洪雅县应急管理局部门决算

目录

 

公开时间：2022年9月19日

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责应急管理、安全生产综合监督管理、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。依法承担县政府安全生产综合监督管理责任。承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，全县发生生产安全事故7起，死亡7人，各类生产安全事故死亡人数控制率≤100%，连续11年无较大及以上生产安全事故发生，连续59年无较大及以上森林火灾发生。一是盯紧筑牢安全底线。持续发力隐患排查整治，深入推进三年行动集中攻坚，深化安全生产清单制管理，严厉打击违法行为，严格考核问效，不断夯实安全基础建设。二是高压推进森林防灭火。强化责任落实，加强隐患治理；强化宣传教育，严格火源管控；严格值班值守，强化应急准备。三是着力防灾减灾救灾。不断提升基层应急救援能力，高效应对突发自然灾害，积极推动灾后重建，推动基层减灾基础建设。

二、机构设置

洪雅县应急管理局，一级预算单位，为独立核算机构。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个。

无纳入洪雅县应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1255.13万元。与2020年相比，收、支总计各减少2445.34万元，下降66.1%。主要变动原因是2021年度未发生自然灾害，无上级下拨自然灾害救灾资金指标金额。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1255.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1255.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1255.13万元，其中：基本支出638.3万元，占50.86%；项目支出616.83万元，占49.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1255.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2445.34万元，下降66.1%。主要变动原因是2021年度未发生自然灾害，无上级下拨自然灾害救灾资金指标金额。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1255.13万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2445.34万元，下降66.1%。主要变动原因是2021年度未发生自然灾害，无上级下拨自然灾害救灾资金指标金额。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1255.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.1万元，占**%；社会保障和就业支出42.14万元，占**%；卫生健康支出29.3万元，占**%；住房保障支出56.74万元，占**%；灾害防治及应急管理支出1126.86万元，占**%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1255.13万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为42.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）支出决算为29.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

行政单位医疗（项）:支出决算为12.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

事业单位医疗（项）:支出决算为8.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

公务员医疗补助（项）:支出决算为7.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为56.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

安全监管（项）:支出决算为1065.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

应急救援（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

应急管理（项）:支出决算为20 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   其他应急管理支出（项）:支出决算为 3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。                  

6. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出638.3万元，其中：

人员经费539.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费98.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.47万元，完成预算66.8%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待开支。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.47万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.47万元，完成预算66.8%。公务接待费支出决算比2020年减少0.36万元，下降21%。主要原减少公务接待开支。其中：

国内公务接待支出1.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待33批次，115人次（不包括陪同人员），共计支出1.47万元，具体内容包括：国务院安全督查组、眉山市应急管理局、区县应急管理局到洪雅检和督查安全、森林防灭火、应急工作接待115人次（不包括陪同人员），1.47万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，洪雅县应急管理局机关运行经费支出98.32万元，比2020年增加14.69万元，增长17.6%。主要原因是人员增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，应急管理局政府采购支出总额150.23万元，其中：政府采购货物支出150.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于森林防灭火设备及办公设备。授予中小企业合同金额150.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洪雅县应急管理局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车2辆，主要是用于保障应急管理、指挥及救援工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目经费未达到50万元，未开展预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看, 我局对2个项目进行了专项预算管理，程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映应急处置、抢险救援、防灾减灾、应急预案演练协调、应急值守、应急物资保障及宣传培训经费20万元和森林防灭火工作经费30万元等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“应急处置、抢险救援、防灾减灾、应急预案演练协调、应急值守、应急物资保障及宣传培训经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县应急处置、抢险救援、防灾减灾、应急预案演练协调、应急值守、应急物资保障及宣传培训工作的顺利开展，促进了全县安全氛围的营造和群众安全意识的提高，发现的主要问题：应急演练和应急救援工作预算不够统筹性不强。下一步改进措施：进一步加强年初对应急管理相关工作的计划安排。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			应急处置、抢险救援、防灾减灾、应急预案演练协调、 应急值守、应急物资保障及宣传培训
预算单位			县应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		20万元	执行数:	20万元
	其中-财政拨款:		20万元	其中-财政拨款:	20万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障我局应急处置、抢险救援、防灾减灾、应急预案演练协调、应急值守、应急物资保障及宣传培训工作顺利开展			完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量目标	采购物资次数，开展应急演练	不少于1次	完成
	项目完成指标	质量目标	保证自然灾害发生后第一时间开展抢险救援工作	及时有效	完成
	项目完成指标	时效目标	应急抢险时效	抢险救援及时有效	完成
	项目完成指标	经济效益指标	抢险救援，恢复生产生活	减少经济损失	完成
	效益指标	社会效益指标	最大限度保障人民群众生命财产安全	保障自然灾害发生后紧急抢险救援工作顺利开展	完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	持续有效	完成

（2）“森林防灭火工作” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县森林防灭火指挥部办公室工作的开展，促进了森林防灭火隐患整治，强化了群众森林防灭火安全意识，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			森林防灭火工作
预算单位			县应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		30万元	执行数:	30万元
	其中-财政拨款:		30万元	其中-财政拨款:	30万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	组织、协调、指导、督促各镇、县森防指成员单位立足重点难点问题解决，持续优化体制机制，强化责任落实，加强队伍建设、深化督导检查，立足科学高效扑救，统筹抓好森林防灭火各项工作，不断提升防控能力，确保不发生较大以上森林火灾。			完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量目标	完成森防指工作信息简报、防灭火宣传、标语制作;组织应急培训演练，县、镇两级组织应急培训演练。	编发信息简报52期。利用全县229个户外显示屏滚动播放森林防灭火信息，制作标语标牌墙绘6700幅，编发短信微信20余万条。印发各类森林防灭火宣传资料30万余份。召开群众会坝坝会1200余场次。印制森林防火命令、禁火令8000余份。组织应急培训演练，县、镇两级组织应急培训演练19次。	完成
	项目完成指标	质量目标	指导督促各镇，相关单位开展森林防灭火工作起到实效	实现连续59年未发生森林火灾。	完成
	项目完成指标	时效目标	落实“三联”机制建设，完善政策措施，保证机制建设所需资金、物资、技术保障。	12月31日前	完成
	项目完成指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	实现连续59年未发生森林火灾	完成
	效益指标	社会效益指标	提高全民森林火灾防控能力	普遍提高	完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	持续有效	完成

 

（3）“安全生产月宣传培训教育、“七进”活动及双创工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.65万元，执行数为8.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县安全生产月活动开展及安全宣传教育培训工作的进行，促进了全县安全氛围的营造和群众安全意识的提高，发现的主要问题：安全宣传培训工作统筹性不强。下一步改进措施：进一步加强年初的安全宣传培训工作的计划安排。

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			安全生产月宣传培训教育、“七进”活动及双创工作
预算单位			县应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		8.65万元	执行数:	8.65万元
	其中-财政拨款:		8.65万元	其中-财政拨款:	8.65万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展安全生产月宣传教育活动，安全宣传七进工作，安全教育培训			开展一次安全咨询日活动，开展安全宣传5次，安全七进活动3次，开展安康杯活动1次，发放安全宣传品22000余份。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量目标	安全宣传开展次数	开展一次安全咨询日活动，开展安全宣传5次，安全七进活动3次，开展安康杯活动1次，发放安全宣传品22000余份。	完成
	项目完成指标	质量目标	在生产安全、道路交通安全、消防安全、居家安全、公共场所安全、校园安全等方面进行安全
	项目完成指标	时效目标	2021年7月前完成		100
	项目完成指标	经济效益指标		普遍提高	完成
	效益指标	社会效益指标	实现辖区内生产经营单位提升本质安全，建立安全生产观念意识。	普遍提高	完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众安全生产意识提高	持续有效	完成

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县应急管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年应急管理局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）得的其他项目支出。

17.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反映安全生产监管方面的支出。

18.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）行政运行（项）:反映地震事务支出。

19.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震应急救援（项）: 反映地震应急救援方面的支出，包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救授设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

20.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）中央自然灾害生活补助（项）:反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央救灾储备物资采购资金。

21.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）地方自然灾害生活补助（项）:反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

22.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害灾后重建补助（项）:反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

23.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害生活救助（项）:反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021年洪雅县应急管理局

部门整体绩效评价报告

 

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

洪雅县应急管理局，一级预算单位，为独立核算机构。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个。

（二）机构职能。

负责应急管理、安全生产综合监督管理、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。依法承担县政府安全生产综合监督管理责任。承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

洪雅县应急管理局2021年度在职人员45人，行政14人，参公5人、事业26人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1255.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1255.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1255.13万元，其中：基本支出638.3万元，占50.86%；项目支出616.33万元，占49.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

严格按照县财政局预算编制通知要求，组织本部门编制预算，严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，将政府采购支出预算和“三公”经费支出预算列为编制重点，保障了支出预算编制的“测算依据充分”。同时在预算编制中强化绩效目标的科学合理，要求细化量化，逐一落实到项目完成指标、效益指标、满意度指标等三级指标，并在规定时间内上报本部门预算草案（含绩效目标）。

2021年，人员类经费支出539.98万元，保障了人员工资、保险、住房公积金等各项经费正常支付或缴纳；运转类公用经费支出98.32万元，主要用于机关办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费等，保障了机关的正常运转；特定目标类项目经费支出616.33万元，主要用于安全生产、应急管理和自然灾害防灾救灾工作等专项工作开展的支出，保障了应急管理、安全生产监管、安监执法、森林防灭火及防汛工作的正常开展，同时合理的利用了办公空间，改善了办公条件。除个别项目因特别原因无法实现收入预算或支出预算外，绝大部分绩效目标均得到较好实现。

年度执行中，坚持收支平衡，按照无预算不支出的原则，控制各类非必要开支。同时严格按照年度预算安排和项目实施情况分配使用资金，定期关注项目预算执行进度。每年8月开展绩效运行监控，确保项目有序推进，保证全年预算得到较好执行。

（二）结果应用情况。

1、2021年度预决算编制、报送情况。我局严格按照县财政局预决算编制要求，在预决算系统中根据部门业务实际编制，并顺利通过了“两上两下”的报批过程，同时在规定时限内在县政务网上进行了公示。

2、预算金额：2021年我部门年初预算批复金额为1255.13万元，其中基本支出为638.3万元，项目支出为616.33万元。

3、预算完成情况。一是根据机构职能、人员变化及工作实际，及时将上级资金在年中调整进入年度预算，并在规定时间内顺利地完成了各项目标任务。二是严格结余结转资金的管理，加强与县财政对接，项目资金支付采取直接支付，年终财政核销的项目资金结转在县财政，同时摸清项目结余结转资金具体数额，根据资金性质，按照专项资金管理办法，结合部门实际向局领导提出资金再利用建议意见，提升资金效能，充分发挥资金效益。

（二）执行管理情况

2021年，全县发生生产安全事故7起，死亡7人，各类生产安全事故死亡人数控制率≤100%，连续11年无较大及以上生产安全事故发生，连续59年无较大及以上森林火灾发生。一是盯紧筑牢安全底线。持续发力隐患排查整治，深入推进三年行动集中攻坚，深化安全生产清单制管理，严厉打击违法行为，严格考核问效，不断夯实安全基础建设。二是高压推进森林防灭火。强化责任落实，加强隐患治理；强化宣传教育，严格火源管控；严格值班值守，强化应急准备。三是着力防灾减灾救灾。不断提升基层应急救援能力，高效应对突发自然灾害，积极推动灾后重建，推动基层减灾基础建设。

（1）资金绩效分配情况。根据应急管理需要，摸清实际情况，及时向县级领导汇报并与县财政沟通，列入地方财政预算，解决应急工作薄弱环节。

（2）项目资金管理情况。按照洪雅县财政资金管理办法，做到用途不变，渠道不乱。

（3）绩效目标完成情况。全面完成年初即定目标，达到预期效果：全县发生生产安全事故7起，死亡7人，各类生产安全事故死亡人数控制率≤100%，连续11年无较大及以上生产安全事故发生，连续59年无较大及以上森林火灾发生。较大及以上生产安全事故零发生，完成市政府下达洪雅县的安全生产工作控制指标。

（三）财务管理情况。

按照上级要求，结合部门实际进一步建立完善了机关内控制度如：内控体系、财务制度，其中包括会计人员岗位职责，机关费用报销制度及报销流程。项目资金的管理及支付流程。同时按照县政府有关要求，对政府采购事宜流程进行了进一步梳理。

（四）绩效管理工作开展情况。对照年初目标任务，结合安全监管工作实际，确定工作重点、难点，确定目标承办股室、具体责任人，提出目标实施进度，倒排工期，局纪检组及办公室全程介入监督，确保按时间节点有序推进，确保工程安全、资金安全、干部安全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是及时、准确地按县财政有关要求编制完成了本年度部门预算；二是严格按预算有序进行各项工作，严格控制和执行“三公经费”预算；三是严格执行财务制度，认真编制财务决算，充分发挥资金效益。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表