2022年度

四川省洪雅县应急管理局部门决算

 

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

负责应急管理、安全生产综合监督管理、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。依法承担县政府安全生产综合监督管理责任。承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况

2022年，全县发生生产安全事故7起，死亡7人，各类生产安全事故死亡人数控制率≤100%，连续11年无较大及以上生产安全事故发生，连续60年无较大及以上森林火灾发生。一是盯紧筑牢安全底线。持续发力隐患排查整治，深入推进三年行动集中攻坚，深化安全生产清单制管理，严厉打击违法行为，严格考核问效，不断夯实安全基础建设。二是高压推进森林防灭火。强化责任落实，加强隐患治理；强化宣传教育，严格火源管控；严格值班值守，强化应急准备。三是着力防灾减灾救灾。不断提升基层应急救援能力，高效应对突发自然灾害，积极推动灾后重建，推动基层减灾基础建设。

二、机构设置

洪雅县应急管理局，一级预算单位，为独立核算机构。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个。

无纳入洪雅县应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1623.71万元。与2021年相比，收、支总计各增加368.58万元，上升29.37%。主要变动原因是人员增加，运行经费增加；专项工作增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

     

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1623.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1623.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

     

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1623.71万元，其中：基本支出708.85万元，占44%；项目支出914.86万元，占56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

     

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1623.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加368.58万元，上升29.37%。主要变动原因是人员增加，运行经费增加；专项工作增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

     

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1623.71万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加368.58万元，上升29.37%。主要变动原因是人员增加，运行经费增加；专项工作增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

     

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1623.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出48.38万元，占3%；卫卫生健康支出31.83万元，占2%；农林水支出160.00万元，占10%；住房保障支出56.01万元，占3%；灾害防治及应急管理支出1327.49万元，占82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

     

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1623.71，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为48.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）支出决算为31.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

行政单位医疗（项）:支出决算为8.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

事业单位医疗（项）:支出决算为12.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

公务员医疗补助（项）:支出决算为11.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）决算为160万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为56.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

行政运行（项）:支出决算为320.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

机关服务（项）:支出决算为32.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

安全监管（项）:支出决算为17.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

应急救援（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

应急管理（项）:支出决算为55.69 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

事业运行（项）:支出决算为219.59 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    其他应急管理支出（项）:支出决算为 174.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。                 

6. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）

消防应急救援（项）:支出决算为58.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其他消防救援事务支出（项）:支出决算为23.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）

   自然灾害救灾补助（项）：支出决算为151.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为248.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    8.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为16.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出708.85万元，其中：

人员经费632.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费76.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.74万元，完成预算100%，较上年减少0.73万元，下降50%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.74万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

     

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.73万元，下降50%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.74万元，主要用于执行公务、开展业务活动、迎接上级检查开支的用餐费等。国内公务接待20批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元，具体内容包括：国务院安全督查组、眉山市应急管理局、区县应急管理局到洪雅检和督查安全、森林防灭火、应急工作接待95人次（不包括陪同人员），0.74万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县应急管理局机关运行经费支出76.45万元，比2021年减少21.87万元，下降22.2%。主要原因是厉行节约，控制机关运行成本。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县应急管理局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车2辆，主要是用于保障应急管理、指挥及救援工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年“应急处置、抢险救援、防灾减灾、应急预案演练协调、应急值守、应急物资保障及宣传培训经费”项目等8个项目编制了绩效目标，没有需要进行预算事前绩效评估的项目，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《洪雅县应急管理局2023年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映应急处置、抢险救援、防灾减灾、应急预案演练协调、应急值守、应急物资保障及宣传培训经费20万元和森林防灭火工作经费30万元等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“应急处置、抢险救援、防灾减灾、应急预案演练协调、应急值守、应急物资保障及宣传培训经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.65万元，执行数为40.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县应急处置、抢险救援、防灾减灾、应急预案演练协调、应急值守、应急物资保障及宣传培训工作的顺利开展，促进了全县安全氛围的营造和群众安全意识的提高，发现的主要问题：应急演练和应急救援工作预算不够统筹性不强。下一步改进措施：进一步加强年初对应急管理相关工作的计划安排。

项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			应急处置、抢险救援、防灾减灾、应急预案演练协调、应急值守、应急物资保障及宣传培训
预算单位			县应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		40.65万元	执行数:	40.65万元
	其中-财政拨款:		40.65万元	其中-财政拨款:	40.65万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障我局应急处置、抢险救援、防灾减灾、应急预案演练协调、应急值守、应急物资保障及宣传培训工作顺利开展。			完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	完成应急演练次数和培训次数	≥1次/年	完成
		质量指标	培训人数	≥50人/年	完成
		时效指标	完成时间12月31日前	＝1年	完成
		成本指标	设备购置控制成本	定性高中低	完成
	效益指标	社会效益指标	保证自然灾害发生后第一时间开展抢险救援工作	定性优良中低差	完成
		可持续影响指标	抢险救援，生产生活迅速恢复	定性优良中低差	完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	＞90%	完成

（2）“森林防灭火工作” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.44万元，执行数为23.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县森林防灭火指挥部办公室工作的开展，促进了森林防灭火隐患整治，强化了群众森林防灭火安全意识，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			森林防灭火工作
预算单位			县应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		23.44万元	执行数:	23.44万元
	其中-财政拨款:		23.44万元	其中-财政拨款:	23.44万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障森林防灭火指挥部运行及人员保障，确保全县森林火灾防控能力持续提升。			完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量目标	开展森林防灭火督导检查	≤9次/年	完成
			组织开展县级森林防灭火演练	=1次/年
		质量目标	森林火灾防控能力提升效果	定性好坏	完成
		时效指标	工作完成时间	=1年	完成
		成本指标	组织开展培训、演练等开支厉行节约	定性优良中低差	完成
	效益指标	社会效益指标	森林防灭火安全意识提升效果	定性高中低	完成
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	＝1年	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	＜1%	完成

（3）“安全生产月宣传培训教育、“七进”活动及双创工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.97万元，执行数为2.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县安全生产月活动开展及安全宣传教育培训工作的进行，促进了全县安全氛围的营造和群众安全意识的提高，发现的主要问题：安全宣传培训工作统筹性不强。下一步改进措施：进一步加强年初的安全宣传培训工作的计划安排。

项目绩效目标完成情况表 (2022年度)
项目名称			安全生产月宣传培训教育、“七进”活动及双创工作
预算单位			县应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		2.97万元	执行数:	2.97万元
	其中-财政拨款:		2.97万元	其中-财政拨款:	2.97万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障安全、应急宣传培训教育、安全生产月“七进”活动、党建及统计工作开展。			完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量目标	开展安全咨询日活动	=1次/年	完成
		质量目标	安全氛围营造，安全知识普及效果	定性高中低	完成
		时效指标	工作完成时间	=1年	完成
		成本指标	工作开支厉行节约	定性高中低	完成
	效益指标	社会效益指标	对安全和应急氛围营造效果	定定性好坏	完成
		可持续影响指标	提高群众安全意识和应急常识	定性好坏	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	＞99%	完成

2.部门绩效评价结果。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成洪雅县应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，“应急处置、抢险救援、防灾减灾、应急预案演练协调、应急值守、应急物资保障及宣传培训项目”等专项预算项目绩效自评报告，其中，洪雅县应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，绩效自评综述：严格按要求使用资金，把握项目进度，无不良记录或违法违纪行为，我局工作开展情况良好；“应急处置、抢险救援、防灾减灾、应急预案演练协调、应急值守、应急物资保障及宣传培训项目”绩效自评得分为92分，绩效自评综述：应急管理工作良好运行，充分发挥了自身作用。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）得的其他项目支出。

17.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反映安全生产监管方面的支出。

18.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）行政运行（项）:反映地震事务支出。

19.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震应急救援（项）: 反映地震应急救援方面的支出，包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救授设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

20.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）中央自然灾害生活补助（项）:反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央救灾储备物资采购资金。

21.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）地方自然灾害生活补助（项）:反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

22.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害灾后重建补助（项）:反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

23.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害生活救助（项）:反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2023年洪雅县应急管理局部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

洪雅县应急管理局，一级预算单位，为独立核算机构。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个。

（二）机构职能和人员概况。

     机构职能：负责应急管理、安全生产综合监督管理、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。依法承担县政府安全生产综合监督管理责任。承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

     人员概况：现有在职职工44人。其中，行政人员14人(其中工人编制1人)，参公4人，全额事业26人。与去年相比减少1人，参公调出1人。

（三）年度主要工作任务。

    2022年，全县发生生产安全事故7起，死亡7人，各类生产安全事故死亡人数控制率≤100%，连续12年无较大及以上生产安全事故发生，连续60年无较大及以上森林火灾发生。

（四）部门整体支出绩效目标。

    按照年初预算开展工作，实施过程中要及时调整，做好整体考量及细节完善，定期开展绩效评价工作，保证资金合理利用、保障进度及效果符合预期。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年部门财政资金收入总额为1623.71万元，其中一般公共预算财政拨款收入为1623.71万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.部门总体支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1623.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出48.38万元，占3%；卫卫生健康支出31.83万元，占2%；农林水支出160.00万元，占10%；住房保障支出56.01万元，占3%；灾害防治及应急管理支出1327.49万元，占82%。

3.部门总体结转结余情况

无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

    2022年一般公共预算财政拨款支出1623.71万元，占本年支出合计的100%。

2.部门财政拨款支出情况

    2022年一般公共预算财政拨款支出1623.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出48.38万元，占3%；卫生健康支出31.83万元，占2%；农林水支出160.00万元，占10%；住房保障支出56.01万元，占3%；灾害防治及应急管理支出1327.49万元，占82%。

3.部门财政拨款结转结余情况

    无结转结余

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

保障人员基本工资、奖金、五险一金等按时发放到位，严格按规使用资金，根据人员调动情况及时申请资金金额变更。

年末无资金结余。

2.运转类项目绩效分析

合理安排日常公用经费，厉行节约。保障职工权益，按时发放交通补贴。定期开展工会活动，丰富生活。

年末资金未超标使用，工会活动顺利开展。

3.特定目标类项目绩效分析

为执行应急管理局各项职能，保障应急管理、应急救援、自然灾害救助和安全监管工作的有序开展，资金应及时拨付到位，避免拖慢工作进度。保障群众权益，为群众办实事。

各部门完成年初目标，资金全部拨付到位。

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕我局全年目标，整体完成情况良好，部门积极履职，人员加强学习，取得较好成果。

（三）结果应用情况。

年初进行了预算，做好了整体考量及细节完善，期间定期开展了绩效评价工作，及时掌握进度及绩效完成率，广泛吸纳意见建议，施行常态化整改和调整，按方案和资金安排情况有序推进项目，严格纳入绩效管理，保证了资金合理利用、效果合乎预期。

（四）自评质量。

部门整体绩效设置合理且必需，保障了人员类、运转类项目的实现，特定目标类项目也得到良好开展。实现效果与本部门自评情况基本吻合，效果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年洪雅县应急管理局项目完成情况与制定绩效基本匹配，完成度高。

（二）存在问题。

资金存在安排不够及时的问题，导致项目进度缓慢。

（三）改进建议。

积极向上争取资金，保障项目按进度开展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2023年中省自然灾害救灾资金项目绩效自评报告

     一、基本情况

   （一）项目概况。

    贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要论述精神，严格执行中央、省、市、县关于防灾减灾的决策和部署，持续推进自然灾害防治能力提升工作，以实际行动践行“人民至上、生命至上”的理念，形成政府主导、部门联动、社会参与的防灾减灾格局。

   （二）项目实施情况。

及时查灾核灾报灾，“3.14”冰雹、“6.1”雅安芦山地震、“7.16”暴雨、“8.17”干旱、“9.5”泸定地震，组织人员到各镇排查受灾情况，并按照灾情报送有关制度，完成“3.16”风雹、“7.16”洪涝、“8.17”干旱三次灾情报送，上报受灾人口16073人，农作物受灾面积747公顷，直接经济损失1309万元。

   （三）资金投入使用情况。

     精准发放救助资金，救助群众2362户4136人，通过“一卡通”发放冬春自然灾害救助资金103.98万元。应急救助群众245户556人，发放应急救助16.225万元。救助倒损住房恢复重建1户1人，发放救助3.5万元，过渡期生活救助0.225万元。

   （四）项目绩效目标

    年度目标：确保2022年自然灾害救助工作顺利进行。

    二、评价工作开展情况

   （一）评价组织情况。

    洪雅县应急管理局按照《洪雅县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕2号）要求，设计评价指标，成立以县委办主任为组长的绩效评价工作领导小组，根据确定的支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行绩效自评，得出绩效自评结论，形成项目支出绩效自评报告。

   （二）评价指标体系。

    结合项目特点，根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）和《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）的要求，细化了该项目的绩效评价指标体系。评价内容包括项目预算执行情况、管理、产出、效益四个方面，满分为100分。

一是项目预算执行情况（10分）。主要评价项目实施原因、资金来源、资金使用合规性等。

二是项目产出（60分）。主要评价目标完成情况、项目完成及时性等情况。

三是项目效益及满意度（30分）。主要评价经济效益、可持续影响、服务对象满意度等情况。

（三）评价方法。

项目主要采用比较分析、成本效益分析等绩效评价方法，对2022年督查调研考察学习等经费项目进行绩效评价。根据项目特点，对项目决策、过程、产出和效益情况进行综合分析，并撰写绩效评价报告。

（四）评价标准。

根据《洪雅县财政局关于印发〈洪雅县县级财政预算绩效结果应用管理办法〉的通知》（洪财监〔2020〕6号）《洪雅县财政局关于印发〈洪雅县县级项目支出绩效管理办法〉的通知》（洪财监〔2020〕67号）、年初制定的绩效目标等作为评价标准进行评价。

三、综合评价结论

2022年，在县委的正确领导下，我局根据2022年工作安排，充分履职、严谨务实，圆满完成了自然灾害减灾救灾等工作，截至2022年12月共支出资金103.98万元。通过自评，该项目2022年度绩效指标完成情况好，自评得分95分。

     四、绩效评价分析

    （一）项目决策情况。我局领导高度重视预算绩效管理工作，每年在编制项目预算时，由各股（室、委）编制绩效指标并申报，行政股负责统筹，最终由室务会专题会议讨论决定项目申报情况。

    （二）项目管理情况。

    项目开始时间为2022年1月，完成时间2022年12月。严格按照单位职能职责和上级要求，围绕全年工作目标编制绩效指标。制定项目资金管理办法，根据项目申报相关要求，严格按照预算管理及自下而上、逐级根据需要，编制项目支出计划。在对各项目申报材料和项目支出预算合理性、可行性和必要性进行审核的基础上，按照部门预算管理程序和要求编制项目支出预算。资金到位及时，预算执行率较高，资金使用合规，有利于保障和提高项目实施效果。

    （三）项目产出情况

圆满完成了2022年度目标任务。截至2022年12月支出资金103.98万元，资金使用效率100%。

1.数量指标：应急救助群众245户556人

2.质量指标：保障人民群众生命财产安全，救助自然灾害受灾群众。

3.时效指标： 12月，按期完成。

4.成本指标：按照年初计划有效控制支出成本，预算成本为103.98万元，实际支出103.98万元。

（四）项目效益情况

1．社会效益指标：帮助受灾群众克服冬春生活困难。

2．可持续影响指标：确保自然灾害期间受灾群众基本生活和安全稳定。

3．满意度指标：救助群众满意率超过95%。

五、存在主要问题

无

六、相关措施建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）