| 洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会2020年部门决算编制说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-09-29 作者： 点击数： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开时间：2021年9月23日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作一是受县政府委托履行景区管理职能，严格实施《柳江古镇风景区管理办法》，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，依法对柳江古镇风景区进行管理。实现景区资源环境的保护利用，科学发展和可持续发展。二是根据县政府委托，负责牵头制定柳江古镇核心区保护规划和柳江古镇风景区旅游发展总体规划、详细规划、依法审批、监督、管理景区的建设项目；负责景区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权的出让、出租、转让等工作；实施行政审批和行政执法工作。三是牵头组织相关部门负责实施景区的道路、通讯、电力、供排水、垃圾处理等基础设施的规划和建设。四是负责柳江古镇景区商业和其他服务业的规划、审批、监管。依法对旅游业、服务业等行业协会行进管理。五是负责景区旅游环境的综合治理和安全稳定工作。六是负责景区的招商引资、整体营销、对外宣传和会节活动的策划和组织实施。 1.景区管理 （1）规范交通秩序。规范县内旅游班车停车点，持续开展“随意上下客”整治；形成较为成熟的应急交通疏导环线。 （2）加强全域环境整治。形成景区餐厨垃圾集中回收处理机制；完成景区风貌改造、酒店提档升级12家；完成垃圾处理费征收430家。 （3）规范经营秩序。抓好景区内疫情防控工作；开展经营秩序整治18次；开展旅游从业人员宣传教育培训4次。 （4）强化安全监管。全年开展安全检查85次；开展安全培训共计8次；开展消防演练2次。 2.项目建设 （1）柳江国际旅游度假区开发建设项目。聘请瑞士专业团队完成项目整体策划，完成《柳江国际旅游度假区城市设计方案》。民宿街A区已完成建设，启动销售。新街里君澜酒店完成基础装修，正进行软装。与信和公司签订战略协议，启动姜咀五星级酒店建设前期工作。 （2）洪雅国际“农旅+康养”基地PPP项目。柳江康养中心完成贤巷子、杨院子主体建设。庄园大道完成全线路路基，80%铺装。玉屏山高端民宿升级改造已与千里走单骑品牌达成合作协议，正进行前期手续办理。 （3）柳江直升机场完成接待中心、停机坪、跑道建设和标识标牌安装，具备飞行条件。 （4）江南雅园一期工程已竣工销售，正进行二期前期手续办理。 3.宣传营销 （1）全年接待游客226.7万人次，实现旅游收入21.6亿元。 （2）完成天府旅游名县创建工作；积极融入成渝双城经济圈建设，赴重庆、郑州等地开展宣传营销2次。 二、机构设置四川省眉山市洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
2020年度收入总计742.88万元。与2019年相比，收入总计增加54.14万元，增长7.86%。主要变动原因是新增了“解决柳江康养中心项目杆管线迁改工程经费”等专项项目。 2020年度支出总计742.88万元。与2019年相比，支出总计增加54.14万元，增长7.86%。主要变动原因是新增了“解决柳江康养中心项目杆管线迁改工程经费”等专项项目。
（图2：收入决算结构图） 2020年本年支出合计742.88万元，其中：基本支出308.46万元，占41.52%；项目支出434.42万元，占58.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年财政拨款收入总计742.88万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加54.14万元，增长7.86%。主要变动原因是新增了“解决柳江康养中心项目杆管线迁改工程经费”等专项项目。 2020年财政拨款支出总计742.88万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加54.14万元，增长7.86%。主要变动原因是新增了“解决柳江康养中心项目杆管线迁改工程经费”等专项项目。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 2020年一般公共预算财政拨款支出742.88万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加54.14万元，增长7.86%。主要变动原因是新增了“解决柳江康养中心项目杆管线迁改工程经费”等专项项目。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） 2020年一般公共预算财政拨款支出742.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出255.12万元，占34.34%；公共安全（类）支出139.96万元，占18.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出64.21万元，占8.64%；社会保障和就业（类）支出22.85万元，占3.08%；卫生健康（类）支出14.49万元，占1.95%；城乡社区（类）支出218.67万
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） 2020年一般公共预算支出决算数为742.88万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为243.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为11.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为139.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）: 支出决算为6.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为57.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 6.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 支出决算为0.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为9.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为208.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2020年一般公共预算财政拨款基本支出308.46万元，其中： 人员经费251.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。 2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.39万元，完成预算98.31%，决算数小于预算数的主要原因是按照节约原则，减少公务接待预算。 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.90万元，占61.03%；公务接待费支出决算2.49万元，占38.97%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构） 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出3.90万元,完成预算97.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年相比增加3.90万元。主要原因是用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出3.90万元。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出2.49万元，完成预算99.6%。公务接待费支出决算比2019年增加2.49万元。主要原因是2019年多为招商引资接待，接待费用从项目经费“景区宣传营销、招商引资”中列支，没有从“公务接待费”列支，而2020年则在“公务接待费”中列支，其中： 国内公务接待支出2.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，358人次（不包括陪同人员），共计支出2.49万元，具体内容包括：北京医药大健康投资考察团接待批次1次，接待人数20人次；四川柳江旅游景区与艺术共融发展论坛接待批次1次，接待人数25人次；传承新时代集中采访组来眉接待批次2次，接待人数30人次；中国文艺理论前沿峰会接待批次1次，接待人数10人次；程永华（中华人民共和国驻日本国原特命全权大使）等人接待批次2次，接待人数30人次；天府旅游名县迎检专家组接待批次1次，接待人数25人次；另有其余人员接待批次12次，接待人数218人次。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 2020年政府性基金预算拨款支出208.69万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，四川省眉山市洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会机关运行经费支出56.59万元，比2019年减少9.29万元，下降14.1%。主要原因是本单位今年其他交通费用的减少。 2020年，四川省眉山市洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 截至2020年12月31日，四川省眉山市洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对安全工作经费、景区招商引资和宣传营销费、景区讲解员队伍建设、AAAA景区基础设施维修维护费、城乡环境综合治理及双创经费、解决柳江古镇景区临聘交通协管员专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门正常运行，按时发放各类劳动报酬，以及缴纳各项社会保险费。支付各类开支，包括办公、三公经费、印刷、水电、差旅、培训等。圆满完成2020年各项常规工作。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，AAAA级景区基础设施维修维护项目和城乡社区环境卫生及双创工作项目做到了制定项目时的预期目的，在项目实施阶段，按照资金使用率最大化的原则，用最少的钱发挥了最大的作用，厉行节约，对景区基础设施及时进行了维修维护，对景区环境卫生及时进行了治理，项目后期完成工作目标，提升景区形象，让景区环境做到让群众、商家和游客满意。 1.项目绩效目标完成情况 （1）AAAA级景区基础设施维修维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33万元，执行数为32.77万元，完成预算的99.30%。通过项目实施，保障了景区基础设施完好使用，包括对景区道路石板、污水管道及亮化灯具等维修维护，提升了景区整体形象。发现的主要问题：景区零星基础设施维修维护较多，存在维修不及时的情况。下一步改进措施：加强巡查，及时维修损坏的基础设施。 （2）城乡社区环境卫生及双创工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.98万元，完成预算的99.8%。通过项目实施，保障了景区整体环境卫生良好，包括对景区范围内道路与水面及时保洁、对破损垃圾箱及时更换、对垃圾及时清运、对空缺植物及时补栽等。给游客创造了舒适优美的旅游环境。发现的主要问题：景区内背街小巷、应急通道垃圾清扫还存在一定的难度。下一步改进措施：增派环卫工人到景区背街小巷、应急通道进行垃圾清扫。
2.部门绩效评价结果 本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省眉山市洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反应机关事 业单位基本养老保险缴费的支出。 11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与 处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。 15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会 2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况 （一）机构组成 柳江古镇景区管委会是洪雅县人民政府派出机构，为全额事业单位，内部设置5个机构，包括：办公室、规划建设部、市场营销部、景区管理部、综合执法大队。属于一级预算单位，无下设机构。 （二）机构职能 一是办公室负责日常收发文及其他工作；二是规划建设部负责根据县政府委托，负责牵头制定景区总体规划，详细规划，为审批、监督、管理景区的建设项目提供服务；三是市场营销部负责景区的招商引资、整体营销、对外宣传和会节活动的策划和组织实施；四是景区管理部负责对旅游业、服务业等行业协会进行管理服务。 （三）人员概况 2020年末在岗人数25人，其中事业人员17人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 2020年洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会财政收入742.88万元，均为财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款收入742.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元。 （二）部门财政资金支出情况 2020年洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员财政支出742.88万元，其中基本支出308.46万元，项目支出434.42万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理 我单位年初加强对财政预算草案的编制和分析管理，按照现行财政预算管理体制的有关规定和上级财政部门要求对本年度相应用款进行及时清理和处理，切实做到账账相符、账实相符、账证相符；对各项支出的绩效目标进行季度梳理和年度分析。 （二）结果应用情况 我单位严格按照内部控制、财经审计等规章制度，在单位内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，特别是重点项目绩效评价结果优良，群众满意度较高。 四、评价结论及建议 （一）评价结论 我单位预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。 （二）存在问题 一是在实际操作中，内控制度对财务的监管还不到位，需进一步加强内部控制学习并用于实际监管中。二是资产清查管理不完善，部分资产年久失修，损坏严重，应该及时进行处置而没有在资产系统中进行核。 （三）改进建议 一是科学合理编制预算，严格执行预算，加强经费管理，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。二是加强对资产管理和内部控制制度的监管，认真落实相关机制，定期开展自查，切实加强管理效果。 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件【洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会2020年度部门决算公开表.xls】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭窗口】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位：洪雅县人民政府办公室 地址：洪雅县洪川镇洪州大道299号
网站维护电话：028-37400906 政府机构联系电话 邮编：620360
网站标识码5114230011 ICP备案号：蜀ICP备13025201号-1 
川公网安备： 51142302160001
