2019 年度

四川省中共洪雅县纪律检查 委员会   洪雅县监察委员会 部门决算

目录

公开时间：2020 年 10 月 22 日

第一部分 部门概况         4

一、基本职能及主要工作         4

二、机构设置         8

第二部分 2019 年度部门决算情况说明         9

一、 收入支出决算总体情况说明         9

二、 收入决算情况说明         9

三、 支出决算情况说明         10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明         10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明         11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明         13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明         14

八、政府性基金预算支出决算情况说明         15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明         15

十、其他重要事项的情况说明         16

第三部分 名词解释         21

第四部分 附件         24

附件 1         24

附件 2         28

第五部分 附表         34

一、收入支出决算总表         34

二、收入决算表         34

三、支出决算表         34

四、财政拨款收入支出决算总表         34

五、财政拨款支出决算明细表         34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表         34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表         34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表         34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表         34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表         34

十三、国有资本经营预算支出决算表         34

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检 查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路 线方针政策和决议的执行情况、协助县委推进全面从严治党、 加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责 职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护 党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委）， 各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使 权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、 约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和 其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对 这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建 议。受理党员控告和申诉。保障党员的权利。

3.负责全县监察工作，贯彻落实党中央关于监察工作的 决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职 人员进行监察，调查职务犯法和职务犯罪，开展廉政建设和 反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展 廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、 秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。 对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输 送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行 调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职 责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的， 将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对 象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败 宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败 工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研 究。制定或者修改全县纪检监察规范性文件，参与起草制定 相关规范性文件。

7.在市纪委监委领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和 防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、 干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设 和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、 乡镇纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县 纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）2019 年重点工作完成情况

1.围绕两个责任，把好“政治关”。一是开展“两个责 任”落实情况专项督查 1 次，发现并整改问题 24 个；组织

县级领导 2 人，乡镇、部门主要负责人 4 人向县纪委全会述

责述廉，接受参会代表现场质询，对落实两个责任不力的 7 人进行问责。二是加强对“六大纪律”、“八大战役”等重大 决策部署贯彻落实情况督查，确保政令畅通。三是突出政治 巡察，组织实施 3 轮政治巡察，1 轮交叉巡察，督促被巡察 单位整改问题 127 个,移交问题线索 3 件，问责处理 3 人。

2.围绕惩贪治腐，把好“审查关”。一是前移信访关口， 受理信访 62 件，转立案 8 件。二是全力整治微腐败，处置

问题线索 431 件，立案审查调查 152 件，党纪政务处分 147

人，移送司法机关 4 人。成功抓获携公款潜逃 20 年的瓦屋 山旅游公司原会计宋涛，洪雅县追逃追赃成果在四川电视台 公共.乡村频道、省纪委监委“廉洁四川”网站、微信宣传 报道。追逃工作得到市委书记肯定性批示，省纪委将洪雅做 法在全省推行。三是坚持以审理为中心，提升审查质效，做 好查处案件“后半篇”文章，开展受处分人员回访教育，引 导其放下包袱、努力工作，全年回访受处分人员 132 人，协

调解决受处分人员合理诉求 3 条，疏导教育 24 人次。四是 保护激励党员干部干事创业。坚持“为担当者担当、为负责 者负责、为干事者撑腰”的理念，鼓励干部大胆履职，对创 新者、担当者、实干者容错，第一、二种形态占比达 94.7%。 此做法被《新华通讯社内参》和省纪委专刊推广交流。

3.围绕主责主业，把好“监督关”。一是改进监督方式，

统筹党风廉政建设主体责任、正风肃纪 2 个专项督查，切实

减轻基层负担。全年发现并整改问题 67 个，发出监察建议

书 11 份，通报曝光典型案件 14 批次。二是以党风廉政建设 社会评价为抓手，开展民意调查，解决群众反映强烈、突出 的问题 55 个。三是探索“纪检+媒体+群众”监督方式，开

播“阳光问廉”全媒体直播节目 1 期，在省纪委廉洁四川网 站刊载，达到问廉一件、警醒一线、教育一片的效果。

4.围绕作风建设，把好“廉洁关”。一是深化正风肃纪， 查处违反中央八项规定精神 25 人、形式主义官僚主义问题

12 人。二是深入开展“一卡通”、扫黑除恶“一案三查”、涉 农保险保费、公务用车油卡油费、脱贫攻坚、违规收送红包 礼金、利用地方特产谋取私利、赌博敛财、营商环境等专项 整治，查处 49 人。三是采取观看警示教育片、参观廉政基 地、旁听法院庭审、编发廉政教育读本《身边的警钟》等方 式，大力开展党风廉政宣传教育。开展“套餐式”警示教育 强化震慑的做法被《中国纪检监察报》刊载推广。县廉政教 育基地、止戈镇家风家训廉政教育基地，分别被命名为眉山 市廉洁文化基地、眉山市廉洁文化示范点。全年在新华社、 中国纪检监察报等中央主流媒体上稿 6 篇，在四川日报、四

川党的建设、廉政瞭望等省级主流媒体上稿 21 篇。

5.围绕队伍建设，把好“提升关”。一是深入开展“不 忘初心，牢记使命”主题教育，推动习近平新时代中国特色 社会主义思想在全县纪检监察队伍中落地生根。二是推

进派驻纪检机构改革，成立派驻机构 13 个，赋予派驻纪检

机构和乡镇纪委监察权，加强 159 个村级纪检组织规范化建 设，推动监督触角向基层延伸。三是采取集中学习、上挂锻 炼、片区交流等方式，实现纪检监察干部培训全覆盖，不断 提升监督执纪综合能力。四是严格内控管理，对 2 名履职不

力的纪检监察干部进行批评教育，对 1 名违纪的乡镇纪委委 员进行立案审查。

二、机构设置

县纪委监委下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，

其他事业单位 1 个。

纳入县纪委监委 2019 年度部门决算编制范围的二级预 算单位包括：

1. 洪雅县纪委监委

2. 洪雅县纪委监委网络政务与电教中心

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1178.7 万元。与 2018 年相比，收入 总计减少 190.02 万元，下降 13.88%。

2019 年度支出总计 1178.7 万元。与 2018 年相比，支出 总计减少 190.02 万元，下降 13.88%。主要变动原因是厉行 节约，从严控制经费支出。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1178.7 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 1178.7 万元，占 100%。政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；

事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万

元；其他收入 0 万元。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1178.7 万元，其中：基本支出

866.38 万元，占 73.5%；项目支出 312.32 万元，占 26.5%；

上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支

出 0 万元。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 1178.7 万元。与 2018 年相比， 财政拨款收入总计减少 190.02 万元，下降 13.88%。

2019 年财政拨款支出总计 1178.7 万元。与 2018 年相比，

财政拨款支出总计减少 190.02 万元，下降 13.88%。主要变 动原因是厉行节约，从严控制经费支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1178.7 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨 款减少 190.02 万元，增长/下降 13.88%。主要变动原因是厉 行节约，从严控制经费支出。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱 状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1178.7 万元，主要

用于以下方面:一般公共服务（类）支出 1031.62 万元，占 87.52%；社会保障和就业（类）支出 77.6 万元，占 6.58%； 卫生健康支出 15.65 万元，占 1.33%；住房保障支出 53.83 万元，占 4.57%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年般公共预算支出决算数为 1178.7 万元，完成预 算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为 719.3 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持 平。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查 处（项）：支出决算为 33.73 万元，完成预算 100%。决算数 与预算数持平。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监 察事务支出（项）：支出决算为 278.59 万元，完成预算 100%。 决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未 归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 4.54 万元， 完成预算 100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保教缴费（项）:支出决算为 41.77 万 元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 支出决算为 31.29 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持 平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）:支出决算为 15.65 万元，完成预算 100%。决算数 与预算数持平。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为 53.83 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持 平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 866.38 万元， 其中：

人员经费 783.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

日常公用经费 82.51 万元，主要包括：办公费、水费、 电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、 办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 23.04 万元，

完成预算 100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算

23.04 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情 况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国

（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决 算与 2018 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 23.04 万元,完成预 算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增 加 4.49 万元，增长 24.2%。主要原因是 2018 年底新购置特

种专业技术用车 1 辆，后续使用产生费用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有

公务用车 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用

车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 23.04 万元。主要用于纪检监 察工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与 2018 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人

次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，县纪委监委机关运行经费支出 82.51 万元，比

2018 年减少 3.14 万元，下降 3.67%，主要原因是厉行节约， 从严控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年，县纪委监委政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县纪委监委共有车辆3辆，其中： 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用 车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以 上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段， 组织对纪律审查工作、监察委员会追逃项目开展了预算事前 绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目 开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看 2019 年部门整体支出情况良好，从预算到 执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制

度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完

成了上级下达的目标任务。取得了较大社会效益，得到了政 府部门和社会公众的认可。本部门还自行组织了 2 个项目支 出绩效评价，从评价情况来看财务管理规范,财务规章制度 建立健全,制度执行严格合规,严格按照相关规定进行会计 核算,按照专项资金管理办法管理项目资金,做到了专项专 用,资金支付依据充分材料完整,开支范围、开支标准合法合 规,无虚报冒领、挤占挪用项目资金、改变资金用途，扩大 支出范围等违法违规问题。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在 2019 年度部门决算中反映“纪律审查工作””

党风廉政建设和反腐败工作宣传及双创工作”这 2 个项目绩 效目标实际完成情况。

（1）纪律审查工作项目绩效目标完成情况综述。项目 全年预算数 126.66 万元，执行数为 126.66 万元，完成预算 的 100%。通过项目实施，保障办案谈话室、案管系统等办案 设施设备的购置、更新、运行维护；加大损害群众利益、工 程建设、项目招投标等多领域的案件查处，严惩各类违纪违 规行为。发现的主要问题：在实际执行中绩效目标管理有待 加强。下一步改进措施：前瞻性方面需加强，要科学合理编 制预算，严格执行。

（2）党风廉政建设和反腐败工作宣传及双创工作项目 绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 107.56 万元，执 行数为 107.56 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全

县党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效，营造了风清气正

的政治生态环境，全力巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。发 现的主要问题：党风廉政建设宣传方式还有待改进。下一步 改进措施：利用新媒体、新方式进行党风廉政建设和反腐败 斗争宣传，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

、

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开

展自评，《县纪委监委 2019 年部门整体支出绩效评价报告》 见附件（附件 1）。

本部门自行组织对纪律审查项目、党风廉政建设和反腐 败工作宣传及双创工作项目开展了绩效评价，《纪律审查项 目 2019 年绩效评价报告》《党风廉政建设和反腐败工作宣传 及双创工作项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分      名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）： 指本部门用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案 查处（项）：指查处大要（专）案的支出。

11. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检

监察事务（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的 本单位开支的离退休支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指本单位实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧 葬补助费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴 补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

附件 1

第四部分 附件

县纪委监委 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中国共产党洪雅县纪律检查委员会是行政单位。县纪委 监委下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位

1 个。

（二）机构职能

基本职能：负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其 他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全县监察工作， 贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法 对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务犯 法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。依照法律规定 履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全面从严治党、 党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全面从 严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作 重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全县纪检 监察规范性文件，参与起草制定相关规范性文件。在市纪委 监委领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织 协调，督促有关单位做好相关工作。根据干部管理权限，负 责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的 综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。完成县委和市

纪委监委交办的其他任务。

（三）人员概况

现有在职职工 35 人。行政人员 27 人、事业人员 5 人，

编外控制数人员 3 人。按职级分：正县级 0 人、副县级 2 人

（实职 1 人）、正科级 7 人（实职 6 人）、副科级 15 人（实

职 14 人）、科员 4 人。离退休职工 12 人，遗属 1 人。单位 实有车辆数：3 辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年县纪委监委收入总额为 1178.7 万元，其中：当

年财政拨款收入 1178.7 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019 年县纪委监委支出总额为 1178.7 万元，其中：一

般公共服务 1031.62 万元，社会保障和就业 77.59 万元，医

疗卫生 15.65 万元，住房保障 53.83 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预决算公开情况。2019 年度县纪委监委预算情况按要 求在洪雅县人民政府网站进行了公开。

2.管理制度建设情况。制定和完善了财务管理制度、差 旅费报销办法等，并按制度要求进行落实。

3.“三公”经费控制情况。加强了“三公”经费预算编 制和执行管理。2019 年“三公经费”预算数 1 万元。“三公” 经费预算按照总额控制、从严从紧、勤俭节约的原则使用， 杜绝奢侈浪费，杜绝超预算、超标准、超范围的支出。

（二）专项预算管理

2019 年度项目支出 312.32 万元。项目支出，是用于保 障县纪委监委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 为全县惩防体系建设工作经费，纪检体制改革工作经费，纪 检监察内网、视频专网经费，正风肃纪专项治理，廉政风险 防控专项活动经费，党风廉政建设和反腐败工作宣传及双创 工作经费，全县党员干部反腐倡廉专项教育经费，县委巡察 办、县委巡察组工作经费，监察委员会追逃经费，纪律审查 工作经费。项目支出做到了专款专用，账目登记及时，财务 核算准确，且对项目资金的绩效使用情况进行监控，确保资 金使用效益。

（三）结果应用情况

2019 年财政预算用于机关及下属事业单位人员工资、日 常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标，进一 步提升案件查办数量和质量，强化正风肃己力度，加强党风 廉政建设和反腐败工作宣传，促使政风持续向好。重点对监 察委员会追逃经费和纪律审查经费进行绩效目标管理，拓展 大案要案的查办广度和深度，积极落实追赃追逃工作，挽回 政府损失。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经过对 2019 年的履职情况、业务情况、财务情况的综 分析可以得出，部门整体支出的目标设定合理、明确，预算

配置合理、科学，预算执行和管理合法合规、完整，资产管

理合法、规范，履职产出和效果真实、相关，项目完成较好。

（二）存在问题

绩效目标管理有待加强。虽然开展了绩效管理，但绩效 目标设立指向、内容、指标选用重点等方面有待进一步完善 和规范。

（三）改进建议

进一步加强预算绩效管理常态化建设。要在规范会计核 算、加快资金支付进度、提高支付质量方面下功夫，将绩效 管理真正融入平时的财务管理、支付管理，促进财政资金更 好发挥经济、社会效益。一是规范绩效目标编制，科学选定 绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是围 绕绩效目标开展专项资金绩效运行跟踪监控，确保预算资金 在正常轨道上运行；三是扎实开展绩效评价工作，加强对下 级单位再评价，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

附件 2

纪律审查项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

中共洪雅县纪律检查委员会机关与洪雅县监察委员会 合署办公、实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行 党的纪律检查和监察调查两项职能。负责党的纪律检查工作。 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。 负责全县监察工作，贯彻落实党中央关于监察工作的决定， 维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进 行监察，调查职务犯法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败 工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织 协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情 况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制 定或者修改全县纪检监察规范性文件，参与起草制定相关规 范性文件。在市纪委监委领导下，加强对反腐败国际追逃追 赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。根 据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队 伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务 指导。完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）项目绩效目标

确保纪律审查工作顺利开展，保障办案谈话室、案管系 统等办案设施设备的购置、更新、运行维护；加大损害群众 利益、工程建设、项目招投标等多领域的案件查处，严惩各 类违纪违规行为。案件查办数超过 150 件。

（三）项目自评步骤及方法

为扎实推进预算项目支出绩效管理工作，切实提高财政 资金使用效益，我单位及时布置、组织及指导有关科室进行 项目支出绩效自评工作。按照项目支出绩效自评对指标分配、 指标确认、指标报送等各环节做到集体研究，严格把关，并 保证各项任务指标落实，结合本单位的工作实际、数据采集 的具体标准和工作要求，对评价项目绩效情况进行打分，对 完成任务的质量进行评述。

二、项目资金申报及使用情况

2019 年收到财政预算项目拨款 126.7 万元，实际支出

126.7 万元，支出完成率 100%。

三、项目实施及管理情况

我单位严格按照财务制度规范各项支出，资金支出符合 国家财政法规和规定及有关专项资金管理办法的规定，会计 核算准确、合格，不存在支出依据不合规、虚列支出的情况； 不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支 等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2019 年处置问题线索 431 件，立案 152 件，审结 150

件，党纪政务处分 147 人，移送司法 4 人，严厉查处党员干 部违纪违法问题，形成“不敢腐”震慑。

（二）项目效益情况

全县党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效，营造风清 气正的政治生态环境，全力巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体完成立案要求，项目实施较好。

（二）存在的问题

财政预算项目支出绩效的编报质量有待提高，存在绩效 指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。

（三）相关建议

下一步将加强单位项目支出绩效目标编报基础工作，不 断提高项目支出绩效目标表编报水平。把加强财政预算项目 支出绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，在编报项目支 出绩效目标申报表时，注意所细化分解的项目支出绩效指标 的完整性，确保项目支出绩效指标能充分支撑项目支出绩效 目标；同时，关注项目支出绩效指标的可考核性，从数量、 质量、成本、进度等方面来设置项目支出绩效指标，提高项 目支出绩效目标申报表的编报质量。

党风廉政建设和反腐败工作宣传及双创

工作项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

作出关于维护党的决定，制定全县党风廉政教育规划， 配合有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员、 干部遵守纪律的教育，会同有关部门做好行政监察工作的方 针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守 法、为政清廉。

（二）项目绩效目标

采取观看警示教育片、参观廉政基地、旁听法院庭审、 编发廉政教育读本《身边的警钟》等方式，大力开展党风廉 政宣传教育。

（三）项目自评步骤及方法

为扎实推进预算项目支出绩效管理工作，切实提高财政 资金使用效益，我单位及时布置、组织及指导有关科室进行 项目支出绩效自评工作。按照项目支出绩效自评对指标分配、 指标确认、指标报送等各环节做到集体研究，严格把关，并 保证各项任务指标落实，结合本单位的工作实际、数据采集 的具体标准和工作要求，对评价项目绩效情况进行打分，对 完成任务的质量进行评述。

二、项目资金申报及使用情况

2019 年收到财政预算项目拨款 107.56 万元，实际支出

107.56 万元，支出完成率 100%。

三、项目实施及管理情况

我单位严格按照财务制度规范各项支出，资金支出符合 国家财政法规和规定及有关专项资金管理办法的规定，会计 核算准确、合格，不存在支出依据不合规、虚列支出的情况； 不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支 等情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

采取观看警示教育片、参观廉政基地、旁听法院庭审、 编发廉政教育读本《身边的警钟》等方式，大力开展党风廉 政宣传教育。开展“套餐式”警示教育强化震慑的做法被《中 国纪检监察报》刊载推广。县廉政教育基地、止戈镇家风家 训廉政教育基地，分别被命名为眉山市廉洁文化基地、眉山 市廉洁文化示范点。全年在新华社、中国纪检监察报等中央 主流媒体上稿 6 篇，在四川日报、四川党的建设、廉政瞭望

等省级主流媒体上稿 21 篇。

（二）项目效益情况

全县党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效，营造风清 气正的政治生态环境、全力巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体完成党风廉政建设及反腐败宣传工作，项目实施较

好。

（二）存在的问题

财政预算项目支出绩效的编报质量有待提高，存在绩效

指标的量化还不够的问题。

（三）相关建议

下一步将加强单位项目支出绩效目标编报基础工作，不 断提高项目支出绩效目标表编报水平。关注项目支出绩效指 标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置项 目支出绩效指标，提高项目支出绩效目标申报表的编报质量。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表